【文章內(nèi)容簡介】 、預(yù)防和改進(jìn)措施的實施過程中起監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)作用，為管理評審提供依據(jù)；5) 負(fù)責(zé)及時處理影響公司質(zhì)量管理體系運行的有關(guān)問題；6) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持的具體事宜，向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績及改進(jìn)的需求；7) 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；8) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)。 內(nèi)部溝通總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性溝通。不同部門和層次的人員通過班前會、布告欄、質(zhì)量分析會、網(wǎng)絡(luò)、意見箱等各種媒體進(jìn)行體系運行過程及管理多方面的問題和溝通，從而促進(jìn)過程輸出的實現(xiàn)，進(jìn)而提高過程的有效性。應(yīng)保持溝通方式的記錄。 管理評審 總經(jīng)理為確保本公司的質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，按計劃的時間間隔對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，保持管理評審記錄。 1)總經(jīng)理負(fù)責(zé)按計劃的時間間隔對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，主持管理評審會議，審批管理評審計劃和管理評審報告。 2)管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評審的準(zhǔn)備，實施及貫徹執(zhí)行管理評審決議，向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況。 3)技術(shù)中心負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表制定管理評審計劃及評審的組織和實施，對評審的結(jié)論所提出措施的實施進(jìn)行跟蹤檢查，并對實施效果進(jìn)行驗證。 4)各部門負(fù)責(zé)提供本部門工作有關(guān)的評審所需的材料，并負(fù)責(zé)實施評審結(jié)論提出的與本部門相關(guān)的改進(jìn)措施。1)管理評審由總經(jīng)理按計劃的時間間隔以評審會議的形式組織進(jìn)行，一般一年進(jìn)行一次，兩次間隔時間不超過12個月。當(dāng)組織內(nèi)部結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或市場環(huán)境發(fā)生重大變化，本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)需要進(jìn)行調(diào)整時，應(yīng)增加管理評審次數(shù)。2)管理評審的時機(jī)由總經(jīng)理決定，每次評審前由技術(shù)中心負(fù)責(zé)制定管理評審計劃，確定本次評審的具體時間、議程、參加人員等事項。管理評審計劃應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。3)評審輸入：管理評審輸入包括各種審核結(jié)果，顧客反饋，過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、糾正和預(yù)防措施的狀況、以往管理評審的跟蹤措施和可能影響質(zhì)量管理體系變化的內(nèi)容，具體內(nèi)容由責(zé)任部門或人員負(fù)責(zé)收集和提供，技術(shù)中心負(fù)責(zé)整理。4)評審輸出：評審會議要做出《管理評審報告》a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性評價。b)對分解的質(zhì)量目標(biāo)的評價。c)對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的評價。d)對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價。e)對質(zhì)量管理體系及其過程以及與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施的評價。f)資源需求與配置的適宜性分析結(jié)論。 g)管理評審報告由總經(jīng)理批準(zhǔn)，報告涉及到的改進(jìn)措施由相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)實施，技術(shù)中心負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤和效果驗證。6 資源管理 資源的提供為了貫徹質(zhì)量方針并實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，本公司致力于技術(shù)創(chuàng)新、提高員工素質(zhì)，優(yōu)化資源配置，以確保各類資源能滿足產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢測和服務(wù)的需要。本公司依據(jù)有關(guān)程序文件控制質(zhì)量管理體系中各過程所需的人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)和方法的適宜性，以確保實施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，從而滿足顧客的要求，增強(qiáng)顧客的滿意度。 人力資源為了確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任本職工作和保證質(zhì)量管理體系的有效運行，針對各個崗位所需人力資源的要求情況，本公司特制定并實施《人力資源控制程序》。(1)總經(jīng)理批準(zhǔn)本公司的年度培訓(xùn)計劃及《職務(wù)說明書》。(2)管理中心管理部負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理工作，負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計劃，制定及監(jiān)督實施，并組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。(3)管理中心管理部編制公司各部門員工《崗位職責(zé)》，各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部員工的崗位技能培訓(xùn)。(1)人員安排方面：質(zhì)量管理體系指定人員的能力要求應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能的任務(wù)等方面綜合考慮，其能力必須達(dá)到對應(yīng)的崗位職能要求。(2)培訓(xùn)、意識和能力方面：應(yīng)識別從事影響質(zhì)量活動，人員的能力需求，分別對本公司員工根據(jù)崗位職責(zé)制定并實施培訓(xùn)要求，可采取的培訓(xùn)方式有：新員工培訓(xùn)；在崗員工培訓(xùn)；特殊工作人員培訓(xùn)；轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)。(3)評價所提供培訓(xùn)的有效性。(4)保持培訓(xùn)的記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施為確保生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施始終處于安全、經(jīng)濟(jì)、正常運行狀，保證產(chǎn)品的符合性，本公司特制定并實施《設(shè)備設(shè)施控制程序》。1) 制造中心設(shè)備動力部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需的生產(chǎn)、制冷、動力設(shè)備設(shè)施的歸口管理工作： a) 負(fù)責(zé)動力設(shè)備安全運行，提供生產(chǎn)過程所需的電力、動力、蒸汽、制冷、水等的供應(yīng)；b) 負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的操作規(guī)程，對設(shè)備操作人員進(jìn)行培訓(xùn)；c) 負(fù)責(zé)對設(shè)備設(shè)施提供適當(dāng)?shù)木S護(hù)保養(yǎng)及維修； 2) 管理中心管理部負(fù)責(zé)送貨保溫車輛的歸口管理工作；3) 技術(shù)中心品管品控部負(fù)責(zé)化驗室設(shè)備的歸口管理。(1)由各部門負(fù)責(zé)的設(shè)備、設(shè)施分別記入設(shè)備設(shè)施臺帳。(2)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和輔助生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)與管理。按規(guī)定年限和時間對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)檢修。(3)管理中心管理部負(fù)責(zé)辦公基礎(chǔ)設(shè)施的識別、提供和維護(hù)，及時對本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施進(jìn)行識別。(4)各部門根據(jù)實際生產(chǎn)需要對所需基礎(chǔ)設(shè)施，由各部門負(fù)責(zé)人提出申請，由技術(shù)中心采購部審核匯總后報總經(jīng)理批準(zhǔn)采購。(5)對于不適用的基礎(chǔ)設(shè)施或相關(guān)設(shè)備，由使用部門提出申請，經(jīng)相關(guān)技術(shù)人員鑒定，確認(rèn)沒能繼續(xù)使用的設(shè)備，報請總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報廢。 工作環(huán)境為確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)環(huán)境符合必要的衛(wèi)生要求，保證產(chǎn)品的符合性并實現(xiàn)文明生產(chǎn)，本公司特制定并實施《工作環(huán)境控制程序》。1)制造中心生產(chǎn)車間對車間工作環(huán)境歸口管理，對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 2)品管品控部負(fù)責(zé)車間環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督檢查及技術(shù)支持工作。 3)管理中心管理部負(fù)責(zé)公司各部門辦公環(huán)境的管理，并營造和諧的工作氣氛。 (1)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境進(jìn)行保持。做好作業(yè)環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)備衛(wèi)生、個人衛(wèi)生。生產(chǎn)車間每周對各工序進(jìn)行環(huán)境衛(wèi)生檢查。各班班長監(jiān)督生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生，以確保環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)常保持良好狀態(tài)。 (2)品管品控部對生產(chǎn)車間的空氣進(jìn)行采樣，對員工進(jìn)行手涂抹采樣，檢測其微生物指標(biāo)。7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃本公司通過對產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品的符合性，特制定并實施《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序》。(1)制造中心負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的編制及生產(chǎn)車間的人、機(jī)、料的準(zhǔn)備工作。(2)技術(shù)中心采購部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)中涉及到的原輔材料及各種包裝物進(jìn)行備料。 (3)技術(shù)中心品管品控部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)中涉及到的原輔材料及各種包裝物進(jìn)行檢測和監(jiān)控。1)制造中心根據(jù)營銷中心業(yè)務(wù)部的銷售計劃制定生產(chǎn)計劃。制造廠長審核批準(zhǔn)，生產(chǎn)計劃發(fā)送至生產(chǎn)車間、技術(shù)中心采購部、品管品控部。2)技術(shù)中心采購部根據(jù)生產(chǎn)計劃，原輔材料使用量，保證生產(chǎn)物資供應(yīng)。3)品管品控部根據(jù)生產(chǎn)計劃的品種規(guī)格，作好成品檢測準(zhǔn)備。 與顧客有關(guān)的過程為確保顧客的要求和期望得到識別和理解，對顧客的要求進(jìn)行評審，以確保滿足顧客的要求，特制定《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。1)營銷中心業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，組織有關(guān)部門對顧客要求進(jìn)行評審，負(fù)責(zé)與顧客溝通。2)制造中心負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力；3)品管品控部負(fù)責(zé)評審質(zhì)量要求的檢測能力。1)營銷中心業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識別與確定顧客對產(chǎn)品的要求，顧客要求包括：a)顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品的質(zhì)量要求涉及可用性，交付支持服務(wù)、價格等方面的要求；b)顧客沒有明確要求，但預(yù)期規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求，公司為滿足顧客要求作出承諾；c)顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。d)公司確定的任何附加要求。2)在向顧客提供產(chǎn)品前，營銷中心市場部有關(guān)人員對顧客的要求進(jìn)行評審，以確保：a)產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；c)公司有能力滿足規(guī)定的要求；d)當(dāng)顧客的要求發(fā)生變更，應(yīng)確保相關(guān)部門和人員得到已變更的信息。3)營銷中心業(yè)務(wù)部與顧客保持有效的溝通，溝通內(nèi)容包括：a)產(chǎn)品信息，如質(zhì)量、品種更新等；b)問詢、合同或訂單的處理及履行情況；c)顧客反饋，包括顧客抱怨。 對設(shè)計和開發(fā)的全過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。特制定《設(shè)計和開發(fā)控制程序》。1)技術(shù)中心開發(fā)部負(fù)責(zé)設(shè)計、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實施工作，進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)的策劃、確定設(shè)計、開發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、驗證、評審，設(shè)計和開發(fā)的修改和確認(rèn)等。2)技術(shù)中心采購部負(fù)責(zé)所需原輔料、包裝物的采購。3)營銷中心市場部負(fù)責(zé)根據(jù)市場調(diào)研或分析，提供市場信息及新產(chǎn)品動向，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品外包裝的設(shè)計。4)技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織實施新產(chǎn)品的加工試制和生產(chǎn)。5)品管品控部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢驗和產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案。1)設(shè)計開發(fā)的策劃：通過業(yè)務(wù)人員提供的市場信息，及每周的銷售例會，營銷中心市場部經(jīng)理篩選出與新產(chǎn)品開發(fā)有關(guān)的信息，同技術(shù)中心開發(fā)部確認(rèn)產(chǎn)品的類型，并形成《設(shè)計開發(fā)計劃書》。2)設(shè)計開發(fā)的輸入：設(shè)計開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：a)產(chǎn)品本身的要求，如類型、口味、規(guī)格、包裝等。這些要求主要來自顧客或市場的需求與期望；b)外包裝的要求，如色彩、圖案、文字等； c)適用的法律、法規(guī)要求，對國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足；d)以前類似設(shè)計提供的適用信息；e)對確定產(chǎn)品的特殊原料和輔料的要求。3)設(shè)計開發(fā)的輸出：a)設(shè)計開發(fā)輸出應(yīng)以能針對設(shè)計開發(fā)輸入進(jìn)行驗證的形式來表達(dá)，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)、采購提供適當(dāng)?shù)男畔ⅰ)由技術(shù)中心開發(fā)部經(jīng)理對輸出文件進(jìn)行審核，并將輸出的文件記錄在《設(shè)計開發(fā)輸出清單》中，批準(zhǔn)后將輸出文件下放至相關(guān)部門。4)設(shè)計開發(fā)的評審: a)應(yīng)在《設(shè)計開發(fā)計劃書》中明確評審的階段、達(dá)到的目標(biāo)、參