度假山莊營運計劃書(編輯修改稿)
2024-12-13 07:43 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 營業(yè)時段： PM19： 00～ AM01： 30 以上價格另加收 10%服務(wù)費。 二、穩(wěn)定階段（開業(yè)六個月后） 由開發(fā)階段通過營銷企劃、宣傳、開業(yè)造勢活動，使營業(yè)進入經(jīng)營高峰期，高潮過后，由于消費及酒店營銷、管理各方面經(jīng)調(diào)整成熟進入穩(wěn)定期，考慮到目前市場及經(jīng)濟氣候，開發(fā)階段直接成本價位標準應(yīng)以中等為宜，同時考慮到實際利潤及目標經(jīng)營額度、經(jīng)營價位策略的變化，以折扣率、貴賓卡、會員制、專題活動、各類券式以及往來團隊、消費群提供支 持服務(wù)，最大程序上運用策略性、積累性資源創(chuàng)造經(jīng)營效益，沖擊經(jīng)營極限。 9 營業(yè)容量分析 〖房務(wù)部〗 一、客房： 1. 標準間約 100間； 2. 豪華套房 2 套。 共計約 102套房，床位約 210床。 二、會議中心： 大會議室可容納 150200人，小會議室可容納 3080人不等。 三、大堂吧： 約可容納 30人左右。 〖餐飲部〗 一、中餐廳零點區(qū)：營業(yè)面積 平方米，約 25個餐臺，共計約 250個餐位。 二、中餐廳包廂區(qū)：營業(yè)面積 平方米，包廂 13間（含 個豪華包廂），共計約 110 個餐位。 〖歌舞廳〗 散臺 個臺位，卡座 個， KTV包廂 間。 〖桑拿部〗 按摩房 間。 〖其它配套娛樂項目〗 由于資料不詳，略 10 多福度假山莊經(jīng)營指標預(yù)估 由于前期多福度假山莊財務(wù)體系及預(yù)算不詳，所以各項經(jīng)營指標，財務(wù)數(shù)據(jù)不詳，只能作初步評估，待財務(wù)人員到位，建立帳務(wù)系統(tǒng)，進行決算后，再予以完善。 一、投資構(gòu)成： 序號 項 目 金 額 計算依據(jù) 一 土地批租費 二 外配套工程費 1 水費 2 電費 3 電話費 4 污水排放費 5 配套費 6 煤氣外線工程費 三 工程設(shè)備費 1 建筑安裝、設(shè)備、裝修費 2 招標、投標費 3 品質(zhì)監(jiān)督費 4 綠化費 5 設(shè)計費（含裝璜設(shè)計） 6 方案咨詢費 7 土地勘測費 11 8 衛(wèi)生防疫費 四 管理費 五 銀行貸款利息 六 不可預(yù)見開支 合計 二、 折舊： 類 別 使用年限 原 值 年折舊率 金 額 房屋建筑 40 % 機器設(shè)備 10 % 交通運輸工具 10 % 家俱設(shè)備 8 % 電器及影視設(shè)備 5 19% 娛樂設(shè)備 10 % 其它設(shè)備 5 19% 合 計 三、 收入預(yù)估： 1. 客房營業(yè)收入預(yù)測表（年 /萬元） 項 目 間數(shù) 年平均開房率 % 平均 金額 理想 保底 平均 房價 理想 保底 平均 標準間 100 85 55 70 238 738 477 608 豪華套房 2 60 40 50 888 39 26 32 會議及其它 收入 4 40 20 30 800 46 23 35 合計（年） 823 526 675 合計（月） 68 44 56 合計（日） 2． 3 1． 5 1． 8 12 根據(jù)近年全國旅游飯店業(yè)統(tǒng)計，酒店行業(yè)整體供大于求，呈下滑趨勢，宏觀調(diào)控失策，消費力不旺，同行業(yè)惡性競爭加劇，所以以上預(yù)測較為客觀、保守。針對新開業(yè)酒店，又是在新的生態(tài)旅游區(qū)，有望形成新的消費熱點，達到以上預(yù)測理想值并不難，進入平穩(wěn)期后，達到預(yù)測平均值也較樂觀，如遇國家政策改變及經(jīng)濟循環(huán)運行良性，則以上 預(yù)測值有望大增。 2. 餐飲營業(yè)收入預(yù)測表（年 /萬元） 項 目 面積 餐位數(shù) 日均上座率 消費水準 金 額 理想 保底 平均 （元 /人） 理想 保底 平均 中餐廳 250 40～ 80 370 185 278 包 廂 13間 110 0． 55 0． 3 0． 42 50～ 100 206 103 154 合計（年） 5
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