【文章內容簡介】 的員工錄用通知書，經部門經理簽字確認后領用。 辦公用品嚴禁帶回家私用，各部門經理應適當控制辦公用品使用，掌握本部門人員的辦公用品的使用情況。 行政管理部門對各部門辦公用品的領用情況每月進行統(tǒng)計，每 月 結算一次， 費用由 財務管理部門 負責分攤至各部門 。 第四條 辦公用品管理 各 部門人員應對領用的辦公用品進行妥善保管，其中管理品應列入移交，行政管理部門應建立管理品登記臺賬。 各部門申領的管理品如出現(xiàn)故障或被損壞，應及時報行政管理部門備案；如物品被人為損壞或遺失，申領者應自購物品賠償或按價賠償公司損失。 員工離職前應到行政管理部門辦理辦公用品交還手續(xù)，行政管理部門對照該員工全部辦公用品領用清單進行逐一核對，確認齊全無誤后方予以簽字通過。 第五條 辦公設備管理 本制度辦公設備指公用的打印機、復印機、傳真機等設備；辦公設備由行政管理部門負責購置，進行日常管理。 員工通 過電腦聯(lián)網使用公用打印機，打印后 應 及時從打印機上取回打印文件。 傳真機 只供發(fā)傳真使用，不得撥打電話。傳真機所在的部門應承擔監(jiān)督責任。 員工使用公用復印機時，自帶復印紙前往復印。 第六條 印刷品（如信封、信紙等）除各部門特殊要求外，其印刷、保管、發(fā)放均由行政管理部門負責。 第 七 章 公關禮品管理制度 第一條 公關禮品采購及管理由行政管理部門負責 。 第二條 公關禮品采購 行政管理部門或其他部門欲采購公關禮品時，向公司領導遞交申請報告 。 禮品的款式、價格等應經公司領導審核同意、并由 審計 管理 部門審計后，方能采購或聯(lián)系廠家制作， 禮品涉及 VI 設計的，必須參照集團公司 VI的標準格式。 行政管理 部門必須與制作單位簽定禮品制作合同。 第三條 公關禮品入庫 行政管理部門應會同財務管理部門對禮品數(shù)量、質量嚴格把關，確認無誤后再辦理相關的入庫手續(xù)。 行政管理部門與財務管理部門均應建立相關賬目，對禮品進行管理；禮品入庫、出庫時應辦理登記手續(xù)，每季度核對賬目，并做到賬實相符。 第四條 公關禮品領用 領用公關禮品時，領用人應填寫 《 禮品領 用申請 單 》（見附件） ，經公司領導審批同意后方能領用。 行 政管理部門每月統(tǒng)計各部門禮品領用 數(shù)量及金額，送財務管理部門結算費用。 第 八 章 會議室、辦公室管理制度 第一條 公司 會議室 、辦公室 由行政管理部門 統(tǒng)一 負責管理。 第二條 會議室一般用于召開公司會議、接待來訪客人，不允許占用會議室用作其它安排或作為休息室之用。 第三條 會議室 使用 由行政管理部門統(tǒng)一安排、管理。各部門需在會議室召開會議或接待重要客戶時，請會議 召 集人或接待負責人提前告知行政管理部門，以便做好安排工作； 如有特殊要求的 （如購買茶點、水果、配置投影儀或其他特殊要求） ，請?zhí)顚?《 會議室使用聯(lián)系 表》（見附件） 交行政管理部門 ，由行政管理部門負責安排。 第四條 各部門員工應 愛護會議室 、辦公室 的公共設施，保持室內環(huán)境清潔。 使用會議室的，在 用完會議室 后 應及時通知行政管理部門，以便 行政管理部 及時安排人員清理，做好會議室衛(wèi)生工作。 第五條 任何部門和個人不得 隨意 將會議室 、辦公室 的桌、椅等設施拿出并 挪作他用。如因工作原因需要借用 會議室 茶具、熱水壺的，應事先向行政管理部門說明。行政管理部門有權向各部門取回會議室公共物品。 第六條 會議室、 辦公室應保持整潔、清爽，辦公室人員應定期對辦公室進行清潔、整理。不允許在 會議室、 辦公室里出 現(xiàn)墻上亂貼亂掛、閑置物品長期堆壓、灰塵積累的情況。不允許在 會議室、 辦公室里 吸煙。 行政管理部門 定期 對辦公室的整潔情況進行檢查，對有不符合要求，將記錄在案，作為部門 季度考核的依據(jù)。 制度 七 出差管理制度 第一條 員工出差依下列程序辦理： 任何員工不得隨意出差， 出差前 須 填寫 《 出差申請 表》（見附件） ，交由部門經理、 分管 領導簽字 后交人力資源 部門 備案 。出差期限和事項由部門經理 或公司領導視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。 出差人返回后兩周內， 須 向 上級領導 遞交出差報告 ，并結清出差費用。 第 二 條 出差的審核決定權限如下： 國內出差：部門員工兩日以內（包括兩日）出差由部門經理審核批準；部門員工兩日以上出差由部門經理審核后，報 分管 領導批準；部門經理以上人員出差一律由 分管領導批 準。 國外出差，一律由 公司總裁審批 。 第 三 條 差旅費報銷 出差差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、招待費等，其標準及報銷見相關規(guī)定和財務報銷制度。 公司第一負責人出差交通費、住宿費、通信費、招待費等費用報銷，需經 公司董事長 批準簽字后方可交到財務部門報銷。 出差不得報支加班費。 出差途中除因病或遇 意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。 第 四 條 出差報告應交一份給行政管理部門文書存檔。 制度 八 車輛管理制度 第一條 概述 華立國際 商務車 需承擔起客人、客戶的迎來送往、職能部門用車的職責。為將有限的資源得到充分合理利用，結合目前公司車輛的使用現(xiàn)狀，行政部特制定以下用車管理制度。 第二條 車輛管理和使用 由行政部指定專人統(tǒng)一負責車輛調度、駕駛員管理、費用控制和購 買保險費、養(yǎng)路費等。 公司各部門需要使用車輛時，先到行 政部調度處填好“用車聯(lián)系單”（見附件） 一式兩份，經部門經理批準后由行政部車管人員派車，（如部門經理出差，則應指定本部門其他成員負責） ， 司機必須憑“用車聯(lián)系單”出車。 車管人員在車輛調配時根據(jù)預約時間先后及用車原 因調配并優(yōu)先安排接待國外客戶。 用車時， 司機必須憑“用車聯(lián)系單 （回執(zhí) ） ” 出車。使用完畢后， 車單上必須注明出車地點及行程公里數(shù)，由 用車部門人員在用車 單上簽字 確認 。 回執(zhí) 將作為司機報銷用車費用的依據(jù)。 用車連續(xù)一周及以上的， 必須 經公司分管領導批準 后，由車管人員進行調配； 如有需要租用其他單位車輛時，也由行政部 車管人員統(tǒng)一負責聯(lián)系。 無“用車聯(lián)系單”擅自出車，或不按調度行車者，公司將予以相應的處罰。 司機的用車費用每月報銷一次， 由 車管人員 根據(jù)用車單（ 回執(zhí) ） 負責核對公里數(shù)、過路費、停車費等 ，核對簽字后司機方可報銷費用 。 第三條 司機職責 確保顧客的接送安全、按時接送維護企業(yè)對外形象和聲譽； 接送時要有禮貌，做到熱情周到； 服從行政管理部調度安排，做到準時、按時出車；車輛途遇特殊情況，必須馬上將情況告知車管人員； 搞好車輛維護保養(yǎng)和車輛整潔工作； 車輛原則由專人負責駕駛，不得擅自開車外出， 不允許將車輛借與需求者自行駕駛；遇特殊情況由行政部審定，公司分管領導同意后方可，且用車安全由需求者負責； 必須按交通規(guī)章制度行車； 認真填寫出車回執(zhí)，記錄出車往返地點、公里數(shù)； 必須保持通訊暢通； 協(xié)助、配合行政部交辦的其他工作 . 第四條 費用控制 公司以外借車實行有償服務，每月結算一次。 內部結算費用按 公司規(guī)定的 《車輛收費標準》進行操作。 駕駛員在出車過程中應以節(jié)約為原則，應選擇最經濟的行車線路。 駕駛員行車過程中發(fā)生的費用