中國石化公司內部控制與業(yè)務流程匯總9(編輯修改稿)
2025-07-26 00:05 本頁面
【文章內容簡介】 供應商主數據以及供應商產品目錄，啟用供應商產品目錄增強程序控制采購渠道。 總部直接集中采購在總部直接集中采購供應商名單內選擇供應商，特殊情況報物資裝備部主任審批?？偛拷M織集中采購在總部組織集中采購供應商短名單內選擇供應商，特殊情況報物資裝備部分管副主任審批。企業(yè)自行采購在中國石化供應商網絡內選擇供應商，特殊情況報分（子）公司分管副經理審批。 物資供應部門按照公平、公正和競爭的原則，擇優(yōu)確定供應商。需要簽訂技術協議的，由物資供應部門牽頭組織技術交流和技術談判，設計、生產、技術、機動、裝備等部門對技術文件進行審核和簽字確認。 【非ERP】物資供應部門建立供應商考核臺帳，從價格、質量、交貨期、售后服務等方面對供應商進行動態(tài)量化考核?！綞RP】采購訂單執(zhí)行完成的當月，物資供應部門在ERP系統中針對價格、質量、供貨周期、服務對供應商進行動態(tài)量化考核，并通過接口上傳至中國石化電子商務網。4 采購價格確定與控制 物資供應部門采取協議采購、招標采購、詢比價采購等多種方式，科學理性地確定采購價格。對標準化程度高、需求計劃性強、價格相對穩(wěn)定的物資，通過集中招標簽訂框架協議，根據具體物資需求，以合同方式執(zhí)行框架協議?！綞RP】物資供應部門根據集中招標結果，創(chuàng)建框架協議，依據框架協議創(chuàng)建采購訂單。 物資裝備部分析研究大宗通用重要物資的成本構成與市場價格變動趨勢,至少每月發(fā)布采購指導價格。分（子）公司物資供應部門不得突破采購指導價格，特殊情況由物資供應部門負責人審批。【ERP】分（子）公司物資供應部門在ERP系統內及時、準確地維護總部發(fā)布的物資采購指導價，啟用指導價格控制程序對采購價格進行控制。超過指導價的，由物資供應部門負責人審批。 物資供應部門建立采購價格數據庫，每月開展一次主要物資的市場供求形勢及價格走勢商情分析，并形成報告。5 框架協議和采購合同簽訂與審批 物資供應部門根據確定的供應商、價格等內容，擬訂框架協議或采購合同，準確描述條款，明確雙方權利、義務和違約責任，按照規(guī)定權限簽署框架協議或采購合同?！綞RP】上網采購物資通過接口下載詢比價信息和上傳采購訂單；非上網采購物資依據詢價單、框架協議創(chuàng)建采購訂單（獨家采購、寄售采購和委托加工采購除外），完善采購訂單條款后，按規(guī)定權限審批。電子商務和ERP系統內的同一采購訂單須保持一致?？偛恐苯蛹胁少徫镔Y，各分(子)公司直接下載調撥單或采購合同。 各分（子）公司對總部直接集中采購年度供應協議項下的調撥單或合同、總部組織集中采購和企業(yè)自行采購框架協議項下的合同須履行物資供應部門內部審批手續(xù)。
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