【文章內(nèi)容簡介】 0。顧客反饋； c.過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； d.預防和糾正措施的狀況； e.以往管理評審的跟蹤措施； f.可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g.改進的建議。 公司總經(jīng)理對評審會議進行總結，并確定質(zhì)量管理體系的改進意見和措施。 工程部負責管理評審會議的記錄并保存。 管理評審報告 工程部根據(jù)評審結果和會議記錄，起草管理評審報告。 管理評審報告的主要內(nèi)容包括： ； ； ； 、產(chǎn)品改進和資源配置改進的需求及措施，以及這些措施實施和驗證的要求； ；。 管理評審報告經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后進行發(fā)放，并歸檔保管。 管理評審結果的驗證 工程部根據(jù)管理評審報告，對需要采取糾正和預防措施的問題，填寫“糾正和預防措施通知單”，下發(fā)責任部門，執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》。 各責任部門負責制定糾正和預防措施，經(jīng)工程部審核，管理者代表批準后，組織實施并驗證。 《手冊》和質(zhì)量體系程序文件的，由工程部負責組織進行修改。 對本次管理評審報告的落實情況和效果，要在下次管理評審中進行評審。 QR0101管理評審報告資源管理6資源管理 ，以： a、建立、實施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性； b、達到顧客滿意。 、信息、技術、基礎設施、工作環(huán)境等，要合理使用資源，使其發(fā)揮最大效能。 公司從不斷提高質(zhì)量管理體系運行的有效性及顧客滿意的角度出發(fā)，對人力資源管理規(guī)定了相應的要求，《人力資源控制程序》。 1）公司所在的辦公場所——2）公司設有檔案室，由總經(jīng)理工作部統(tǒng)一管理，配置了有關房地產(chǎn)開發(fā)的法律法規(guī)、技術標準、規(guī)范等圖書資料，能夠滿足公司開發(fā)經(jīng)營的需要。 3）公司擁有多部商業(yè)用車，相關人員配備了固定電話和移動電話，能夠滿足公司交通和通訊的需要。 4）公司辦公設備由總經(jīng)理工作部統(tǒng)一管理，計算機和軟件的使用管理見Q/TZHWI013《計算機管理制度》。 5）公司對施工等外包單位基礎設施的配備能否滿足其相應的外包任務進行監(jiān)督檢查。 1）硬件：物業(yè)管理公司提供物業(yè)管理，為公司員工提供了舒適的工作環(huán)境。 2）軟件：公司通過開展民主管理、建立談話制度等方式，確保與員工進行充分交流，及時掌握人員思想動態(tài)，在公司內(nèi)創(chuàng)造一個開放、公平、和諧、寬松的人文環(huán)境；并嚴格按照國家、地方和集團公司的規(guī)定，落實職工的養(yǎng)老保險、住房公積金等福利，解除員工的后顧之憂。 3）為確保產(chǎn)品的符合性，公司各有關部門對開發(fā)項目所必需的投保及施工工作環(huán)境提出要求，并進行必要的監(jiān)控人力資源控制程序 通過對公司員工進行聘用、考核、評價和培訓，確保所有員工的基本素質(zhì)和技能，均應達到本職崗位的要求，滿足質(zhì)量管理體系運行的需要。 適用于公司的人力資源的管理與控制。 ，負責公司員工的聘用、考核、管理、培訓等工作； 。 、考核和管理 人力資源部負責公司員工的引進和招聘，按照所招聘崗位的素質(zhì)技能要求，對引進和應聘人員進行考察，對現(xiàn)有員工每年一次進行考核評價和日常管理工作。執(zhí)行Q/TZHWI042《勞動用工管理辦法》和Q/TZHWI043《聘用職工管理辦法》。 公司對各級人員的崗位基本技能和素質(zhì)要求進行了規(guī)定，見Q/TZHWI031《崗位資格要求》，并定期對公司職工進行考核評價，公司管理層和中層干部由集團公司統(tǒng)一組織考評，確保在崗人員滿足本崗位的素質(zhì)技能要求。 公司采取以下方式和措施，對職工進行適當?shù)慕逃团嘤枺?a)內(nèi)部培訓； b)外委培訓； c)組織到其它成功的房地產(chǎn)開發(fā)公司和開發(fā)項目進行參觀學習； d)組織或參加學術論壇、經(jīng)驗交流會等； e)鼓勵職工根據(jù)自己的崗位專業(yè)開展自學，并采取相應的獎勵措施。 培訓計劃的編制 人力資源部根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃、項目開發(fā)運作的實際需要和各部門的培訓需求，于每年12月底編制公司職工教育培訓年度計劃，報分管領導審核后，由公司總經(jīng)理批準實施。 培訓的實施 a)各部門根據(jù)年度培訓計劃安排的培訓內(nèi)容和時間，組織進行本部門或分管專業(yè)范圍的培訓工作，人力資源部負責協(xié)助各部門做好教師的聘任、教材準備等工作。 b)培訓結束后，由培訓部門對整個培訓工作進行總結，將有關的培訓資料報人力資源部，包括“職工培訓出勤考勤表”和“培訓總結”。 c)人力資源部負責收集整理有關的培訓資料，進行存檔保存。 公司職工培訓工作主要包括： 1)崗前培訓 a)崗前培訓的對象主要包括：分配的大中專生、技校生、復轉(zhuǎn)軍人和新錄用（招聘）的人員。 b)培訓內(nèi)容包括公司簡介、房地產(chǎn)開發(fā)的基本知識、工程管理概況、安全質(zhì)量管理和公司有關規(guī)章制度等。 c)通過崗前培訓，要使上崗人員對公司有一個基本的了解，提高對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的認識和安全質(zhì)量意識，充分認識到自己崗位工作的相關性和重要性，增強對公司的榮譽感。 d)崗前培訓由人力資源部負責組織，記錄保管有關的培訓資料。 2)專業(yè)技術培訓 結合各崗位工作的實際要求、公司開發(fā)經(jīng)營和工程建設的需要，由各部門根據(jù)職責分工或業(yè)務范圍，進行有關的專業(yè)技術培訓，提高崗位技能和管理水平，滿足公司各項業(yè)務運作的要求。 3)法律法規(guī)知識培訓 由人力資源部負責組織進行法律法規(guī)知識培訓，使公司的各級人員掌握運用國家和上級的有關法律法規(guī)知識，確保公司各項工作業(yè)務的順利開展。 4)安全培訓 由工程部負責組織學習和掌握安規(guī)知識和現(xiàn)場施工等安全管理規(guī)定，執(zhí)行Q/TZHWI017《安全管理系統(tǒng)文件匯編》中的“安全培訓管理辦法”。 5)外委培訓 公司的外委培訓主要包括：特殊作業(yè)人員的持證上崗和執(zhí)業(yè)資格的取證培訓、專業(yè)知識培訓、專業(yè)任職資格培訓等。具體實施規(guī)定，執(zhí)行Q/TZHWI036《職工外委培訓實施辦法》。 、專業(yè)技術，不斷更新知識結構，提高自身素質(zhì)，為公司發(fā)展多做貢獻，對在考試、考核取得優(yōu)秀成績者，公司將按有關規(guī)定予以獎勵。 ，并提出下一年培訓建議。 、保存和管理公司職工教育培訓的相關記錄和證書。 人力資源部負責公司持證上崗的管理工作，負責審查、登記、保存和管理相關人員的上崗資質(zhì)證書，確保國家政府部門和上級主管部門規(guī)定的特殊崗位，具備相應的執(zhí)業(yè)資格證書。 5質(zhì)量記錄 QR2101 培訓出勤考勤表 QR2102 培訓總結 6支持性文件 Q/TZHWI017《安全管理系統(tǒng)文件匯編》 Q/TZHWI031《崗位資格要求》 Q/TZHWI036《職工外委培訓實施辦法》 Q/TZHWI042《勞動用工管理辦法》 Q/TZHWI043《聘用職工管理辦法》 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 通過對項目開發(fā)的過程進行策劃，明確產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的有關職責、程序、方法和應達到的目標，確保項目的整體運作水平。 本程序適用于公司開發(fā)建設項目的策劃。 策劃與營銷中心負責組織有關部門對項目的整體運作進行策劃，編制“項目運作方案”，并監(jiān)督檢查各部門的實施情況。 、財務與資產(chǎn)經(jīng)營部、工程部和項目部按照各部門的職責分工對項目運作進行策劃，編寫有關的策劃文件和新增的程序文件并組織實施。4. 控制程序 ，召集總經(jīng)理工作部、財務與資產(chǎn)經(jīng)營部、工程部和項目部的有關人員，依據(jù)項目的《可行性研究報告》和項目開發(fā)建設的實際要求，對項目整體運作流程的各個環(huán)節(jié)進行策劃。 各部門根據(jù)以下職責分工，進行運作方案的策劃： a)策劃與營銷中心負責對項目的立項、可行性研究、市場調(diào)查、規(guī)劃設計、拆遷安置補償?shù)认嚓P前期工作以及項目的市場營銷、交付、前期物業(yè)管理和物業(yè)管理的移交等工作進行策劃； b)工程部負責組織項目部對項目建設的報建手續(xù)辦理、工程施工和監(jiān)理的管理、工程的質(zhì)量和進度控制、工程材料采購等方面進行策劃； c)財務與資產(chǎn)經(jīng)營部負責對項目的融資、工程款撥付、資金還貸等資金運作方面的策劃； d)策劃與營銷中心負責對項目開發(fā)建設中的合同管理、計劃統(tǒng)計、工程概預算、項目開發(fā)運作過程中的招標等工作的策劃； e)總經(jīng)理工作部負責對項目開發(fā)的文件資料和檔案管理方面的策劃。 項目運作策劃的主要內(nèi)容包括： a)項目整體運作和各個環(huán)節(jié)運作應達到的目標、措施和檢驗的標準要求； b)針對開發(fā)項目自身的具體情況和特定要求，應配置的有關職責、權限和資源； c)采用的具體程序和作業(yè)文件，當現(xiàn)有的質(zhì)量體系文件無法滿足時，應制定新的程序或作業(yè)文件。 項目運作方案的編制 各部門根據(jù)策劃的結果，編制本部門分管職責內(nèi)的項目運作方案，按規(guī)定的時間報策劃與營銷中心，由策劃與營銷中心收集匯總，編制開發(fā)項目的整體運作方案。 項目運作方案的編制要求:a) 工作步驟明確，有嚴格的工作規(guī)劃； b) 明確各項工作的負責人員及工作要求； c) 項目建設的各個環(huán)節(jié)銜接有序。 項目運作方案編制的具體要求，見Q/TZHWI007《質(zhì)量體系文件編寫導則》。 項目運作方案經(jīng)各部門責任人簽字后，報分管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準。 批準后的“項目運作方案”由策劃與營銷中心下發(fā)各部門執(zhí)行。 項目運作方案的實施和驗證 各部門在工程項目的開發(fā)建設中，應嚴格按“項目運作方案”的規(guī)定要求實施。 “項目運作方案”的執(zhí)行情況納入公司的計劃管理當中，及時在周例會和月度經(jīng)營計劃會上進行調(diào)度。 對執(zhí)行“項目運作方案”中，需要制定的新的程序和作業(yè)文件，由編制部門依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定進行制訂下發(fā)。 公司的稽查小組對各部門實施《項目運作方案》的工作情況進行監(jiān)督檢查，項目移交或銷售完成后，由策劃與營銷中心召集有關部門對項目運作方案的執(zhí)行情況和實施效果進行驗證，全面總結項目開發(fā)建設的整體運作情況，執(zhí)行Q/TZHWI030《項目運作報告編寫規(guī)定》。 5. 支持性文件 Q/TZHWI030《項目運作報告編寫規(guī)定》 Q/TZHWI007《質(zhì)量體系文件編寫導則》于顧客有關的過程.2與顧客有關的過程 與產(chǎn)品有關的要求的確定 、與顧客洽談等方式，確定與房屋銷售有關的要求，主要是： a)顧客規(guī)定的要求，（含交付和交付后活動的要求），如：戶型、面積、交付日期、價格、居住環(huán)境、配套設施、房屋及設備的功能、分項分部工程施工質(zhì)量等； b)產(chǎn)品的隱含要求，如：房屋的生命周期、抗震能力、居住的舒適性等； c)房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)所涉及的法律法規(guī)； d)公司的附加要求，包括公司廣告承諾和合同外對顧客的讓利與優(yōu)惠等。 ： a)顧客規(guī)定的要求，如：融資額度、期限、償還利息、公司應具備的信用條件和提供的資料； b)隱含要求：如：到期支付本金和利息、因不可抗力造成無法按期還貸應提前通知、提供必要的服務等要求； c)金融行業(yè)的法律法規(guī)要求； d)公司的附加要求。 在產(chǎn)品有關的要求中，以書面合同的形式確定的，在合同簽定前進行評審；其它要求，在項目開發(fā)策劃中、公司向顧客做出承諾之前，進行評審，在項目運作方案中明確相應的要求，如：隱含要求、適用的法律法規(guī)和公司的附加要求等。 ，應確保： a)產(chǎn)品的要求得到規(guī)定，一般形成文件，如：合同、設計圖紙、項目運作方案等； b)與以前表達不一致的合同的要求已予解決； c)公司有能力滿足規(guī)定的要求； d)如果顧客提供的要求沒有形成文件，在接收顧客要求前，對顧客的要求進行確認。 a)會議評審：適用于項目開盤前對銷售方案中有關要求（如：購房通用合同）的評審以及集團購買、數(shù)量多、金額大的合同評審； b)書面評審：適用于散戶銷售或租賃的合同評審，以簽署 “合同巡簽單”的方式進行評審。（見Q/TZHWI005《合同管理制度》）。 合同評審的具體方式以及變更等，見《合同評審控制程序》。 公司確定并實施以下與顧客溝通的方式和安排： a)策劃與營銷中心負責進行市場調(diào)查，向顧客提供產(chǎn)品目錄，組織顧客現(xiàn)場參觀； 采取各種方式，合同評審控制程序1. 目的通過對合同評審的控制，明確顧客對產(chǎn)品的要求及公司具備滿足這些要求的能力，確保合同得以順利履行，滿足顧客要求。2. 范圍 本程序適用于公司合同的評審工作。3. 職責 總經(jīng)理工作部負責合同評審的綜合管理工作，對合同的合法性、有效性進行評審； 、租賃、代建合同評審的組織、記錄以及合同的簽訂、修改等工作； 財務與資產(chǎn)經(jīng)營部對合同資金付款計劃、履行合同的資金運作計劃進行評審，負責融資合同評審的組織、記錄以及簽訂和修改等工作，； 、安全性進行評審； 、屬實性進行評審。4. 控制程序 房屋銷售合同的評審 公司開發(fā)項目開盤前的銷售方案以及集團購買、金額超過1000萬元的房屋銷售合同采取會議評審的方式進行，在開盤前或合同簽訂前，由公司經(jīng)營副總經(jīng)理主持，策劃營銷中心組織工程部、財務與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計部召開評審會,對銷售方案或合同草案進行評審:a)策劃營銷中心負責提供銷售方案或銷售合同草案，并對其中的銷售方式、產(chǎn)權證書辦理要求以及對方資信程度等進行評審； b