【文章內(nèi)容簡介】 產(chǎn)部 業(yè)務(wù)部 品保部 財務(wù)部 文控中心 生技部 No. 標(biāo)準(zhǔn) 條款 文件名稱 0 ● □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 1 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案控制程序 □ ● □ □ □ □ □ □ □ □ □ 2 環(huán)境因素識別與評價控制程序 □ ● □ □ □ □ □ □ □ □ □ 3 法律與其他要求獲取、識 別與更新控制程序 □ ● □ □ □ □ □ □ □ □ □ 4 人力資源管理程序 □ □ □ ● □ □ □ □ □ □ □ 5 信息溝通管理程序 □ □ □ ● □ □ □ □ □ □ □ 7 文件與資料控制管理程序 記錄控制管理程序 □ □ □ □ □ □ □ □ □ ● □ 8 大氣污染防治控制程序 □ □ □ ● □ □ □ □ □ □ □ 污水控制程序 □ □ □ ● □ □ □ □ □ □ □ 9 對相關(guān) 方施加環(huán)境影響控制程序 □ □ ● □ □ □ □ □ □ □ □ 10 廢棄物控制程序 □ □ □ ● □ □ □ □ □ □ □ 11 化學(xué)危險品控制程序 □ □ ● □ □ □ □ □ □ □ □ 12 環(huán)境噪聲污染防治控制程序 □ □ □ ● □ □ □ □ □ □ □ 13 資源、能源消耗控制程序 □ □ □ ● □ □ □ □ □ □ □ 14 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 □ □ □ ● □ □ □ □ □ □ □ 15 環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序 □ ● □ □ □ □ □ □ □ □ □ 16 持續(xù)改善管理程序 □ □ □ □ □ □ □ ● □ □ □ 17 內(nèi)部審核管理程序 □ ● □ □ □ □ □ □ □ □ □ 18 管理評審管理程序 □ ● □ □ □ □ □ □ □ □ □ ●代表主要單位 文件名稱 文件編號 版本 頁次 管理手冊 CYQEM001 B/ 20 / 45 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進 文件名稱 文件編號 版本 頁次 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進 客 戶 要求 客 戶 滿意 管理職責(zé) ： 管理者承諾 顧客焦點 品質(zhì)方針 品質(zhì)目標(biāo) 職責(zé)、權(quán)限和溝通 管理評審 資源管理： 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán) 境 測量、分析和改進： 監(jiān)控和測量 不合格品管制 資料分析 改進 產(chǎn)品實現(xiàn)： 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計和開發(fā)（過程設(shè)計適用） 生產(chǎn)和服務(wù)的提供的控制 采購： 采購過程 采購信息 采購驗證 供方 監(jiān)控和測量裝置的控制 產(chǎn)品 附加價值活動 信息流 管理手冊 CYQEM001 B/ 21 / 45 質(zhì)量環(huán)境管理體系 總要求 (對應(yīng) ISO14001:2020 標(biāo)準(zhǔn)條款 ) 公司依據(jù) ISO/TS16949:2020 和 ISO14001： 2020 標(biāo)準(zhǔn) (以下簡稱 標(biāo)準(zhǔn) )要求，并采用過程方法和 PDCA 之動態(tài)循環(huán)過程策劃、建立質(zhì)量環(huán)境管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。 本公司的環(huán)境管理體系覆蓋了東莞市超穎電機科技有限公司所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)及員工生活區(qū)。 公司最高管理者及管理者代表通過以下途徑建立一個以顧客 /市場 /績效為導(dǎo)向的組織，以便： ； a1)為使質(zhì)量管理體系有效運作，必須識別和管理眾多相互關(guān)聯(lián)的過程， 公司 的質(zhì)量管理體系過程由顧客導(dǎo)向 （ COP） 、管理 （ MP） 和支持 （ SP） 三大過程組成，具體參見 附件三。 a2)公司質(zhì)量管理體系的三大過程運用過程方法原則，識別各子過程的輸入和輸出，并明確各子過程的主要活動、接口和衡量指標(biāo)。 a3)在過程識別和應(yīng)用時，公司強調(diào)以下方面的重要性： 準(zhǔn)確理解并滿足要求；必須從增值的角度考慮過程；獲得過程績效和有效性的結(jié)果；基于客觀的測量，持續(xù)改進過程。 b)確定這 些過程的順序和相互作用； b1) 公司 運用管理的系統(tǒng)方法管理質(zhì)量管理體系所有的過程，確定的所有過程順序及其相互關(guān)系（以顧客導(dǎo)向過程為核心，支持過程作保障，管理過程來監(jiān)控），明確了各有關(guān)過程的順序和相互作用。 b2)以顧客要求為輸入依據(jù)，經(jīng)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過程、產(chǎn)品過程設(shè)計、采購控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供及監(jiān)視和測量裝置的控制等過程的有效運作，輸出滿足顧客要求的產(chǎn)品；通過對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、是否滿足顧客要求的感受的信息評價、內(nèi)部評審、數(shù)據(jù)分析和改進活動以及資源的合理配置，以達(dá)到持續(xù)改進過程的績效。 (見下面的品質(zhì)體系策劃流程圖 ) b3)過程的順序和作用是相互交錯、相互關(guān)聯(lián)和相互影響的，通常是一個過程的輸出直接形成下一個過程的輸入。 具體參見附件一 五。 c)確定為確保這些過程有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法； c1)為確保各過程的有效運行，公司規(guī)定了相應(yīng)過程的監(jiān)控方法。 c2)建立程序、流程和規(guī)定，并根據(jù)實際使之文件化，作為衡量過程有效性的依據(jù)。 d)確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視； d1)公司 為質(zhì)量管理體系配備了必要的資源，以支持這些過程的有效運行。 文 件名稱 文件編號 版本 頁次 管理手冊 CYQEM001 B/ 22 / 45 d2)規(guī)定和理順了質(zhì)量管理體系過程中的有關(guān)信息溝通的方式和渠道，以確保對這些過程監(jiān)視的及時性。 具體參見公司過程清單 e)監(jiān)視、測量和分析這些過程； e1)通過內(nèi)審和管理評審確保質(zhì)量管理體系的有效運行。 e2)通過對各過程的監(jiān)視和測量控制不合格。 e3)通過數(shù)據(jù)分析尋找改進方向。 e4)通過糾正措施和預(yù)防措施防止不合格再發(fā)生。 e5)通過顧客滿意度監(jiān)視，采取滿足顧客期望和潛在需求的措施，增強滿意度。 f)實施必要的措 施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。 公司 通過內(nèi)部審核 ， 顧客滿意度測量和顧客信息反饋 (包括投訴 )的管理，過程的測量和監(jiān)視，產(chǎn)品的測量和監(jiān)視 ， 不合格的控制，適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)分析和統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用等獲得信息，與預(yù)定的質(zhì)量 環(huán)境 方針 、 目標(biāo)、 指標(biāo)、 競爭對手水平進行比較，找出差距，提交管理評審，采取必要的措施以實現(xiàn)對過程的策劃和對它們的持續(xù)改進 。 本公司對影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，包括：產(chǎn)品委托驗證、監(jiān)視和測量裝置的檢定或校準(zhǔn)、產(chǎn)品的委外加工和產(chǎn)品的供方、以及產(chǎn)品交付時的運輸?shù)确矫娴耐獍?過程，也實施相應(yīng)的控制，且確保該控制不應(yīng)免除本公司對符合適用法律法規(guī)要求及所有顧客要求的責(zé)任。 文件名稱 文件編號 版本 頁次 管理手冊 CYQEM001 B/ 23 / 45 文件要求 總則 (對應(yīng) ISO14001:2020 標(biāo)準(zhǔn)條款 ) 本公司依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求、法律法規(guī)要求和客戶要求，建立、實施和保持質(zhì)量環(huán)境管理體系文件，文件的范圍包括： a. 形成文件的質(zhì)量方針、環(huán)境方針和質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)； b. 管理手冊 (含：對質(zhì)量環(huán)境管理體系的覆蓋范圍的描述，主要要素及其相互作用的描述 ，以及相關(guān)文件的查詢途徑 )； c. 為確保其過程的有效策劃、運行和控制所需的文件及記錄； d. 符合標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件和記錄； e. 標(biāo)準(zhǔn)、圖樣和作業(yè)指導(dǎo)書； f. 外來文件。 管理手冊 本管理手冊由管理者代表負(fù)責(zé)制定 ,經(jīng)運作經(jīng)理審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。本管理手冊是公司最高層次的質(zhì)量環(huán)境管理體系文件，是確保質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運行和持續(xù)改進的綱領(lǐng)性文件，是公司全體員工的行為準(zhǔn)則。其內(nèi)容包括質(zhì)量環(huán)境管理體系的范圍，質(zhì)量方針、環(huán)境方針，質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)，標(biāo)準(zhǔn)所要求形成文件的程序及其應(yīng)用，管理職責(zé)，資源管理，產(chǎn)品實 現(xiàn)，測量、分析和改進之間的相互作用的表述。 文件控制 (對應(yīng) ISO14001:2020 標(biāo)準(zhǔn)條款 ) 公司編制《文件與資料控制管理程序》對質(zhì)量環(huán)境管理體系所要求的文件進行管理和控制。 工程規(guī)范 業(yè)務(wù)部需組織品質(zhì)相關(guān)部門保證按顧客要求的時間安排及時評審、發(fā)放和實施所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范及其更改。評審必須在兩個工作周內(nèi)完成，應(yīng)保存每項更改在生產(chǎn)中實施日期的記錄和確保相關(guān)文件的更新。 具體依《文件與資料控制管理程序》和《工程變更管理程序》執(zhí)行。 記錄控制 (對應(yīng) ISO14001:2020 標(biāo)準(zhǔn)條款 ) 為建立和保持記錄（含客戶規(guī)定的記錄），以提供符合要求和質(zhì)量環(huán)境體系有效運行的證據(jù)和實現(xiàn)對產(chǎn)品的可追溯性，品保部應(yīng)編制《記錄控制程序》規(guī)定記錄的標(biāo)識、儲存、保護、檢索、保存期限和處置（含廢棄）所需的控制，記錄控制應(yīng)滿足法律法規(guī)的要求和客戶的要求。合同要求時，顧客可在合同規(guī)定范圍和期限內(nèi)查閱或評價記錄。具體依《記錄控制管理程序》執(zhí)行。 文件名稱 文件編號 版本 頁次 管理手冊 CYQEM001 B/ 24 / 45 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理全權(quán)管理 和處置本公司的一切經(jīng)營和管理活動。公司由總經(jīng)理和承擔(dān)相應(yīng)分管職能的運作經(jīng)理 /部門經(jīng)理，以及總經(jīng)理指定的管理者代表組成公司的最高管理者。 總經(jīng)理代表最高管理者通過以下活動，對其建立、實施質(zhì)量環(huán)境管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾（承諾見下面的“管理者承諾”）提供證據(jù)： a. 向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求、法律法規(guī)要求和保護環(huán)境的重要性； b. 制定并保持質(zhì)量方針、環(huán)境方針和確保質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的制定； c. 基于質(zhì)量管理原則促進方針和目標(biāo)的實現(xiàn)； d. 定期組織管理評審； e. 確保獲得必要資源； 過程效率 公司最高管理 者應(yīng)通過管理評審會議定期評審產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程，并制訂相應(yīng)措施，以確保它們的有效性和效率。 管理者承諾 為使本公司質(zhì)量環(huán)境管理系統(tǒng)能有效地執(zhí)行，總經(jīng)理代表公司管理層作以下承諾： 在公司內(nèi)宣傳教導(dǎo)“生產(chǎn)客戶非常滿意的產(chǎn)品”的理念。 遵守相關(guān)法律法規(guī)，生產(chǎn)對社會有益的產(chǎn)品。 結(jié)合公司策略，制定質(zhì)量、環(huán)境方針及目標(biāo)。 定期組織公司管理評審會議，評審各項會議資料。 提供建立持續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境管理系統(tǒng)所需的資源。 總經(jīng)理： 日 期： 20200901 東莞市超穎電機科技有限公司 文件名稱 文件編號 版本 頁次 管理手冊 CYQEM001 B/ 25 / 45 以顧客為關(guān)注焦點 公司最高管理者以增強顧客滿意為經(jīng)營和管理的目的，通過教育培訓(xùn)等手段，使全公司都理解和支持以顧客為關(guān)注焦點的意識。向顧客提供的產(chǎn)品須符合顧客規(guī)定的要求、規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求和法律法規(guī)要求， 公司將這些要求（包括顧客在訂購產(chǎn)品的特殊要求）形成文件，并落實在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程和對過程業(yè)績進行監(jiān)視、測量、分析和改進，以證實其在特殊特性的指定、形成文件和控制方面符合顧客的要求，尤其是符合顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和過程效率的要求，增強顧客滿意。 具體依《人力資源管理程序》、《顧客滿意度調(diào)查管理程序》和《管理審查管理程序》執(zhí)行。 質(zhì)量方針和環(huán)境方針 質(zhì)量方針： 公司以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)制定與公司經(jīng)營原則相適應(yīng)的質(zhì)量方針，質(zhì)量方針規(guī)定了公司的質(zhì)量宗旨和方向，也包括對滿足顧客要求和持續(xù)改進的承諾。 質(zhì)量方 針的要求將通過建立與之相關(guān)聯(lián)的質(zhì)量目標(biāo)去落實，質(zhì)量方針的內(nèi)容和框架將有利于針對其要求建立相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)并方便對質(zhì)量目標(biāo)的評審。 質(zhì)量方針是公司總方針的構(gòu)成部分，對外是公開的質(zhì)量承諾，對內(nèi)是公司日常質(zhì)量管理活動的指引。本公司將通過由最高管理者和各級管理人員，以及從事質(zhì)量活動人員的溝通、培訓(xùn)等措施，使各級人員理解質(zhì)量方針并將質(zhì)量方針的要求轉(zhuǎn)化為每個員工的責(zé)任、追求和行動。 日常性的質(zhì)量目標(biāo)考核以及定期的管理評審都將關(guān)注質(zhì)量方針的適宜性。本公司不允許對質(zhì)量方針的任何偏離，當(dāng)出現(xiàn)偏離時，將采取有效的糾正或預(yù)防措施。 當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量方針不適宜的情況時，總經(jīng)理將組織修訂質(zhì)量方針，使其持續(xù)地適合本公司的目的和顧客的要求。 環(huán)境方針 (對應(yīng) ISO14001:2020 標(biāo)準(zhǔn)條款 ) 公司最高管理者制定環(huán)境方針并確保它在環(huán)境管理體系的覆蓋范圍內(nèi)： a) 適合于公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影