【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 定期檢查，隨時(shí)掌握庫(kù)存數(shù)據(jù)，根據(jù)庫(kù)存情況，及時(shí)將信息傳遞到采購(gòu)銷(xiāo)售部。1 范圍 總則本質(zhì)量手冊(cè)按照GB/T 19001—2000 idt ISO 9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求，規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系，闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了質(zhì)量管理體系的每一過(guò)程及其相互作用。本手冊(cè)引用的程序文件可作為質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件。本質(zhì)量手冊(cè)適用于本公司的系列電器控制設(shè)備的各類(lèi)儀表箱、控制柜、電磁柜、干式變電器外殼等鈑金制品的生產(chǎn)制造產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程的控制與管理，也適用于內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評(píng)定并證實(shí)其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過(guò)體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，增強(qiáng)顧客滿意。 應(yīng)用由于本公司的產(chǎn)品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程只是根據(jù)客戶提供的圖紙進(jìn)行加工，不涉及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，故將標(biāo)準(zhǔn)第7章中“ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”進(jìn)行刪減。2 引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T 190002000 idt ISO 9000:2000 【質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)】。GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000 【質(zhì)量管理體系 要求】。3 術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ) 術(shù)語(yǔ)和定義本質(zhì)量手冊(cè)采用ISO 9000:2000 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義。 縮略語(yǔ)為了敘述和書(shū)寫(xiě)的方便，特將以下術(shù)語(yǔ)給出縮略語(yǔ)，其含義兩者完全相同： a) 手 冊(cè) ── 質(zhì)量手冊(cè)。 b) 體 系 ── 質(zhì)量管理體系。 c) 三不準(zhǔn) ── 不合格的原材料(含外購(gòu)件、外協(xié)件)不準(zhǔn)投產(chǎn)；不合格的半成品不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下道工序；不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠。 d) 本公司 ── 電器成套有限公司。4 質(zhì)量管理體系 總要求 總經(jīng)理授權(quán)管理者代表按GB/T 19001—2000 idt ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立文件化質(zhì)量管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。管理者代表對(duì)質(zhì)量管理體系以下方面進(jìn)行策劃： a) 系統(tǒng)地識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在本公司的應(yīng)用，如圖1：質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)管理職責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)資源管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品顧客滿意顧客要求輸入輸出圖釋：增值活動(dòng)信息流圖1 以過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式公司質(zhì)量管理體系所需的四大過(guò)程為：管理職責(zé)→資源管理→產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)→測(cè)量、分析和改進(jìn)，本手冊(cè)中8章，按其邏輯順序進(jìn)行了描述，體現(xiàn)了PDCA持續(xù)改進(jìn)的思想。管理職責(zé)過(guò)程可分為：方針目標(biāo)管理、質(zhì)量管理體系策劃、職責(zé)和權(quán)限劃分、信息溝通、管理評(píng)審等子過(guò)程。資源管理過(guò)程可分為：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的配置與管理等子過(guò)程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程可分為：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃→顧客需求的識(shí)別與評(píng)審→采購(gòu)→(外協(xié))生產(chǎn)→產(chǎn)品交付→服務(wù)等子過(guò)程。測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程也可分為：顧客滿意度測(cè)量、內(nèi)部審核、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施等子過(guò)程。支持過(guò)程有：標(biāo)識(shí)和可追溯性控制、顧客財(cái)產(chǎn)控制、產(chǎn)品防護(hù)、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制、文件控制、記錄控制等。 b) )中確定了這些過(guò)程的順序，其相互作用（包括輸入、輸出、活動(dòng)）將在手冊(cè)或有關(guān)程序文件中描述。 c) 制定必要的體系文件（手冊(cè)、程序、其它文件），確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 d) 通過(guò)資源管理及信息溝通過(guò)程，確?？梢垣@得必要的過(guò)程運(yùn)行資源和信息，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視和控制； e) 通過(guò)顧客滿意度的監(jiān)測(cè)、體系審核、產(chǎn)品和過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量以及管理評(píng)審來(lái)監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程的實(shí)施效果。 f) 根據(jù)監(jiān)視、測(cè)量和分析結(jié)果，實(shí)施必要的糾正和預(yù)防等改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。管理者代表通過(guò)按ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施來(lái)系統(tǒng)管理這些過(guò)程。 公司對(duì)所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程（如：表面噴漆的外協(xié)加工、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)等）納入控制范圍，明確其控制的內(nèi)容和方法。 文件要求 總則質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)。適宜的文件應(yīng)能使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。文件的范圍應(yīng)能滿足合同、法律法規(guī)要求以及顧客和其它相關(guān)方的需求和期望，并與本公司的實(shí)際情況相適應(yīng)。 編制質(zhì)量管理體系文件的原則： a) ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求的； b) 為確保過(guò)程有效運(yùn)行及對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和控制所需要的； c) 公司的資源和員工能力能承受的，并切合實(shí)際，便于理解實(shí)施。 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 質(zhì)量手冊(cè)； c) ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序； d) 為確保對(duì)過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需要的其它文件（如其它程序文件、質(zhì)量計(jì)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范、工藝要求、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、崗位要求、管理制度等）； e) ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量記錄。文件可采用任何形式或類(lèi)型的媒體，如紙張、磁盤(pán)、照片、膠片等。 質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)及其關(guān)系本公司質(zhì)量管理體系文件由三個(gè)層次的文件組成：A層次文件 質(zhì)量手冊(cè) —— 質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件；B層次文件 程序文件 —— 質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件； C層次文件 詳細(xì)作業(yè)文件（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、表格、報(bào)告、質(zhì)量記錄和管理制度等）。文 件 內(nèi) 容質(zhì)量管理體系所需過(guò)程及相互作用的描述、質(zhì)量方針和目標(biāo)形成文件的程序，規(guī)定過(guò)程實(shí) 施的內(nèi)容、方法、步驟和要求詳細(xì)的作業(yè)文件（含記錄表格）其它質(zhì)量文件(作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、表格、報(bào)告等)(層次C)質(zhì)量手冊(cè)(層次A)程序文件(層次B)質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)及其關(guān)系 質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)是規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的文件。質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括： a) 闡明公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 描述公司組織機(jī)構(gòu)和部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系； c) 闡述公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括對(duì)應(yīng)用ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)刪減的細(xì)節(jié)與理由說(shuō)明； d) 表述為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ涞囊茫? e) 表述質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用及其順序； f) 本公司的概況介紹和有關(guān)手冊(cè)的發(fā)布令、定期評(píng)審、修改和控制的規(guī)定。 文件控制本過(guò)程的歸口管理部門(mén)是綜合辦公室。文件控制的范圍質(zhì)量管理體系所要求的文件、質(zhì)量記錄，包括適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件。 文件控制要求編制《文件控制程序》，規(guī)定文件控制的范圍、批準(zhǔn)發(fā)布、分發(fā)、更改和歸檔的要求，對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，以確保： a) 文件在發(fā)放前由授權(quán)人員批準(zhǔn)，確保文件是準(zhǔn)確的、充分的與適宜的； b) 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，更改的內(nèi)容在發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)；綜合辦公室應(yīng)編制《公司有效文件清單》，記錄文件的名稱、編號(hào)、版序號(hào)、編制日期、修改狀態(tài)等內(nèi)容，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； c) 確保在使用處可獲得適用文件的有效版本； d) 確保文件保持清晰、易于識(shí)別、方便檢索；確保相關(guān)適用的外來(lái)文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； e) 所有作廢的文件應(yīng)及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)并加蓋作廢印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用。若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 記錄控制本過(guò)程的歸口管理部門(mén)是綜合辦公室。應(yīng)建立并保存質(zhì)量記錄，以提供本公司的產(chǎn)品符合要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄控制要求： a) 編制《記錄控制程序》，對(duì)質(zhì)量記錄的填寫(xiě)要求、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制作出規(guī)定。 b) 質(zhì)量記錄應(yīng)保持清晰、完整，標(biāo)識(shí)明確，并可追溯相關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)。 c) 質(zhì)量記錄可以是文字的，也可以采用磁盤(pán)、硬盤(pán)等電子媒體形式或照片、膠片等。 d) 記錄應(yīng)保存在安全、干燥的地方，并注意做好防火、防蟲(chóng)蛀、防潮等工作，避免損壞、變質(zhì)或丟失。記錄的管理應(yīng)便于存取、檢索和查閱。 e) 合同有要求時(shí)，在商定期內(nèi)，質(zhì)量記錄可供顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。 相關(guān)文件和記錄 a) （總）字 [2004] 第 1號(hào) 《質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令》 b) 《文件控制程序》 c) 《記錄控制程序》 d) 《公司有效文件清單》 e) 《文件發(fā)放清單》 f) 《文件發(fā)放/回收登記表》 g) 《文件借閱/歸還登記表》 h) 《文件更改審批通知單》 i) 《文件更改登記表》 j) 《作廢文件留用/銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》 k) 《質(zhì)量記錄表式匯總》5 管理職責(zé) 管理承諾總經(jīng)理必須承諾建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，并通過(guò)以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展為其承諾提供證據(jù)： a) 采用培訓(xùn)、資料宣傳、內(nèi)部刊物或會(huì)議等多種形式向公司的全體員工灌輸“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的質(zhì)量意識(shí)和理念，強(qiáng)調(diào)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性； b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量目標(biāo)在公司各部門(mén)及層次上得以分解和落實(shí)； c) 確定公司的組織機(jī)構(gòu)，明確其職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系； d) 任命管理者代表，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、保持和持續(xù)改進(jìn)的具體事宜； e) 總經(jīng)理定期主持管理評(píng)審； f) 為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等）。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的生存和發(fā)展依存于顧客。為此，總經(jīng)理必須遵循并在全公司貫徹“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的原則，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，以實(shí)現(xiàn)“增強(qiáng)顧客滿意”的最終目的。顧客的要求：包括產(chǎn)品要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等。同時(shí)也包含與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)要求。公司應(yīng)確保： a) 責(zé)成采購(gòu)銷(xiāo)售部通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通的方式，確保能充分識(shí)別并確定顧客明確的和隱含的要求、當(dāng)前的和未來(lái)的需求和期望，并將此轉(zhuǎn)化為具體的產(chǎn)品技術(shù)要求、過(guò)程要求和體系要求，作為產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程（如：采購(gòu)、外協(xié)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、交付、服務(wù)等過(guò)程）的依據(jù)和執(zhí)行準(zhǔn)則，并在公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，合理調(diào)配資源，爭(zhēng)取滿足并超越顧客的要求和期望。 b) 承擔(dān)與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)及滿足法律法規(guī)方面的要求。學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)，確保公司的產(chǎn)品符合適用的法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，特別是健康、安全和環(huán)境方面的要求。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針是公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。 總經(jīng)理以質(zhì)量管理八項(xiàng)原則為基礎(chǔ)，根據(jù)顧客需求和期望及公司實(shí)際情況，以文件形式制定和發(fā)布質(zhì)量方針，傳達(dá)到全體員工，同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針： a) 與公司的經(jīng)營(yíng)總方針相適應(yīng)； b) 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性作出的承諾； c) 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d) 對(duì)公司各類(lèi)員工進(jìn)行質(zhì)量方針的宣傳和培訓(xùn)，通過(guò)工作質(zhì)量考核、內(nèi)部審核、管理評(píng)審等方法，確保方針在公司內(nèi)部得到溝通、理解與貫徹執(zhí)行； e) 在管理評(píng)審及內(nèi)外環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，對(duì)質(zhì)量方針的實(shí)施情況和持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。 對(duì)質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評(píng)審和修訂實(shí)行全面控制，并滿足文件控制要求。 相關(guān)文件 （總）字 [2004] 第 3號(hào) 《質(zhì)量方針發(fā)布令》 策劃 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)是公司在質(zhì)量方面所追求的目的，也是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的重要判定指標(biāo)。管理者代表組織制定質(zhì)量目標(biāo)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。一般按年度分別發(fā)布實(shí)施。 制定質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容與要求： a) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)制定并展開(kāi)，并與質(zhì)量方針保持一致； b) 質(zhì)量目標(biāo)可包括產(chǎn)品要求，如產(chǎn)品的固有特性（功能、性能指標(biāo)）、產(chǎn)品的合格率、產(chǎn)品的使用壽命等； c) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。如產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，以及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過(guò)程、文件、活動(dòng)和檢驗(yàn)指標(biāo)等。 d) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是具體、明確、可測(cè)量的。應(yīng)高于現(xiàn)狀，且經(jīng)過(guò)努力后可以實(shí)現(xiàn)，體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則。 e) 與上述內(nèi)容相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系的改進(jìn)目標(biāo)。 質(zhì)量目標(biāo)的分解 a) 管理者代表應(yīng)確保質(zhì)量目標(biāo)在公司內(nèi)的相關(guān)職能部門(mén)和各個(gè)管理層次上得以分解并實(shí)施。 b) 各職能部門(mén)和層次應(yīng)制定具體的實(shí)施措施，把質(zhì)量目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的主要工作任務(wù)，并能相互配合和協(xié)調(diào)，加以實(shí)現(xiàn)。 質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃是為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)對(duì)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，確定所需過(guò)程及相關(guān)資源的策劃，是公司的一項(xiàng)戰(zhàn)略決策。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持對(duì)質(zhì)量管理體系的整體策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和體系的總體要求（）。 管理者代表負(fù)責(zé)按ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，并采用“過(guò)程方法”和“管理的系統(tǒng)方法”予以實(shí)現(xiàn)。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容： a) 策劃與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的全部所需過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及對(duì)應(yīng)的質(zhì)量活動(dòng)，包括對(duì)采用標(biāo)準(zhǔn)所進(jìn)行的刪減細(xì)節(jié)