【文章內容簡介】 人和軸承有限公司質量管理體系過程職責部門分配表，見附錄BRH/SC2006質 量 手 冊修改碼A/0 資 產(chǎn) 管 理頁 碼1/3資源管理目的和范圍本公司從顧客滿意的角度出發(fā)考慮需配備的資源以實施和改進質量管理體系的過程。包括對涉及質量管理體系要求的所有的資源如人力資源、信息基礎設施、工作環(huán)境。 ，總經(jīng)理保證提供必要的資源，以達到顧客滿意，包括：人力資源、設施、工作環(huán)境、財務資源等，執(zhí)行《人力資源管理程序》、《設施和工作環(huán)境控制程序》。 、培訓、技能和經(jīng)驗，從事影響產(chǎn)品質量工作的人員應是能夠勝任的。 總經(jīng)理應配置具有適當專業(yè)技能的人力資源。 由綜合部負責編制：對質量有影響的崗位／人員的崗位資歷和技能規(guī)定。／生產(chǎn)人員，按資歷和技能規(guī)定，進行相應的培訓。： ，如識別從事影響質量的活動的人員的能力需求； （包括外派培訓）； （包括總經(jīng)理）； ，對培訓效果進行評價； ，承認和獎勵成就； ，達到提高員工質量意識和積極性的作用； 、分析，持續(xù)評審員工需求； ／記錄應給于按規(guī)定的保存期進行保存、。 產(chǎn)品設計技能 ，并且能熟練運用工具和技術。 （但不限于）： CAD/CAE－計算機輔助設計 FMEA － 潛在的失效模式和后果分析 GDamp。T －幾何公差與配合 SPC － 統(tǒng)計過程控制 FMA －失效分析 DOE － 試驗設計 RH/SC2006質 量 手 冊修改碼A/0 資 源 管 理頁 碼2/3 QFD －質量功能展開 數(shù)學模型／風險試驗 培訓 ； ； 、培訓和/或經(jīng)歷進行資格考核； （如數(shù)字型數(shù)學數(shù)據(jù)的應用）。 在崗培訓，包括合同工和代理工作人員。 員工激勵和參與，對下列活動優(yōu)秀者給與激勵：— 實現(xiàn)質量目標／分目標，— 開展持續(xù)改進— 建立推行創(chuàng)新環(huán)境的過程，— 提高整個組織的質量和工藝意識／水平。 ：使員工認識到所從事活動的相關性和重要性程度，以及積極參與為實現(xiàn)質量目標和企業(yè)發(fā)展作出貢獻。，生產(chǎn)部負責保持維護生產(chǎn)所需的設施和工作環(huán)境。并按《設施和工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行控制?？刂七@種配置應包括： ； 、工藝裝備、試驗設施； ；（如運輸或通訊）。，應由相關部門進行確認。包括： ； （包括特殊過程監(jiān)控）； 。RH/SC2006質 量 手 冊修改碼A/0 資 源 管 理頁 碼3/3 工廠、設施和設備策劃 、設施和設備的計劃， 、搬運和場地空間的增值使用，便于材料的同步流動；。 、生產(chǎn)部應制定和應用評價以及監(jiān)控現(xiàn)有運作有效性的方法； ，并且和質量管理體系有效性連接起來。 應急計劃 生產(chǎn)部應制訂應急計劃，以保證在緊急情況如供應中斷、勞動力短缺、關鍵設備故障和安裝現(xiàn)場產(chǎn)品退回能滿足顧客要求。 由生產(chǎn)部負責，策劃和提供達到符合生產(chǎn)、服務要求的工作環(huán)境，至少包括：、有序、適宜的作業(yè)場所；；、有害氣體； 體現(xiàn)對產(chǎn)品的安全性及最大程度降低對員工造成潛在風險的方法?！度肆Y源管理程序》—《設施和工作環(huán)境控制程序》RH/SC2006質 量 手 冊修改碼A/0 產(chǎn) 品 實 現(xiàn)頁 碼1/12產(chǎn)品實現(xiàn)目的和范圍—目的：為了使組織的各過程能夠得到增值，并確保過程的輸入能消化顧客要求，過程的輸出能最終滿足顧客目標?！秶哼m用于公司的生產(chǎn)服務過程、子過程，并提出了過程控制的框架。為滿足生產(chǎn)服務質量要求，公司建立并執(zhí)行《與顧客有關的過程控制程序》、《供方評價與選擇控制程序》、《采購控制程序》、《顧客財產(chǎn)控制程序》、《產(chǎn)品標識和可追溯性程序》、《生產(chǎn)和服務運作控制程序》、《監(jiān)視和測量裝置控制程序》、《搬運、貯存、包裝、保護和交付控制程序》，對過程的活動做出規(guī)定，以保證各過程活動受控，符合質量管理體系的要求，從而使公司獲得生產(chǎn)服務的增值。： ，確定其質量目標，編制相應質量計劃； ，如：方法、設備（包括檢驗和試驗設備）、工藝裝備和針對相應生產(chǎn)服務所需建立的過程文件以及所需提供的資源和設施； ； ，對質量控制、檢驗和試驗技術進行更新； ； ； ； 。 顧客要求時,將采用項目管理或產(chǎn)品質量先期策劃(APQP)作為產(chǎn)品實現(xiàn)的方法。 產(chǎn)品質量先期策劃(APQP)著重于故障預防和持續(xù)改進，利用多方論證方法。, 包含在產(chǎn)品實現(xiàn)策劃中, 并作為質量計劃的組成部分。 接收標準技檢部應確定接收準則，需要時由顧客批準。 — 計數(shù)數(shù)據(jù)抽樣計劃的接收準則應是零缺陷。 保密 各相關部門應確保顧客合同產(chǎn)品、正在開發(fā)的項目及有關產(chǎn)品信息的保密性。 更改控制RH/SC2006質 量 手 冊修改碼A/0 產(chǎn) 品 實 現(xiàn)頁 碼2/12(包括公司內部更改)，對產(chǎn)品實現(xiàn)的影響的規(guī)定； ，應對更改進行確定、驗證和確認活動，以確保和顧客要求一致。,對成型、匹配、功能(包括性能和/或耐久性有影響的部分)，都應與顧客共同進行評審，以保證所有的影響都得到適當?shù)脑u價。，應滿足附加的驗證及確認要求，如對引入新產(chǎn)品的附加要求。（生產(chǎn)和制造）過程的更改，影響顧客需求時要求通知顧客，并和顧客取得一致?！杜c顧客有關的過程控制程序》管理。顧客要求主要包括：—生產(chǎn)服務的技術要求；—設備的使用要求；—生產(chǎn)服務的交付能力及支持方面的要求；—售后服務；—顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求； —與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求（包括與服務有關的義務和適用的管理、安全和環(huán)境法規(guī)，運用于材料的獲取、儲存、搬運、再利用、銷毀或處理）。，要定期進行市場調查，收集競爭者（同行業(yè)）信息進行分析；并通過現(xiàn)狀與目標相對比（必要時邀請顧客共同參與），來確保滿足顧客所有要求。 產(chǎn)品售后服務（交付后活動），作為顧客合同或訂單的一部分要求。、產(chǎn)品和制造過程的特殊特性的識別作為顧客要求的一部分。 公司應在特殊特性的確定、形成文件和控制方面滿足顧客的所有要求。 供銷部負責召集相關部門按《與顧客有關的過程控制程序》實施合同評審。，并確保：—生產(chǎn)服務要求得到規(guī)定；—顧客的各項要求都已明確規(guī)定，并形成文件或口頭方式的合同/訂單，在接受前應得RH/SC2006質 量 手 冊修改碼A/0 產(chǎn) 品 實 現(xiàn)頁 碼3/12到總經(jīng)理同意和確認；—任何與以前表述不一致的合同/訂單的要求都已得到解決（如投標或報價）；—公司具有滿足合同/訂單規(guī)定的能力?！队涗浛刂瞥绦颉芬?guī)定進行記錄標識、貯存和防護。，并組織原相關部門進行評審。，則對有關產(chǎn)品信息如：產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內容等進行評審。 若放棄上述正式評審，需要顧客的認可。，技檢部應研究和確認提到的產(chǎn)品制造可行性并形成文件，包括風險分析。 總經(jīng)理應對以下有關方面，確定并實施與顧客溝通的有效安排，便于公司及時掌握顧客要求和期望，同時作為持續(xù)改進計劃的來源。、服務、質量的評價和期望；（包括修改）；（包括抱怨）；(例如：計算機輔助設計數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換)進行所需的信息的溝通的能力，包括數(shù)據(jù)溝通。 工藝設計與開發(fā)公司技檢部對產(chǎn)品的工藝設計和開發(fā)進行策劃和控制。a) 工藝設計和開發(fā)階段；b) 工藝設計和開發(fā)的職責和權限。c) 適合于每個工藝設計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動；管理者代表對參與工藝設計和開發(fā)的不同小組之間的接口進行管理，以確保有效的溝通，并明確職責分工隨工藝設計和開發(fā)的進展，在適當時，策劃的輸出應予更新。設計采用多方論證方法進行產(chǎn)品策劃的準備工作，包括： 特殊特性的開發(fā)/最終確定和監(jiān)控 FMEAS的開發(fā)和評審，包括采取降低潛在風險的措施 控制計劃的開發(fā)和評審，典型的多方論證方法包括組織的設計、制造、工程、質量、生產(chǎn)和其它合適的人員。RH/SC2006質 量 手 冊修改碼A/0 產(chǎn) 品 實 現(xiàn)頁 碼4/12a) 技檢部確定與產(chǎn)品要求有關的輸入，并保持記錄。這些輸入應包括：功能和性能要求；b) 適用的法律、法規(guī)要求；c) 適用時，以前類似設計提供的信息；d) 工藝設計和開發(fā)所必需的其他要求。項目小組對這些輸入進行評審，以確保輸入是充分與適宜的。要求應完整、清楚，并且不能自相矛盾。 技檢部對過程設計輸入要求進行確定，形成文件并進行評審，包括： 可靠性結果 產(chǎn)品特殊特性,規(guī)范 適當時，產(chǎn)品防錯 產(chǎn)品定義包括圖紙或數(shù)字化數(shù)據(jù) 適用的診斷準則 生產(chǎn)率、過程能力和成本的目標 顧客要求（若存在） 以往的開發(fā)經(jīng)驗項目小組確定特殊特性 控制計劃中包含所有的特殊特性 運用顧客特殊的定義和符號 識別過程控制文件，如圖紙、FMEAS、控制計劃和作業(yè)指導書，應用顧客的特殊特性符號或組織的等效符號或說明來加以標識，以表明對特殊特性有影響的那些過程步驟。制造過程設計輸出以能根據(jù)制造過程輸入的要求進行驗證和確認的方式來表示，制造過程的包括： 規(guī)范和圖紙 制造過程流程圖/布置圖 制造過程FMEA 控制計劃RH/SC2006質 量 手 冊修改碼A/0 產(chǎn) 品 實 現(xiàn)頁 碼5/12 作業(yè)指導書 過程批準接受準則 質量，可靠性，維護性和可測量性的數(shù)據(jù) 適當時，防錯活動的結果 產(chǎn)品/過程不合格的快速探測和反饋方法在適宜的階段，項目小組應依據(jù)所策劃的安排對工藝設計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便：a) 評價工藝設計和開發(fā)的結果滿足要求的能力； b) 識別任何問題并提出必要的措施。c) 評審的參加者應包括與所評審的工藝設計和開發(fā)階段有關的職能的代表。d) 評審結果及任何必要措施的記錄應予保持。技檢部對工藝設計和開發(fā)特定的階段的測量工作加以明確、分析和報告，總結的結果作為管理評審的輸入。為確保工藝設計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，技檢部依據(jù)所策劃的安排對工藝設計和開發(fā)進行驗證，驗證結果及任何必要措施的記錄應予保持。為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預期用途的要求，技檢部組織其他部門依據(jù)所策劃的安排對過程工藝設計和開發(fā)進行確認。只要可行，確認應在產(chǎn)品交付或實施之前完成。確認結果及任何必要措施的記錄應予保持。工藝設計和開發(fā)驗證應根據(jù)顧客的要求進行包括項目時間。當顧客要求時，項目小組制定樣件計劃和控制計劃，并盡可能使用與正式生產(chǎn)中相同的，工裝和制造過程。應監(jiān)視所有的性能試驗活動，以便及時完成并符合要求，當這些服務被外包時，公司對分包服務負責，包括技術指導。公司符合由顧客承認的產(chǎn)品和制造過程批準程序。產(chǎn)品和制造過程批準程序也應適用于供方。技檢部識別工藝設計和開發(fā)的更改，并保持記錄。適當時，應對過程工藝設計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認，并在實施前得到批準。工藝設計和開發(fā)更改的評審應包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。RH/SC2006質 量 手 冊修改碼A/0 產(chǎn) 品 實 現(xiàn)頁 碼6/12更改的評審結果及任何措施的記錄應予保持。，并嚴格按照《供方評價與選擇控制程序》控制其采購過程，以確保采購產(chǎn)品符合要求。、過程及其輸出的影響。、評價和重新評價的準則，供方開發(fā)的優(yōu)先順序取決于：供方的質量業(yè)績和所提供產(chǎn)品、材料或服務的重要程度。：—將外協(xié)件和采購物料視其對最終產(chǎn)品影響的程度分為A、B、C三類；—對提供A、B類物料的公司必須按《供方評價與選擇控制程序》規(guī)定對其進行評價； —C類物料由公司倉管員對其作驗證確認。（）。，如分裝、排序、分選、返工和校準服務。 當發(fā)生與供方相關的兼并、收購或從屬關系時，供銷部應驗證供方質量體系的持續(xù)性和有效性。 用于產(chǎn)品生產(chǎn)所采購的所有產(chǎn)品和材料應滿足適用的法規(guī)要求。（最好通過經(jīng)認可的第三方機構對其ISO9001:2000或ISO/TS16949:2002的認證）。 若合同（如顧客工程圖樣、規(guī)范等）中有規(guī)定，公司供銷部應從批準的供方采