【文章內(nèi)容簡介】 康安全管理體系的范圍， 包括任何刪減的細節(jié)和理由 （見本手冊 章）； 引用標(biāo)準(zhǔn)形成的管理體系文件； 對管理體系所包括的過程及過程順序和相互作用的表述。（見手冊 章）。 ；（見本手冊 章）。 文件控制 目的 使與管理體系有關(guān)文件包括所依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)范等處于受控狀態(tài)，確保管理體系運行的所有場合均能得到和使用有效文件。 范圍 適用于本公司管 理體系有關(guān)的文件及相應(yīng)的外來文件的控制。 程序概要 《文件控制程序》； ； ，確保了文件易于識別，并保持清晰； 、審核、批準(zhǔn)和發(fā)放做出規(guī)定： 手冊由辦公室負責(zé)組織編制，管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 程序文件和作業(yè)文件由職能部門編制，管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 技術(shù)文件由 工程部 負責(zé)組織編制，總工程師審批。 施工部門，文件發(fā)放進行登記，確保在文件使用處可獲得適用文件的有效版本。 、標(biāo)識、換版等做出規(guī)定，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別和控制；文件發(fā)布、實施過程中，做出評審和更新規(guī)定： 手冊由管代負責(zé)組織評審和更新； 程序文件由編制部門每年評審，并確定修訂或更新； 作業(yè)文件由職能部門負責(zé)決定是否評審和負責(zé)評審和更新； 技術(shù)文件 由 工程部經(jīng)理 負責(zé) 組織 評審，確保文件指導(dǎo)性 ，工程質(zhì)量和雙方利益。 、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范等應(yīng) 受控，由文件歸口管理部門統(tǒng) 一要求職能部門負責(zé)跟蹤其版本變更；對外來文件中的業(yè)主提供技術(shù)文件，工程部負責(zé)技術(shù)會審，形成文件清單由工程部經(jīng)理確認；對外來文件中的項目管理往來文件，工程部負責(zé)登記、收集、裝訂、歸檔；對外來文件中的行政文件，由辦公室登記、傳遞、收集、歸檔。 （辦公室）簽訂、收集，分類登記，形成臺帳。 ，并在文件發(fā)放時做好標(biāo)識；受控文件在發(fā)放、修改、回收等方面應(yīng)予控制，非受控文件在更改回收、銷毀等方面不作控制；作廢文件應(yīng)及時收回，并 做好“作廢”標(biāo)識，以防止非預(yù)期應(yīng)用；對需保留的作廢文件應(yīng)加蓋“作廢保留”印章予以標(biāo)識。 ，工程部收集規(guī)定的竣工資料，除上報規(guī)定機構(gòu)部門外，交一份辦公室歸檔。 記錄控制 目的 證實工程 質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的符合性、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效，同時為相關(guān)活動、 產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況改進提供分析依據(jù)。 范圍 管理體系涉及的質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全活動所使用的記錄的控制，包括來自相關(guān)方的記錄 程序概要 編制并組織實施《記錄控制程序》； ； ，由辦公室實施統(tǒng)一編號，作為記錄表格的標(biāo)識；工程施工過程記錄沿用 建設(shè)局 規(guī)定的統(tǒng)一記錄表格的編號作為標(biāo)識； “一覽表”和記錄表格樣張供各部門參考和引用，提供“工程施工過程記錄樣張”，供工程項目施工中使用；并定期進行清理核對。 、貯存、檢索、保護、保留和處置。 由規(guī)定部門負責(zé)收集、保管，并且編目登記，便于 檢索，按規(guī)定歸檔，記錄貯存公司提供適宜的環(huán)境和采取防止損壞、丟失 、變質(zhì)的措施；工程施工過程記錄由工程部負責(zé)收集，按行業(yè)規(guī)定裝訂形成工程 竣工資料，分別交政府規(guī)定機構(gòu)和部門保存。 、清晰、正確、真實，簽名完整；工程施工過程記錄規(guī)定采用不退色的墨水填寫，一式幾份的記錄，不得使用復(fù)寫紙?zhí)顚憽? 。 5 管理職責(zé) 管理承諾 實施 總經(jīng)理通過以下活動證實建立實施和改進質(zhì)量 、 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的承諾： ； 向的質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo) ， 并確保目標(biāo)的實現(xiàn)。 ； 。 本公司以不斷采用新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備及穩(wěn)定、提高工程施工質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量、增強環(huán)境和安全績效來滿足業(yè)主和相關(guān)方要求。 以業(yè)主為關(guān)注焦點 總經(jīng)理以達到 建筑土建、防腐保溫、裝飾裝修 工程 的優(yōu)質(zhì)品和實現(xiàn)業(yè)主滿意為目標(biāo)，通過工程部對 建筑安裝 市場的調(diào)查、分析，和對業(yè)主滿意情況的調(diào)查、及對業(yè)主投訴處理信息分析，不斷調(diào)整本公司在 建筑土建、防腐保溫、裝飾裝修 領(lǐng)域中的定位、 提高施工能力，并通過管理體系有效運作予以保證和滿足； 質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針 目的和作用 質(zhì)量 、 環(huán)境、職業(yè)健康安全方針是由公司總經(jīng)理正式發(fā)布的與質(zhì)量 、 環(huán)境、安全活動有關(guān)的公司總的宗旨和方向，是實施和改進公司管理體系的推動力。向上關(guān)系到公司的中長期發(fā)展方向，對外的承諾，向下為目標(biāo)制定和評審提供框架，是評價管理體系有效性的基礎(chǔ)。 管理要求 公司總經(jīng)理主持制定公司質(zhì)量 、 環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并明確方針符合以下要求： ； 要求和持續(xù)改進管理體系有效性以及預(yù)防污染和危害的承諾，這種要求可來自業(yè)主（包括業(yè)主雖沒有明確規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求）或法律法規(guī)要求，也來自公司對業(yè)主的承諾；持續(xù)改進是管理體系的基本原則，本公司在方針中加以了體現(xiàn)。 、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的框架，適合于公司環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險管理的特點和規(guī)模。 、部門經(jīng)理會議傳達和培訓(xùn)的形式確保能在公司的各適當(dāng)層次上加以傳達、溝通并得到理解和執(zhí)行。 ，即考慮對方針在管理評 審時進行評審或修訂，以反映不斷變化的內(nèi)、外部條件和環(huán)境信息。 公司對方針的制定、批準(zhǔn)、評審或修訂予以全面的控制。 開展途徑： 確定管理方針 識別和確定業(yè)主的廣泛要求 考慮相關(guān)承諾 評審效果 內(nèi)部溝通、執(zhí)行 確定管理目標(biāo) 制定管理方針 策劃 質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo) 目的和作用 ，也是公司的相關(guān)職能和層次 上所追求并加以實現(xiàn)的主要工作或任務(wù)。 ，達到業(yè)主滿意的具體落實，也是評價公司管理體系有效性的重要判定指標(biāo)。 ，目標(biāo)和方針一并批準(zhǔn)發(fā)布。 管理要求 a. 目標(biāo)建立在公司的管理方針的基礎(chǔ)上，其內(nèi)容尤其是對持續(xù)改進的承諾方面必須與方針保持一致； （ 建筑土建、防腐保溫、裝飾裝修 工程 質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量）要求所需的內(nèi)容； c. 公司的各管理職能層次在公司目標(biāo)的基礎(chǔ)上制定本部門的目標(biāo)，使公司目標(biāo)的實現(xiàn)能具體 落實，并增加公司目標(biāo)的可操作性和可評審性；各部門目標(biāo)的執(zhí)行和實現(xiàn)，最終是為了實現(xiàn)總的目標(biāo)，因此，在制定部門目標(biāo)時應(yīng)注意職能部門之間的配合和協(xié)調(diào)。 重大危險源、相關(guān)方的期望以及法律法規(guī)的要求。 ，尤其在管理職能層次上目標(biāo)應(yīng)量化。 控制途徑 管理 方針 改進 管理體系策劃 目的和作用 體系策劃是實現(xiàn)目標(biāo)的保證，是在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)定目標(biāo)，規(guī)定必要的操作過程和相關(guān)資源的活動。 管理要求 公司總經(jīng)理組織對管理體系進行策劃，以滿足目標(biāo)及管理體系的總要求，管理體系策劃應(yīng)確保： 、職業(yè)健康安全目標(biāo)所需的管理體系過程加以識別，并做出明確的規(guī)定和控制，以滿足目標(biāo)和本手冊 章節(jié)的要求。 ，應(yīng)注意保持管理體系的完整性和文件的相容性。 為確保管理體 系的完整性，策劃的輸出所形成的文件，如：手冊、策劃文件、施工組織 設(shè)計等都根據(jù)公司目標(biāo)及公司其他狀況的變化而進行相應(yīng)的修改，修改 在受控狀態(tài)制定 管理 目標(biāo) 各部門制定本部門 管理 目標(biāo) 落實實施 測量評價 定期考核核 下進行，按照《文件控制程序》執(zhí)行。 對體系進行策劃時 ， 考慮環(huán)境因素和危險源的識別 ， 風(fēng)險評價和風(fēng)險控制 。法律法規(guī)要求以及 施工和鋼結(jié)構(gòu)施工 行業(yè)對環(huán)境和職業(yè)健康安全的特殊要求 。 公司管理者代表應(yīng)組織辦公室及相關(guān)管理人員定期對目標(biāo)、指標(biāo)進行監(jiān)控并將結(jié)果提交管理評審。如目標(biāo)、指標(biāo)未能按計劃完成，管理者代表應(yīng)及時組織責(zé)任部門采取糾正措施。 當(dāng)公司的重大環(huán)境因素、危險 源或法律法規(guī)等方面發(fā)生變化， 及時修改目標(biāo)并審批。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司總經(jīng)理根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司 建筑土建、防腐保溫、裝飾裝修 工程 行業(yè)的特點，設(shè)置組織機構(gòu)，規(guī)定公司各管理部門的職責(zé)和權(quán)限以確保各部門明確相互關(guān)系和接口以達到各職能、層次上的溝通和協(xié)調(diào)。 各部門的職責(zé)如下 : 總經(jīng)理： 為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，負責(zé)組織制定、批準(zhǔn)并頒布公司的質(zhì)量、環(huán)境、安全方針、目標(biāo)，批準(zhǔn)和頒布質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系手冊和程序文件。 負責(zé)規(guī)定各部門負責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限和相互 關(guān)系、任命管理者代表。 負責(zé)建立、實施、保持和持續(xù)改進公司的管理體系，為體系運行配備適宜的資源，組織定期開展管理評審以評價管理體系是否持續(xù)適宜、充分和有效。 對公司 建筑土建、防腐保溫、裝飾裝修 工程 的質(zhì)量、環(huán)境和安全負全部責(zé)任，負責(zé)實現(xiàn)對業(yè)主的承諾，并監(jiān)督處理重大投訴，環(huán)境污染事故和安全事故。 負責(zé)在全公司內(nèi)進行遵守法律、法規(guī)和以業(yè)主為關(guān)注焦點的宣傳和教育。 負責(zé)組織對體系運行全過程和質(zhì)量、安全、環(huán)境實施監(jiān)控和測量的策劃。 負責(zé)環(huán)境職業(yè)健康安全的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)工作。 管理者代表： 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施，保持和不斷改進。 定期向公司總經(jīng)理報告管理體系的業(yè)績和改進的要求。 確保在整個公司內(nèi)促進和提高全體員工滿足業(yè)主要求和法律法規(guī)要求的意識。 代表公司就管理體系的有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。 負責(zé)公司方針和目標(biāo)的宣傳，并確保方針、目標(biāo)在各管理職能層次上得到落實和實施。 負責(zé)組織和指導(dǎo)公司的內(nèi)部審核活動，配合總經(jīng)理開展管理評審，監(jiān)督各部門實施糾正和預(yù)防措施。 組織管理體系文件的編制、審批和更改，審批重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險。 組織制定、評 審、修訂管理體系的目標(biāo)、指標(biāo)、評審、修訂環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。 組織對管理體系的各項目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的實施情況和體系運行績效進行測量和監(jiān)視。 負責(zé)公司管理體系持續(xù)改進的策劃、組織、協(xié)調(diào)、檢查和驗證。 辦公室： 負責(zé)人力資源的管理，組織制定各職能部門人員的崗位要求、招聘和任用能勝任工作的人員，制定年度培訓(xùn)計劃，歸口組織各類培訓(xùn)。 負責(zé)管理體系文件和記錄的歸口管理和控制，以及工程項目竣工資料的收集和歸檔。 負責(zé)公司內(nèi)外信息交流的溝通和管理，以及公司級溝通的記錄的保持。 負責(zé)組織環(huán)境因素的識別、評價和更新，匯總各部門的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案制定公司的環(huán)境和安全管理方案。 負責(zé)測量、收集公司目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的實現(xiàn)情況，為公司管理體系適宜性、有效性、充分性評價提供信息。 負責(zé)收集、識別、匯總、更新有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、安全的適用的法律、法規(guī)及其他要求。 負責(zé)管理評審的前期準(zhǔn)備，對管評輸入資料進行預(yù)審，對輸出資料進行整理，對輸出的決定和措施進行跟蹤驗證。 負責(zé)編制和實施年度內(nèi)部審核計劃，組織對體系不符合項采取糾正措施并跟蹤驗證其有效性。 負責(zé)組織對公司的管 理體系過程和環(huán)境、安全的績效進行監(jiān)測和測量。 配合工程部進行業(yè)主滿意信息的調(diào)查分析，形成調(diào)查報告向公司最高領(lǐng)導(dǎo)層匯報。 1負責(zé)對相關(guān)方中的合同方施加環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響。 1負責(zé)組織對公司總部固體廢棄物、化學(xué)危險品的管理狀況進行檢查與監(jiān)督，并負責(zé)公司總部固體廢棄物的收集、處理和能源消耗的計量統(tǒng)計。 1負責(zé)資本支出項目的環(huán)境管理。 工程部： 負責(zé)工程項目的實施和施工全過程的現(xiàn)場管理。 為項目施工提供全部技術(shù)文件 ， 工程項目施工的前期準(zhǔn)備。 負責(zé)與業(yè)主有關(guān)要求的評審，包括 識別業(yè)主的需求和期望，投標(biāo)評審 。 負責(zé)組織對業(yè)主滿意信息的調(diào)查和分析。 經(jīng)授權(quán)負責(zé)與顧客簽訂工程施工合同，并負責(zé)向各有關(guān)部門進行合同交底，檢查合同執(zhí)行情況，組織合同修訂的各項工作； 負責(zé)安排具體人員對市場信息進行前期勘察， 負責(zé)市場調(diào)研和預(yù)測信息的歸口，將相關(guān)方提出的信息和要求收集及時處理并反饋至辦公室； 負責(zé)組織和召集各相關(guān)職能部門對招投標(biāo)文件、合同進行評審； 實施與顧客有關(guān)的過程控制。 負責(zé)危險源的識別，并向相關(guān)方（客戶）宣傳公司的管理方針； 負責(zé)對工程分包方等相關(guān)方施加環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的 影響。 負責(zé)對提供服務(wù)的相關(guān)方施加環(huán)境影響。 負責(zé)對 建筑安裝 、鋼結(jié)構(gòu) 工程 活動所涉及的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的收集及有效版本的跟蹤。 負責(zé)適用的法律法規(guī)與其他要求的收集，并報給辦公室； 負責(zé)本部門各項質(zhì)量記錄及施工過程中往來文件的收集、保管和歸檔；項目竣工后資料的匯總、提交。 負責(zé)文明施工，安全生產(chǎn)，對現(xiàn)場的環(huán)境，安全衛(wèi)生因素實施控制。對各工地的安全文明生產(chǎn)和環(huán)?？刂魄闆r進行監(jiān)督。 1負責(zé)產(chǎn)品和可追溯性標(biāo)識的實施，顧客財產(chǎn)的控制和半成品、成品保護。 1負責(zé)工程項目質(zhì)量和特殊過程的確認和監(jiān)控 ，項目各階段質(zhì)量的驗收及參與竣工驗收。 1負責(zé)不合格品的控制，施工中質(zhì)量、安全、環(huán)保問題的評審和