【文章內容簡介】 項原則為基礎，提供制定和評審質量目標的框架； d. 通過適當?shù)姆绞?，在全公司各層次上達到溝通和理 解； e. 通過內部質量審核和管理評審，在持續(xù)適宜性方面得到評審。 本公司質量方針見本手冊是： 規(guī)范化管理，標準化生產，持續(xù)改進質量保證體系，滿足顧客要求。 其含義是：認真貫徹執(zhí)行《產品認證工廠質量保證能力要求》和GB/T190012020 標準，狠抓過程管理，按照國家有關法律、法規(guī)和行業(yè)的生產規(guī)范、技術規(guī)程組織生產，持續(xù)改進質量管理管理體系的有效性，盡可能地滿足顧客要求，最終達到顧客滿意。 質量目標 根據(jù) 《產品認證工廠質量保證能力要求》和 GB/T190012020 標準要求，為了有 效的貫徹和執(zhí)行公司質量方針，特制定本質量目標。 元器件采購合格率 95%；半成品一次抽檢合格率 98%；成品出廠合格率 100%。 總經理應確定本公司質量保證體系組織機構（見本手冊 章），并根據(jù)質量保證體系要求確定職能分配（見本手冊 章）。有關人員和有關部門、車間職責和權限在得到溝通的基礎上，規(guī)定如下： 總經理質量職責 a. 貫徹執(zhí)行國家有關質量工作地方針、政策和法律、法規(guī)。 b. 以顧客為關注焦點，確保全體員工意識到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 c. 負責制定和貫徹公司質量方針和質量目標，并確保質量方針在公司內各層次中得到理解和溝通。 d. 規(guī)定與質量有關的職能部門、人員的質量職責，為管理、執(zhí)行和驗證等質量活動提供充分的資源。 e. 能夠正確處理質量與數(shù)量、質量與產值和質量與消耗的關系。 f. 主持公司質量保證體系的管理評審，組織分析和處理質量保證體系運行中出現(xiàn)的問題，采取有效措施，確保質量保證體系運行的有效性。 g. 堅持質量否決權制度，不定期檢查質量管理工作情況，嚴肅查處對質量工作不負責任的行為； h. 總經理是產品質量的第一責任人，對公司的質量管 理及產品質量全面負責。 管理者代表質量職責 管理者代表質量職責見本手冊 章。 公司辦公室（主任）質量職責 a、負責貫徹和執(zhí)行本公司的質量方針和質量目標。 b、負責質量保證體系文件（包括質量保證體系運行記錄）控制和管理工作，確保質量保證體系覆蓋的有關部門、車間均能得到其有效版本。 d. 負責組織實施質量保證體系和內部質量審核工作，組織有關人員采取糾正和預防措施并進行跟蹤驗證，確保質量保證體系的適宜性、充分性和有效性。 e、負責本公司各崗位人員能力的確定工作。 f、負責本公司人員調入、 招聘、培訓和轉崗等管理工作。 g、負責本公司各崗位人員職責考核和能力評價工作。 h、負責完成總經理交辦的其他質量工作。 設計室（主任）質量職責 a、負責貫徹和執(zhí)行本公司的質量方針和質量目標。 b、負責根據(jù)市場信息和顧客需要及時開發(fā)新產品，并確保設計和開發(fā)輸出滿足規(guī)定要求。 c、負責根據(jù)設計要求，提出原輔材料、外購件、外協(xié)件的采購的質量要求和生產工藝要求。 e、負責完成總經理交辦的其他質量工作。 生產科（科長）質量職責 a、負責貫徹和執(zhí)行本公司的質量方針和質量目標。 b、負責組織編制和落 實公司生產經營計劃。 c、協(xié)調并督促各生產車間嚴格工藝紀律，遵守工藝制度，按計劃組織生產，保持物料平衡，保證生產過程各要素受控，確保生產正常穩(wěn)定運行。 d、負責配合質檢科做好產品檢驗和試驗以及不合格品評審和處置工作。 e、負責組織生產車間按《設備工裝控制程序》的要求，對設備進行維護和保養(yǎng)，確保設備工裝處于良好狀態(tài)。 f、負責完成總經理交辦的其他質量工作。 質檢科 (科長 )質量職責 a、負責貫徹和執(zhí)行本公司的質量方針和質量目標。 b、負責制定《質量檢驗制度和規(guī)程》，并嚴格按照《質量檢驗和規(guī)程 》的要求，開展各種檢驗和試驗活動。 c、負責對不合格品進行評審，并采取適當措施進行處置，確保不合格原輔材料不得投入生產，不合格半成品不得轉序，不合格成品不得出廠。 d、負責完成總經理交辦的其他質量工作。 供銷科（科長）質量職責 a、負責積極貫徹和執(zhí)行本公司的質量方針和質量目標。 b、認真做好對供方的調查、評價和選擇，并確定合格供方 c、負責根據(jù)工藝設計要求和生產計劃要求，編制采購計劃，對采購產品質量進行控制，確保采購產品質量滿足規(guī)定要求； d、負責本公司與顧客之間的聯(lián)絡，組織市場調研，及時收集 顧客有關信息，并進行歸納和整理，以供決策。 e、責組織合同評審、簽訂等工作，并對合同履行情況進行跟蹤。 f、負責產品銷售和售后服務工作，妥善處理顧客意見和投訴，并認真做好記錄。 g、負責完成總經理交辦的其他質量工作。 各生產車間（主任）質量職責 a、負責積極貫徹和執(zhí)行本公司的質量方針和質量目標。 b、 負責按公司生產經營計劃組織生產 , 確保各生產指標的完成，做到安全文明生產。 c、嚴格執(zhí)行技術標準，貫徹工藝紀律和工藝守則， d、負責按質檢科要求抓好質量管理點的控制，確保產品 質量。 e、參與有關本車間不合格品的原因分析、評審和處置工作。 f、負責本車間設備的維修和保養(yǎng)工作，確保設備正常運行。 內審員質量職責 a、認真編寫檢查表 ,積極做好內審準備工作。 b、嚴格執(zhí)行審核計劃，認真收集各種客觀證據(jù)。 c、以客觀事實為依據(jù)，以審核準則為準繩，確認每一個不合格事實。 d、認真填寫不合格報告，并進行跟蹤，驗證及效果。 e、審核組長應認真編寫內審報告，并在充分溝通的基礎上，對質量保證體系運行效果進行實事求是的分析，并做出結論，提出改進的方向，對審核報告負責。 f、及 時收集和整理與審核有關的文件，送辦公室歸檔。 檢驗員質量職責 a、負責按《質量檢驗制度和規(guī)程》和《工藝守則》對關鍵元器件和材料進行檢驗和試驗，確保不合格的關鍵元器件和材料不得投入生產。 b、負責按《質量檢驗制度和規(guī)程》和《工藝守則》對半成品進行檢驗和試驗，確保不合格的半成品不得轉入下道工序。 c、負責按國家有關標準在生產的最終階段對生產線上的產品進行例行檢驗和確認檢驗，確保出廠產品滿足規(guī)定要求。 d、嚴格按《質量檢驗制度和規(guī)程》和《工藝守則》進行操作，杜絕誤檢、漏檢、錯檢等 現(xiàn)象的發(fā)生，嚴格控制不合格品。 采購員質量職責 a、負責對供方進行調查和評價，并按《合格供方名單》組織采購。 b、嚴格執(zhí)行采購標準和采購計劃， 遵守公司元器件和材料管理制度，禁止采購假冒偽劣產品。 c、對采購產品質量負責。 倉庫保管員質量職責 a、負責檢查入庫元器件和材料品種、規(guī)格、質量、數(shù)量和質量說明書、檢驗報告。并作好標識，分類堆放，同時建立產品明細分類臺帳。 b、對有防潮、防雨、防變質要求的露天堆放產品，應采取鋪墊、覆蓋防護措施；對庫存產品應做好通風、防潮、防銹防護；對易 燃、易爆、易碎、易損、易腐和易變質產品，應采取防火、防爆、防濕和防變質貯存措施。 c、發(fā)現(xiàn)產品不合格、損壞、變質、丟失，應立即報告分管負責人查明原因，并進行標識隔離。 銷售員質量職責 a、 負責本公司與顧客之間的聯(lián)絡，組織市場調研，及時收集顧客有關信息，并進行歸納和整理，以供決策。 b、積極參與合同評審、簽訂等工作，并對合同履行情況進行跟蹤。 c、負責產品銷售和售后服務工作，妥善處理顧客意見，并認真做好記錄。 班組長質量指責 a、嚴格執(zhí)行技術標準，貫徹工藝紀律和工藝守則，做到精 心操作。 b、認真做好各項原始記錄，做到不合格品不得轉序，并搞好不合格品的分類登記，對廢品、返修品、回用品進行隔離并注明標記。 c、按照質檢科的要求，做好質量管理點的控制工作，發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象應及時分析原因，采取措施，并將有關信息及時反饋到生產科。 d、組織本班組做好自檢、互檢工作。 e、認真搞好班組建設。 操作工人質量指責 嚴格按工藝守則操作，按圖紙加工。 a、認真做好自檢、互檢工作。 b、認真做好本崗位的原始記錄。 c、及時上報不合格品，并將不合格品做好標記加以隔離。做到不合格品不送檢，不轉序。 d、積極提出合理化建議，不斷提高本工序的產品質量。 內部溝通 為了使本公司的質量保證體系有效地運行，實現(xiàn)本公司的質量方針和質量目標，滿足顧客和法律法規(guī)的要求?？偨浝響_保在本公司各層次間進行有效的溝通，具體的溝通方式主要有：自上而下的溝通方式和自下而上的溝通方式兩種方式。 自上而下的溝通方式，主要有：生產調度會；工藝、質量分析例會；書面通知；內部刊物；墻報等。 自下而上的溝通方式，主要有：書面報告；工作計劃； 產量、質量日報、月報、年報；工作總結等。 總則 為了確保本公司質量保證體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足《產品認證工廠質量保證能力要求》和 GB/T190012020 idt ISO9001:2020 標準要求，實現(xiàn)本公司質量方針和目標，特制定本程序。辦公室是本程序主控部門，其他有關部門應配合其控制和管理。 工作程序 總經理應按策劃的時間間隔對質量保證體系進行評審，辦公室應認真作好每一次管理評審準備工作，收集有關管理評審記錄。管理評審每年至少進行一次，一般前后兩次時間間隔不超過 12 個月 。如遇有下列情況時由總經理決定增加評審頻次。 a. 當質量保證體系標準發(fā)生重大變化； b. 組織機構有較大的調整或資產重組； c. 市場需求發(fā)生重大變化； d. 顧客的重大投訴或出現(xiàn)重大的質量事故； e. 總經理認為必要時。 評審輸入 管理評審輸入應包括： a. 質量方針、目標的實施情況； b. 過程的業(yè)績和產品的符合性； c. 質量審核結果； d. 顧客的投訴和反饋的信息； e. 上年度管理評審的跟蹤情況； f. 糾正及預防措施的狀況； g. 可能影響質 量保證體系的變化及 條所列項目變化等情況； h. 各種改進的建議。 評審的準備 a、辦公室 應在評審前編寫《管理評審計劃》，報總經理批準后組織實施。并提前五至十天通知有關部門或人員評審目的； b、《管理評審計劃》的內容主要包括：評審時間安排、評審內容、評審準備工作要求； c、有關部門、車間應根據(jù)《管理評審計劃》的要求認真準備與本部門、車間有關的評審所需要的文件； 管理評審實施 a、 總經理組織評審會議，各部門負責人和有關人員參加并簽到； b、 各有關部門、車間應根據(jù)所準備 的文件進行發(fā)言，并提出改進建議。 c、總經理應根據(jù)與會同志發(fā)言的情況提出需要討論的內容，參加會議的人員應根據(jù)總經理所提出的討論內容逐項評審； d、由總經理針對評審的內容應在對質量保證體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價；質量保證體系及其過程有效性的改進；與顧客有關的產品的改進；資源需求（包括因外部環(huán)境和內部條件的變化而導致的對資源適宜性的考慮以及改進所引起的資源需求）等方面作出結論或制定措施； 評審輸出 a、管理評審會議結束后， 辦公室 應對管理評審的內容進行總結，編寫《管理評審報告》 ，報總經理批準，并發(fā)至相應部門和車間。 b、《管理評審報告》的內容應包括以下方面的有關決策和措施：評審的目的、評審日期及參加評審的人員、評審內容及結論、采取的改進措施和《管理評審報告》分發(fā)范圍等； c、采取的改進措施應包括：質量保證體系及其過程有效性的改進；質量方針、質量目標修改及下年度質量目標分解情況；與顧客要求有關的產品改進；上述改進所需要的資源需求，主要包括人力資源、基礎設施、工作環(huán)境、信息獲得等； d、 辦公室應記錄和整理評審有關文件，并按本手冊 章節(jié)有關條款進行控制。 改進 措施的實施和驗證 a、針對管理評審所形成的改進措施的決議，有關部門、車間應分析原因制定糾正或預防措施計劃，總經理批準后，發(fā)至有關部門、車間予以執(zhí)行； b、辦公室應對糾正或預防措施實施情況進行跟蹤和驗證，當效果不理想時，應重新制定糾正或預防措施。 相關記錄：會議簽到表、會議記錄表、管理評審報告、管理評審計劃 6 資源管理 本公司有關部室及車間應及時確定本部門資源需求，編制資源申請計劃，報總經理批準后按計劃組織實施。應具體提供下面三個方面所需資源： a、實施、保持質量保證體系并持續(xù)改進其有效性； b、通過認證機構工廠檢查，獲得 CCC 認證證書； d、通過滿足顧客的要求，增強顧客滿意。 具體而言，資源需求的確定可從下列三個方面加以描述： a、在質量保證體系策劃，包括對質量保證體系變更的策劃中明確建立、實施與保持質量保證體系并持續(xù)改進其有效性的資源需求，其中對質量保證體系變更的資源需求主要是通過管理評審，包括臨時管理評審確定的。此種資源需求通常不涉及具體的產品、項目或合同的特殊資源要求， 、 條分別描述了此類資源需求中對人力資源、基礎設施和工作環(huán)境這三大類資源的管理； b、針對具體產品、 項目或合同的特殊資源需求在產品實現(xiàn)過程中予以明確； c、由于顧客要求的不斷變更也會引起資源需求的相應變更，為了確保滿足顧客變化的要求，增強顧客的滿意，有關部門需注意該方面資源需求的變化，這種