【正文】 首先，要策劃好開業(yè)慶典策劃案，（如有幸 到任再具體做，另外還有諸多營銷方案，如都在此羅列，篇幅冗長且欠妥），并不一定千篇一律地都搞廣告立體轟炸，而應(yīng)選擇較有影響力的部分報刊媒體發(fā)布，我可以利用本人良好的圈內(nèi)關(guān)系，大多以消費方式?jīng)_抵，既可節(jié)省大量現(xiàn)金，又可引來消費群體現(xiàn)場體驗。 4．營業(yè)總收入預(yù)測表：（年 /萬元） 序號 項目 金額 理想 保底 平均 1 客房收入 823 526 675 2 餐飲收入 576 288 432 3 康樂收入 4 其它收入 5 合計（年） 1800 1080 1440 14 6 合計（月） 150 90 120 7 合計（日） 5 3 4 四、營業(yè)支出及經(jīng)營利潤預(yù)估表：（年 /萬元） 序 號 預(yù) 估 值 項 目 理 想 值 保 底 值 平 均 值 一 營業(yè)成本 412． 86 216． 04 314． 76 1 客房成本（ 8%） 65． 84 42． 08 54 2 餐飲成本（ 48%） 276． 48 138． 24 207． 36 3 其它成本（ 1%） 4 康樂成本（ 25%） 二 費用 420 281 350． 5 1 工資及員工餐 140 100 120 2 廣告推銷費 3 水電瓦斯費 4 維修保養(yǎng)費 5 服裝費 6 培訓(xùn)費 7 交際費 8 顧問費 9 各項辦公費用 10 員工福利費 11 保險費 12 其它 三 營業(yè)稅金及附加費用（ 10%） 四 開辦費攤銷 五 折舊費 六 貸款利息 七 合計 1032． 86 647． 04 840． 26 八 營業(yè)收入（年） 1880 1080 1440 營業(yè)收入（日） 5 3 4 九 營業(yè)利潤 847． 14 432． 96 599． 74 15 【說明】 理想值： 在經(jīng)營管理完善，軟體服務(wù)達三星級水準，同時市場及經(jīng)營氣候、國家政策較好情況下，通過降低成本費用，經(jīng)營利潤還有望達到或超過800萬元。 營業(yè)時段： PM19： 00～ AM01： 30 以上價格另加收 10%服務(wù)費。 7 〖其它配套娛樂項目〗 同 時兼有臺球室、網(wǎng)球場、健身中心、釣魚臺、天然游泳池等配套項目，以多種方式滿足不同層次客源需求。 〖 桑拿部 〗 以中式、韓式、泰式理療保健為主，配以推油、足療、搓背、修腳、采耳、刮痧、火罐等服務(wù)項目。 〖 餐飲部 〗 以經(jīng)營中低檔本埠菜系配以高檔粵、湘、川、潮洲菜為主，以適應(yīng)不同消費層次。 KTV包房的各式不同風(fēng)格之包房，親切、周到、快捷的服務(wù)品質(zhì)，創(chuàng)造商品的附加值。 〖歌舞廳及 KTV 廂房〗 1. 舞美吧歌舞廳：設(shè)最低消費，散臺臺位費每位 18元，如遇嘉賓表演 另收節(jié)目表演費。 2. 餐飲營業(yè)收入預(yù)測表（年 /萬元） 項 目 面積 餐位數(shù) 日均上座率 消費水準 金 額 理想 保底 平均 （元 /人） 理想 保底 平均 中餐廳 250 40～ 80 370 185 278 包 廂 13間 110 0． 55 0． 3 0． 42 50～ 100 206 103 154 合計（年） 576 288 432 合計（月） 48 24 36 合計（日） 1． 6 0． 8 1． 2 由于本人認為多福度假山莊地處非鬧市區(qū)，因而除了度假山莊自身客源餐飲需求外，難以吸引更多其他餐飲客源，故針對客房 210個床位的設(shè)置而言，餐廳設(shè)置可同時容納 360位賓客進餐的餐位，實為欠妥，故此，在以上餐飲收入預(yù)測表中考慮開餐上座率時的設(shè)置較低。 然后，要建立起一整套符合多福度假山莊特色的各部門的崗位職責(zé)及各項操作流程（而絕非天下文章一大抄），讓員工明確我應(yīng)該“做什么”和“怎么做”。 針對多福度假山莊距離武漢市區(qū)較遠，為節(jié)省直接營銷經(jīng)費，可多通過電話銷售、發(fā)布網(wǎng)上銷售及信函銷售等多種方式，以達到事半功倍的效果。 平均值： 在經(jīng)營管理及業(yè)主方大力支持配合下，通過管理及努力爭取達到的營業(yè)利 潤