【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ○○★○○○○○○○★○○○○○○○○★○○○○○○○★○○○○○○★○○○○○○○★○○○○○○○○★○○○○○（打“★”為主要責(zé)任部門，打“○”為協(xié)助部門）本公司按照ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系 要求》結(jié)合企業(yè)特點(diǎn)和公司管理要求，建立并保持了符合質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系，并加以貫徹實(shí)施、保持、改進(jìn)，以確保提高產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量及企業(yè)的管理水平，全面滿足顧客的需求，確保企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。同時(shí)，本公司根據(jù)現(xiàn)有產(chǎn)品的復(fù)雜程度以及顧客的要求，確定質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)和過(guò)程，并確保過(guò)程符合要求。本公司執(zhí)行ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)中的除聲明進(jìn)行刪減外的條款。本公司目前沒(méi)有外包過(guò)程。 文件總要求本公司建立并保持以下質(zhì)量管理體系文件：a) 本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。b) 質(zhì)量手冊(cè)即本手冊(cè)。c) 程序文件（見(jiàn)附錄一：程序文件清單）。d) 作業(yè)文件。本公司為確保各過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，包括生產(chǎn)工藝、檢驗(yàn)規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。e) 體系文件所要求的各項(xiàng)質(zhì)量記錄。f) 有關(guān)質(zhì)量管理體系的外來(lái)文件。 質(zhì)量手冊(cè)本公司編制符合ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系 要求》的質(zhì)量手冊(cè)。本手冊(cè)對(duì)質(zhì)量管理體系的范圍、公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、管理體系中各過(guò)程先后次序和過(guò)程之間的相互作用進(jìn)行描述，明確各過(guò)程有效控制的方法和準(zhǔn)則，并明確對(duì)相關(guān)程序文件的引用，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作的適宜性、充分性和有效性。 文件控制本公司編制實(shí)施《文件控制程序》，對(duì)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件進(jìn)行控制，控制的內(nèi)容包括：a) 文件發(fā)布前按審批權(quán)限得到批準(zhǔn)，以確保其準(zhǔn)確性和適用性；b) 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行適宜性的評(píng)審和更新，文件更新修改后應(yīng)再次得到批準(zhǔn)；c) 制作識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)的文件清單；d) 對(duì)文件進(jìn)行發(fā)放控制以確保使用場(chǎng)所獲得的文件是有效版本；e) 使用者應(yīng)確保文件清晰，易于識(shí)別和控制；f) 確保策劃和運(yùn)作質(zhì)量管理體系所必須的外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；g) 對(duì)保留的作廢文件進(jìn)行作廢標(biāo)識(shí)，防止作廢文件的非預(yù)期使用；h) 對(duì)于與質(zhì)量有關(guān)的電子媒體文件進(jìn)行管理控制，以防止丟失和誤改。行政部為文件的歸口管理部門，各部門負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)文件的管理。 記錄控制本公司制定并實(shí)施《記錄控制程序》，以確保質(zhì)量管理體系所要求的記錄得到有效控制，從而提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)作的依據(jù)?？刂频膬?nèi)容包括：標(biāo)識(shí)、收集、歸檔、貯存、檢索、保留和處置的規(guī)定。行政部歸口質(zhì)量管理記錄的控制，各部門負(fù)責(zé)本部門記錄管理和控制的實(shí)施?！段募刂瞥绦颉稱P401《記錄控制程序》QP402總經(jīng)理組織開(kāi)展以下活動(dòng)，以提供建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的證據(jù)：a) 通過(guò)培訓(xùn)或宣傳形式，向本公司的各級(jí)人員傳達(dá)滿足客戶要求和法規(guī)要求的重要性，并在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中遵守相關(guān)法律法規(guī)；b) 制定文件化的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，傳達(dá)本公司各級(jí)人員貫徹執(zhí)行；c) 定期組織管理評(píng)審活動(dòng)；d) 通過(guò)配置適宜的生產(chǎn)設(shè)施和生產(chǎn)環(huán)境、人員培訓(xùn)，確保各質(zhì)量活動(dòng)得到適宜的資源和信息。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理明確以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為本公司質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容，并在本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)中體現(xiàn)，在與顧客有關(guān)的生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程中，明確顧客的需求和期望，并在本公司的各層次文件、驗(yàn)收準(zhǔn)則中具體體現(xiàn)和實(shí)施。在確定顧客的需求和期望時(shí)，本公司同時(shí)承諾履行與本公司產(chǎn)品、服務(wù)有關(guān)的義務(wù)，及符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。 質(zhì)量方針總經(jīng)理確定本公司的質(zhì)量方針并形成文件頒布（），本公司質(zhì)量方針：a) 是本公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向；b) 是本公司對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性所作的承諾；c) 是制定和評(píng)審本公司質(zhì)量目標(biāo)的框架和基礎(chǔ)；d) 管理者代表促進(jìn)本公司各級(jí)人員就質(zhì)量方針達(dá)成一致的溝通和理解，以指導(dǎo)實(shí)施質(zhì)量職能；e) 在年度的管理評(píng)審會(huì)議上，對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審，以保持持續(xù)的適宜性和有效性。f) 質(zhì)量方針是組成本手冊(cè)的一部分。本公司建立的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)符合本公司質(zhì)量方針的要求，相關(guān)職能部門對(duì)本公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)量化可測(cè)，體現(xiàn)本公司的質(zhì)量要求，體現(xiàn)滿足產(chǎn)品、服務(wù)要求所需的內(nèi)容。 質(zhì)量管理體系策劃本公司為實(shí)現(xiàn)已制訂的質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)本公司的過(guò)程、資源加以識(shí)別和策劃，形成了文件化的質(zhì)量管理體系。在質(zhì)量管理體系的策劃更改期間， 對(duì)體系文件的更改進(jìn)行控制，以確保本體系在更改期間的完整性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)與權(quán)限本公司制訂了《質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖》、《質(zhì)量職能分配表》及《崗位說(shuō)明書(shū)》，明確規(guī)定各級(jí)部門、崗位的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系。 管理者代表總經(jīng)理在管理層中任命一名管理者代表。 內(nèi)部溝通本公司通過(guò)自下而上及自上而下的形式實(shí)現(xiàn)職能溝通，通過(guò)內(nèi)審及管理評(píng)審、內(nèi)部會(huì)議、文件、培訓(xùn)、宣傳等方式對(duì)體系的實(shí)施及其有效性進(jìn)行溝通。 管理評(píng)審總經(jīng)理組織對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行定期評(píng)審。管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)性、適宜性、充分性和有效性。 管理評(píng)審輸入包括以下內(nèi)容：a) 內(nèi)審、外審結(jié)果分析；b) 顧客投訴回饋信息分析，供方質(zhì)量分析；c) 過(guò)程的績(jī)效及產(chǎn)品質(zhì)量分析；d) 糾正和預(yù)防措施實(shí)施狀況分析；e) 以往管理評(píng)審回顧，及跟蹤措施；f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，內(nèi)部和外部情況分析；g) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的完成情況及其適應(yīng)性；h) 對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。 管理評(píng)審的輸出包括與以下方面有關(guān)的措施：a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)措施；b) 對(duì)顧客要求產(chǎn)品或服務(wù)的改進(jìn)措施；c) 有關(guān)資源的配置改進(jìn)、計(jì)劃等；d) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否修改。管理者代表組織編制管理評(píng)審計(jì)劃、負(fù)責(zé)收集管理評(píng)審會(huì)議的資料、并編制管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至有關(guān)部門。管理評(píng)審所提出的糾正措施或預(yù)防措施按《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》的要求執(zhí)行。本公司確定并提供質(zhì)量管理體系所需的資源，以實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，通過(guò)滿足顧客的要求，增強(qiáng)顧客滿意。資源（包括人力資源、各類生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境等）的提供包括： a) 配備能夠勝任崗位的工作人員；b) 配備和維持為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施；c) 確定和管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 人力資源為確保從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員能夠勝任，本公司制定并實(shí)施《人力資源控制程序》，對(duì)人力資源的控制包括：a) 確定從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員所必要的能力；b) 提供培訓(xùn)或采取其它措施使其達(dá)到相應(yīng)的能力；c) 確保他們達(dá)到必須的能力；d) 開(kāi)展考核、測(cè)試、評(píng)估，以評(píng)價(jià)所采取措施的有效性；e) 確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做貢獻(xiàn)；