【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 程序》，以核查：所設(shè)定的質(zhì)量方針、目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)；客戶是否滿意；質(zhì)量經(jīng)營(yíng)績(jī)效如何：質(zhì)量管理體系之符合性、適宜性、有效性?？偨?jīng)理也可視需要臨時(shí)召開(kāi)專項(xiàng)管理評(píng)審。3．2管理評(píng)審過(guò)程輸入內(nèi)容包括：a)審核結(jié)果。 b)客戶反饋。c)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性。d)以往管理評(píng)審的跟蹤措施。 e)可能影響質(zhì)量管理體系的變更。f)改進(jìn)的建議。3．3管理評(píng)審過(guò)程輸出內(nèi)容包括：a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)。b)與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。 c)資源需求。6．資源管理6．1資源提供1．目的范圍 開(kāi)展過(guò)程及得到過(guò)程績(jī)效，就必須投入充分、適宜的各類資源，為此，本條款為這些資源的確定并計(jì)劃提供進(jìn)行了說(shuō)明。2．職責(zé) 各企業(yè)使用部門(mén)提出所需資源申請(qǐng)，公司相關(guān)部門(mén)(生產(chǎn)、設(shè)備等部)審核后，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3．管理要求3．1公司管理層承諾確定并提供以下方面所需的資源： a)實(shí)施、保持質(zhì)量體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 b)通過(guò)滿足客戶要求，增強(qiáng)客戶滿意。3．2應(yīng)管理和控制的資源包括 a)人力資源， b)基礎(chǔ)設(shè)施。 c)工作環(huán)境。 d)過(guò)程設(shè)備(硬件，軟件)、檢測(cè)設(shè)備等．6．2人力資源1．目的和范圍1．1為確保從事與產(chǎn)品質(zhì)量工作有關(guān)的人員能夠勝任，應(yīng)對(duì)公司人力資源進(jìn)行管理和控制。1．2適用于公司所有崗位人員的配置和控制。2．職責(zé)2．1公司企管部負(fù)責(zé)調(diào)查、擬定組織機(jī)構(gòu)及崗位編制設(shè)置，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)并執(zhí)行。2．2公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人力資源配備的管理和控制。2．3公司人事部負(fù)責(zé)全員培訓(xùn)及培訓(xùn)績(jī)效考核的管理和控制。2．4各企業(yè)負(fù)責(zé)本企業(yè)人員的培訓(xùn)．3．管理要求3．1公司企劃部負(fù)責(zé)確定全公司機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員崗位編制，人事部確定關(guān)鍵崗位所需教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)的要求，各企業(yè)確定其它崗位所需教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)的要求，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3．2為保持人力資源適宜的意識(shí)和能力，公司編制了《人力資源配置、培訓(xùn)程序》，內(nèi)容包括：3．2．1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的關(guān)鍵崗位人員所必須的能力；各企業(yè)負(fù)責(zé)確定其它崗位人員所必須的能力。3．2．2相關(guān)部門(mén)提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些要求。3．2．3人事部評(píng)價(jià)采取措施的有效性，并視具體情況持續(xù)改進(jìn)。3．2．4管理層應(yīng)重視意識(shí)培訓(xùn)，確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性以及如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。3．2．5人事部保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。6．3基礎(chǔ)設(shè)施1．目的和范圍 為確保符合要求適宜的生產(chǎn)過(guò)程能力，公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)所需基礎(chǔ)設(shè)施，為此，本條款進(jìn)行說(shuō)明。2．職責(zé)2．1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定生產(chǎn)工藝設(shè)備，設(shè)備部負(fù)責(zé)確定采暖、通風(fēng)、給排水、電氣等設(shè)施，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。2．2總經(jīng)理承諾提供所需適宜的基礎(chǔ)設(shè)施。2．3生產(chǎn)企業(yè)及使用單位負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)3．管理要求 視基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)過(guò)程的重要性及產(chǎn)品品質(zhì)的影響程度，分別實(shí)施對(duì)不同基礎(chǔ)設(shè)施的控制，本公司重點(diǎn)控制的基礎(chǔ)設(shè)施為生產(chǎn)設(shè)備。為此，本公司編制了《設(shè)備質(zhì)量控制程序》，以實(shí)施對(duì)這些生產(chǎn)設(shè)備的策劃、選購(gòu)、驗(yàn)收、建檔、安裝、使用、維護(hù)、維修、標(biāo)識(shí)、報(bào)廢等事宜的管理和控制。4．若需要時(shí)，公司也計(jì)劃對(duì)如下基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制，包括：a．廠房、辦公場(chǎng)所。b．水、電、汽的供應(yīng)。6．4工作環(huán)境1．目的和范圍 為確保產(chǎn)品符合要求及保持適宜的生產(chǎn)過(guò)程能力，公司應(yīng)確定并管理所需工作環(huán)境。2．職責(zé) 各主管企業(yè)的副總經(jīng)理(管理者副代表)負(fù)責(zé)確定所需工作環(huán)境，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。各使用單位負(fù)責(zé)工作環(huán)境控制。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)管工作環(huán)境實(shí)施，并定期核查工作環(huán)境控制實(shí)施績(jī)效，公司企管部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各生產(chǎn)部的環(huán)境核查工作。3．管理要求3．1視工作環(huán)境對(duì)過(guò)程的重要性及產(chǎn)品品質(zhì)的影響程度，以確定工作環(huán)境控制場(chǎng)合。a)防火、防靜電的工作環(huán)境。公司為企業(yè)生產(chǎn)加工車(chē)間提供具有良好的防火、防靜電環(huán)境，配備了消防自動(dòng)噴淋系統(tǒng)，油儲(chǔ)罐區(qū)安裝了避雷裝置。 b)恒溫的衛(wèi)生環(huán)境．公司為企業(yè)生產(chǎn)加工車(chē)間安裝了中央空調(diào)，提供了恒溫的衛(wèi)生環(huán)境。 c)先進(jìn)的、衛(wèi)生的生產(chǎn)環(huán)境．公司按質(zhì)檢部標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)了生產(chǎn)基地。 d)適宜的儲(chǔ)存環(huán)境。公司為原料的儲(chǔ)存建設(shè)了原料庫(kù)，為成品儲(chǔ)存建設(shè)了成品倉(cāng)。3．2各使用單位對(duì)環(huán)境進(jìn)行控制。 a)對(duì)精密儀器、設(shè)備要按要求提供適宜的工作環(huán)境。 b)環(huán)境控制參數(shù)為濕度、衛(wèi)生、光照、通風(fēng)量等。應(yīng)形成文件化的控制程序，控制要求或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。3．3各生產(chǎn)部負(fù)責(zé)核查工作環(huán)境控制實(shí)施績(jī)效。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃1．目的和范圍 為確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。適用于公司產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同質(zhì)量策劃的實(shí)施和控制。2．職責(zé)2．1各企業(yè)主管副總經(jīng)理(管理副代表)組織產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同實(shí)現(xiàn)策劃，當(dāng)策劃需用較大的資源時(shí)應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2．2企業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)相應(yīng)質(zhì)量策劃活動(dòng)的實(shí)施。2．3各企業(yè)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施績(jī)效的驗(yàn)證。3．管理要求3．1為確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，以控制產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同實(shí)現(xiàn)質(zhì)量策劃的實(shí)施。3．2產(chǎn)品要求實(shí)現(xiàn)策劃的時(shí)機(jī)、場(chǎng)合。 a)向客戶提供新的產(chǎn)品。b)向客戶提供新的產(chǎn)品特殊。 c)客戶于合同中需求新的產(chǎn)品特性。 d)與質(zhì)量管理相關(guān)的項(xiàng)目。3．3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃內(nèi)容產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃可按下面的過(guò)程運(yùn)作產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過(guò)程客戶產(chǎn)品目標(biāo)要求產(chǎn)品生產(chǎn)加工設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)原料采購(gòu)設(shè)備人員制定標(biāo)準(zhǔn)檢 測(cè)質(zhì) 量 計(jì) 劃（形成文件）a)明確產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，應(yīng)形成文件化。 b)確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程，原料采購(gòu)過(guò)程,監(jiān)視、測(cè)量過(guò)程，以及售后服務(wù)。 c)確定開(kāi)展過(guò)程所必須的資源和設(shè)施(人員、設(shè)備等)。 d)確定在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中設(shè)置必要的質(zhì)量檢測(cè)控制點(diǎn)，制定質(zhì)量控制和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，安排驗(yàn)證活動(dòng)。 e）策劃適宜的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，質(zhì)量記錄表格，為產(chǎn)品過(guò)程符合性提供證據(jù)。f）上述內(nèi)容形成質(zhì)量計(jì)劃7．2與客戶有關(guān)的過(guò)程1．目的和范圍為確?？蛻粢蟮玫阶R(shí)別并確?？蛻魸M意，公司應(yīng)管理和控制與客戶有關(guān)的過(guò)程，這些過(guò)程包括：產(chǎn)品要求的確定，產(chǎn)品要求的評(píng)審及客戶溝通。適用于本公司管理和控制與客戶有關(guān)的過(guò)程。 2．職責(zé)2．1各企業(yè)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審，負(fù)責(zé)保存合同評(píng)審記錄和相關(guān)資料負(fù)責(zé)合同評(píng)審事宜內(nèi)外部的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作。2．2各品管部負(fù)責(zé)對(duì)客戶反饋(包括客戶抱怨)進(jìn)行處理。2．3各銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)對(duì)客戶需求溝通(產(chǎn)品信息、問(wèn)詢、合同訂單的處理、修改)進(jìn)行處理。3．管理要求3．1為確?？蛻舢a(chǎn)品要求(明示或隱含)規(guī)定的合理、明確，且本公司能正確理解客戶的需求，避免由于一些要求的不滿足給企業(yè)帶來(lái)任何責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)，從而確保合同能按質(zhì)，按期履行，為此，各企業(yè)編制了《合同評(píng)審控制程序》以控制與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定及評(píng)審。3．2銷(xiāo)售部應(yīng)考慮與產(chǎn)品有關(guān)的要求，范圍應(yīng)包括： a)客戶明示的。 b)客戶沒(méi)有明示，但很顯然，必須具備的。 c)有關(guān)法律，法規(guī)所規(guī)定或強(qiáng)制的。 d)同行所具有的(非必要)。 e)組織計(jì)劃要提供的(非必要)。3．3與產(chǎn)品有關(guān)的要求內(nèi)容可包括： a)產(chǎn)品(商品)固有特性，產(chǎn)品規(guī)格、保質(zhì)期、衛(wèi)生要求、視覺(jué)等。 b)產(chǎn)品(商品)賦予特性；成品交貨期、可用性、準(zhǔn)時(shí)性、品牌形象，售后服務(wù)等。 c)服務(wù)特性：誠(chéng)信、禮貌、好客、親切、準(zhǔn)時(shí)、人員技能、資料詳細(xì)度、便捷等。 d)體系特性：健全、適宜、有效。 e)過(guò)程特性：規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、充分。3．4銷(xiāo)售部應(yīng)在如下時(shí)機(jī)，組織相關(guān)部門(mén)就產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審： a)向客戶作出提供產(chǎn)品的承諾前。 b)合同訂單簽訂前。 c)標(biāo)書(shū)發(fā)出前。 d)客戶要求更改后。3．5與產(chǎn)品有關(guān)的要求評(píng)審的要求： a)產(chǎn)品要求得到規(guī)定。 b)客戶認(rèn)同，確認(rèn)產(chǎn)品要求。 c)組織有能力滿足產(chǎn)品要求。3．6客戶產(chǎn)品要求變更的處理： a)得到客戶的認(rèn)同、確認(rèn)。 b)修改相應(yīng)的文件(如合同、標(biāo)書(shū)訂單)。 c)重新評(píng)審客戶產(chǎn)品要求。 d)相應(yīng)更改內(nèi)容傳遞至相關(guān)職能部門(mén)、人員。3．7銷(xiāo)售部應(yīng)就如下有關(guān)信息，與客戶進(jìn)行有效溝通，井進(jìn)行相應(yīng)處理：a)產(chǎn)品信息．b)問(wèn)詢，合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改。3．8品管部就有關(guān)信息，與客戶進(jìn)行有效溝通，并進(jìn)行相應(yīng)處理，客戶反饋，包括客戶抱怨。 7．3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)1．目的和范圍 對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程進(jìn)行有效的控制和驗(yàn)證，確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)在受控狀態(tài)下進(jìn)行。適用本公司對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程的控制。2．職責(zé) 企業(yè)研發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)熟食產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織相關(guān)職能部門(mén)協(xié)助。3．管理要求3．1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃3．1．1對(duì)每項(xiàng)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)都應(yīng)編制文件化的計(jì)劃、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)書(shū)。產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)書(shū)至少應(yīng)包括： a)闡明或列出應(yīng)開(kāi)展的活動(dòng)。 b)規(guī)定實(shí)施這些活動(dòng)的職責(zé)。 c)規(guī)定開(kāi)展每個(gè)活動(dòng)的部門(mén)或人員(應(yīng)具備一定資格)： d)每個(gè)活動(dòng)應(yīng)配備的資源。3．1．2應(yīng)規(guī)定隨設(shè)計(jì)的進(jìn)展產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)書(shū)更改的方式和步驟。3．1．3組織和技術(shù)接口應(yīng)在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)書(shū)中明確規(guī)定參與設(shè)計(jì)過(guò)程的不同部門(mén)之間在組織上和技術(shù)上的接口。3．2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 應(yīng)在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)書(shū)中明確與產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計(jì)輸入要求，和法規(guī)要求，合同評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果，以及對(duì)產(chǎn)品的具體要求，并評(píng)審其是否適當(dāng)。3．3設(shè)計(jì)輸出3．3．1設(shè)計(jì)輸出應(yīng)形成文件，并以能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證和確診的形式來(lái)表達(dá)。3．3．2設(shè)計(jì)輸出應(yīng)：a)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。 b)給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息如；配方、樣品、生產(chǎn)工藝。c)包含或引用產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。d)規(guī)定以產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性，如：衛(wèi)生指標(biāo)，貯存條件，保質(zhì)期等。3．3．3設(shè)計(jì)輸出文件在發(fā)放前應(yīng)予以評(píng)審。3．4設(shè)計(jì)和評(píng)審 在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)書(shū)形成后，應(yīng)要對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審，以評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果是否滿足要求，識(shí)別可能出現(xiàn)的問(wèn)題及采取的措施。設(shè)計(jì)評(píng)審的參加者應(yīng)包括與被評(píng)審的設(shè)計(jì)階段有關(guān)的所有職能部門(mén)的代表。必要時(shí)請(qǐng)客戶參與評(píng)審，研發(fā)部負(fù)責(zé)保存評(píng)審記錄。3．5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證3．5．1在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)階段的輸出滿足該設(shè)計(jì)階段輸入的要求。設(shè)計(jì)驗(yàn)證應(yīng)予以記錄，研發(fā)部負(fù)責(zé)保存驗(yàn)證記錄。3．5．2設(shè)計(jì)驗(yàn)證可包括以下活動(dòng)a)設(shè)計(jì)評(píng)審。b)變換方法進(jìn)行計(jì)算。c)對(duì)照類似的產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)價(jià)。d)進(jìn)行試驗(yàn)和證實(shí)。3．6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) 應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的使用需要或要求。一般而言確認(rèn)方式： a)通過(guò)產(chǎn)品鑒定會(huì)，邀請(qǐng)有關(guān)專家，提交《新產(chǎn)品鑒定報(bào)告》，對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)予以確認(rèn)。 b)試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由銷(xiāo)售部聯(lián)系交客戶食用一段時(shí)間，營(yíng)銷(xiāo)部提交《客戶食用報(bào)告》，客戶滿意后對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)予以確認(rèn)。3．7設(shè)計(jì)更改 所有的設(shè)計(jì)更改和修改應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，驗(yàn)證和確認(rèn)，在實(shí)施前得到授權(quán)人的批準(zhǔn)，并形成文件。7．4采購(gòu)1．目的和范圍 對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品或服務(wù)符合規(guī)定的要求，通過(guò)對(duì)供方的選擇和有效控制，確保所選擇的供方及所提供的產(chǎn)品或服務(wù)能滿足規(guī)