中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務流程匯總90(編輯修改稿)
2025-07-25 22:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 工程造價管理部門審查施工預算，由項目責任單位與施工單位按照經(jīng)法律事務部審定的施工合同示范文本簽訂合同。分(子)公司對示范合同文本條款進行文字性修改的，經(jīng)同級法律事務部門（崗位）審核；進行實質性修改的，報法律事務部審核。 合同審核、簽訂完成后，由相關部門在ERP系統(tǒng)中錄入服務采購合同，形成訂單。6 勘探開發(fā)項目的工程監(jiān)督 物探、鉆井、地質錄井、測井、試油、井下作業(yè)等施工均應由項目責任單位聘請有資格的工程監(jiān)督,監(jiān)督方式應包括派駐現(xiàn)場、巡回檢查、關鍵控制點檢查等。工程監(jiān)督應隨工程進展在工程進度報告上簽字，并在完工后出具工程監(jiān)督評定書。7 施工過程中資料的分析研究 勘探開發(fā)部門及時掌握項目動態(tài)，組織科研單位對施工中取得的資料進行分析研究，并出具分析研究報告。分析研究報告應由專家、勘探開發(fā)部門及科研單位負責人審核。 勘探開發(fā)部門通過分析研究，對與原掌握的資料有較大差異的項目要重新調(diào)整方案，并按規(guī)定權限逐級上報審批。8 項目驗收 石油地面工程項目的驗收，參見《》步驟“”。 石油勘探開發(fā)項目的驗收按照項目分級管理權限，分別由股份公司、油田事業(yè)部、各分(子)公司組織或委托項目竣工驗收工作，由項目竣工驗收委員會簽字驗收。 一、二類投資項目的竣工結算由各分(子)公司石油工程造價管理部門組織審查，或報石油工程造價管理中心審查，審查結果由相關造價管理部門（或中心）負責人簽字。三類投資項目的竣工結算由項目責任單位組織初審，報石油工程造價管理部門復審，復查結果由部門負責人簽字。9 計劃調(diào)整 計劃調(diào)整參見《》控制點“”。10 項目付款 項目付款參見《》步驟“”。11 勘探費用確認及核算 各
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