【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部控制流程目錄第1章企業(yè)內(nèi)部控制流程—資金 1.1資金與授權(quán)批準控制 1.1.1資金支付業(yè)務(wù)流程 1.1.2資金授權(quán)審批流程 1.2現(xiàn)金和銀行存款控制 1.2.1借出款項審批流程 1.2.2銀行賬戶核對流程 第2
2025-04-15 22:16
【總結(jié)】目錄內(nèi)容 頁次A 總體控制 3-21 組織和人員 32 計劃和報告 33 規(guī)定和程序 2B 銷售和應(yīng)收帳款 3-41 職責(zé)的分配 32 輸配電 33 銷售 34 調(diào)節(jié)表及其復(fù)核 35 信用的控制 36 收款 3C 采購和應(yīng)付帳款 3-61 責(zé)任分離及聯(lián)合控制 32 文件 33 批準政策 34 調(diào)整和復(fù)核 35 購買行
2025-03-26 23:50
【總結(jié)】第一篇:我國企業(yè)內(nèi)部控制現(xiàn)狀及對策 我國企業(yè)內(nèi)部控制現(xiàn)狀及對策 摘要:建立和完善企業(yè)集團內(nèi)部控制,已成為當前理論界和實務(wù)界最為關(guān)注的話題之 一。內(nèi)部控制是衡量現(xiàn)代企管理的重要標志,通過實踐得出的...
2024-10-13 21:37
【總結(jié)】《企業(yè)內(nèi)部控制手冊》項目說明書一、項目的目的按照財政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和配套指引的要求,制定上市公司(以下簡稱“公司”)內(nèi)部控制手冊,建立、健全并執(zhí)行行之有效的公司內(nèi)部控制體系,確保公司的持續(xù)健康發(fā)展。為了進一步全面落實科學(xué)發(fā)展觀,加強內(nèi)部控制,公司各級管理部門從保護經(jīng)濟資源的安
2025-06-27 08:24
【總結(jié)】MOTOROLA內(nèi)部控制標準1.0一般控制要求2.0收人周期3.0采購周期4.0工資周期5.0制造周期6.0融資周期8.0計算機系統(tǒng)控制一、序言自1979年,摩托羅拉就已正式闡明一項公司完善經(jīng)營和財務(wù)控制制度的政策。內(nèi)部控制標準的產(chǎn)生,以文件的形式證明哈托羅拉始終不渝地遵守適用的法律和規(guī)定,實行可靠的經(jīng)營和財
2024-07-23 17:56
【總結(jié)】61/61企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計第一講?內(nèi)部控制概論一、內(nèi)部控制的歷程 內(nèi)部控制,在內(nèi)部牽制的基礎(chǔ)上,由企業(yè)管理人員在經(jīng)營管理實踐中創(chuàng)造;并審計人員理論總結(jié)而逐步完善的自我監(jiān)督和自行調(diào)整體系。在其漫長的產(chǎn)生和發(fā)展過程中,大體經(jīng)歷了萌芽期、發(fā)展期和成熟期三個歷史階段?! ?一)萌芽期一一內(nèi)部牽制 內(nèi)部控制,作為一個專用名詞和完整概念
2025-07-09 12:55
【總結(jié)】30/30內(nèi)部控制制度《生產(chǎn)循環(huán)》文件管制等級: □管制文件 □非管制文件文件履歷紀要頁文 件 發(fā) 行 單 位文 件 管 制 等 級管理代表□管制文件□非管制文件文 件 履 歷 紀 錄版次修 訂 內(nèi) 容核準
2025-04-08 11:12
【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部控制知識競賽試題(含答案)一、第1-70題為選擇題(請在備選答案中選擇1個或1個以上正確答案,選出全部正確選項得1分,錯選、少選、多選、不選均不得分。本題共70題,每題1分,共70分)二、第71-100題為判斷題(本題型共30題,每題1分。判斷正確得分,判斷錯誤不得分)總題目數(shù):100已答:100剩余:01、與《內(nèi)部控制——整合框架》(1992)相比,2
2025-06-09 22:27
【總結(jié)】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計 第一講?內(nèi)部控制概論一、內(nèi)部控制的歷程 內(nèi)部控制,在內(nèi)部牽制的基礎(chǔ)上,由企業(yè)管理人員在經(jīng)營管理實踐中創(chuàng)造;并審計人員理論總結(jié)而逐步完善的自我監(jiān)督和自行調(diào)整體系。在其漫長的產(chǎn)生和發(fā)展過程中,大體經(jīng)歷了萌芽期、發(fā)展期和成熟期三個歷
2025-01-18 14:06
【總結(jié)】1摘要本文介紹了一種采用單片F(xiàn)PGA芯片進行出租車計費器的設(shè)計方法,主要闡述如何使用新興的EDA器件取代傳統(tǒng)的電子設(shè)計方法,利用FPGA的可編程性,簡潔而又多變的設(shè)計方法,縮短了研發(fā)周期,同時使出租車計費器體積更小功能更強大。本設(shè)計不僅實現(xiàn)了出租車計費器所需的一些基本功能,同時考慮到出租車行業(yè)的一些特殊性,更注重了把一些新的思路加入到設(shè)計中。主要
2025-01-06 06:58
【總結(jié)】強化我國企業(yè)內(nèi)部控制的畢業(yè)論文目錄一、前言 (1)11關(guān)于強化我國企業(yè)內(nèi)部控制的思考一、前言隨著目前我國新經(jīng)濟環(huán)境的不斷發(fā)展與變化,激烈的市場競爭和復(fù)雜多變的市場環(huán)境使企業(yè)的經(jīng)營與管理面臨更多的難題,在企業(yè)經(jīng)營與管理問題不斷凸顯的現(xiàn)實條件下,加強企業(yè)內(nèi)部控制的執(zhí)行效力不僅能夠提升企業(yè)經(jīng)營、管理的整體水平,同時也可提升企業(yè)防范與抵御風(fēng)險的能力,進而推進企業(yè)的
2025-06-28 14:55
【總結(jié)】1內(nèi)部審計管理目標1.1內(nèi)部審計業(yè)務(wù)目標內(nèi)部審計業(yè)務(wù)目標是根據(jù)企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營環(huán)境確定的目標,主要是規(guī)范企業(yè)的內(nèi)部審計工作,防范舞弊行為發(fā)生,提高審計質(zhì)量。具體的內(nèi)部審計業(yè)務(wù)目標如圖1-1所示。目標1實現(xiàn)企業(yè)預(yù)期審計目標,發(fā)揮審計監(jiān)督作用目標2規(guī)范審計行為,引導(dǎo)企業(yè)科學(xué)組織內(nèi)部審計工作,防范審計風(fēng)險目標3按照有關(guān)法律法規(guī)、內(nèi)部審計規(guī)范的要求,制定內(nèi)部審
2025-06-07 12:32
【總結(jié)】第一篇:淺析企業(yè)內(nèi)部控制 淺析企業(yè)內(nèi)部控制制度企業(yè)內(nèi)部控制貫穿了企業(yè)經(jīng)營活動的方方面面,只要企業(yè)存在經(jīng)營活動和經(jīng)濟管理,就需要加強企業(yè)內(nèi)部控制,建立相應(yīng)的內(nèi)部控制制度。企業(yè)內(nèi)部控制是以專業(yè)管理制度為...
2024-10-28 22:00
【總結(jié)】目錄?第一部分內(nèi)部控制案例分析?第二部分內(nèi)部控制?第三部分內(nèi)部財務(wù)會計控制?第四部分中建系統(tǒng)內(nèi)部控制分析及建議1第一部分內(nèi)部控制案例分析案例一:“鄭百文”的警示一、輝煌的歷史(一)前身:鄭百文原來是一個單純的百貨文化用品批發(fā)站成立于1986年。(二
2025-03-04 20:57
【總結(jié)】第一篇:企業(yè)內(nèi)部控制審計 企業(yè)內(nèi)部控制審計 課 后 作 業(yè) 教師:陳老師 學(xué)生:何敏 學(xué)號:201108050326 一.請簡述什么是內(nèi)部控制的規(guī)范體系? 答:內(nèi)部控制規(guī)范體系,主...
2024-11-14 18:01