中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總20(編輯修改稿)
2025-07-25 23:42 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：信息化項(xiàng)目缺乏統(tǒng)一歸口管理，審批過(guò)程不規(guī)范，導(dǎo)致重復(fù)建設(shè)，低效投資。（200萬(wàn)元）及以上的信息技術(shù)項(xiàng)目，由信息系統(tǒng)管理部報(bào)發(fā)展計(jì)劃部立項(xiàng)，批準(zhǔn)立項(xiàng)的項(xiàng)目，由發(fā)展計(jì)劃部列入年度投資計(jì)劃；申請(qǐng)總部立項(xiàng)的固定資產(chǎn)投資限額（200萬(wàn)元）以下的信息技術(shù)項(xiàng)目，由信息系統(tǒng)管理部負(fù)責(zé)審批，報(bào)發(fā)展計(jì)劃部備案；由各事業(yè)部審批的投資限額以下的信息技術(shù)項(xiàng)目投資計(jì)劃，須經(jīng)信息系統(tǒng)管理部和發(fā)展計(jì)劃部會(huì)簽。各分（子）公司一般措施及零星購(gòu)置的信息技術(shù)項(xiàng)目在總部每年核定的限額以?xún)?nèi)，由各分（子）公司根據(jù)當(dāng)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的需要，按規(guī)定權(quán)限審批后報(bào)各主管事業(yè)部、信息系統(tǒng)管理部和發(fā)展計(jì)劃部審核備案，并納入股份公司年度投資計(jì)劃管理。通過(guò)可研評(píng)審的科技開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，由信息系統(tǒng)管理部報(bào)科技開(kāi)發(fā)部立項(xiàng)，批準(zhǔn)立項(xiàng)的項(xiàng)目，由科技開(kāi)發(fā)部列入年度項(xiàng)目計(jì)劃。信息系統(tǒng)管理部發(fā)展計(jì)劃部科技開(kāi)發(fā)部事業(yè)部分（子）公司5立項(xiàng)批文經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：總體（基礎(chǔ)）設(shè)計(jì)技術(shù)方案不合理，業(yè)務(wù)流程不規(guī)范，系統(tǒng)功能不健全，專(zhuān)家組評(píng)審不到位，導(dǎo)致系統(tǒng)建設(shè)不能滿足業(yè)務(wù)需求。、投資在500萬(wàn)元及以上的項(xiàng)目，信息系統(tǒng)管理部委托有資格的單位按要求對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行總體（基礎(chǔ)）設(shè)計(jì)，其中投資在2000萬(wàn)元及以上的項(xiàng)目需組織專(zhuān)家組對(duì)項(xiàng)目總體（基礎(chǔ)）設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審，專(zhuān)家組對(duì)項(xiàng)目需求分析、目標(biāo)、功能設(shè)計(jì)、投資概算等提出評(píng)審意見(jiàn)并簽字，由信息系統(tǒng)管理部負(fù)責(zé)審批總體（基礎(chǔ)）設(shè)計(jì)，報(bào)發(fā)展計(jì)劃部備案。信息系統(tǒng)管理部3總體（基礎(chǔ)）設(shè)計(jì)評(píng)審材料經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：承建單位資質(zhì)及經(jīng)驗(yàn)欠缺，導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)受損。未經(jīng)審核，變更信息技術(shù)合同標(biāo)準(zhǔn)文本中涉及的權(quán)利、義務(wù)等條款，導(dǎo)致財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)： 交易不真實(shí)，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。(單位)審查集成商、咨詢(xún)商、開(kāi)發(fā)商及供應(yīng)商的資質(zhì)，開(kāi)展詢(xún)比價(jià)、商務(wù)談判等工作；涉及有關(guān)計(jì)算機(jī)服務(wù)器、PC機(jī)、打印機(jī)采購(gòu)事宜，由物資采購(gòu)部門(mén)歸口管理、信息管理部門(mén)配合開(kāi)展采購(gòu)工作。依照規(guī)定權(quán)限并按經(jīng)法律事務(wù)部審定的標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同；項(xiàng)目責(zé)任部門(mén)(單位)負(fù)責(zé)完成合同技術(shù)附件，并由負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。信息系統(tǒng)管理部物資裝備部分（子）公司4合同技術(shù)附件√固定資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：詳細(xì)設(shè)計(jì)技術(shù)方案不合理，業(yè)務(wù)流程不規(guī)范，系統(tǒng)功能不健全，審查不到位，導(dǎo)致系統(tǒng)建設(shè)不能滿足業(yè)務(wù)需求。，詳細(xì)設(shè)計(jì)的形式可根據(jù)項(xiàng)目類(lèi)別的不同（自主開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、引進(jìn)試點(diǎn)項(xiàng)目、推廣完善項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目）采取與項(xiàng)目類(lèi)別相適應(yīng)的形式，投資在500萬(wàn)元及以上的項(xiàng)目需由信息管理部門(mén)組織人員對(duì)項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)進(jìn)行審查，項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)審查意見(jiàn)進(jìn)一步修改完善深化詳細(xì)設(shè)計(jì)。 信息系統(tǒng)管理部分（子）公司4項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)
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