度假山莊營運(yùn)計(jì)劃書-在線瀏覽
2025-01-10 07:43本頁面
【正文】 衛(wèi)生用品、個人用品、郵票、閱讀材料、香煙及紀(jì)念商品、地方特產(chǎn)等，銷售以酒店住客為主要消費(fèi)對象，經(jīng)營以簡練精致的商品、藝術(shù)的陳列、配套的價位以滿足顧客需要。 6. 總臺：提供預(yù)定、咨詢、行李及貴重物品寄存、受理入住退房等快捷高品質(zhì)服務(wù)。 1. 宴會區(qū)及包廂區(qū)：經(jīng)本埠菜、川、湘、粵四大菜出品為主，配以部分高檔潮洲菜以及齊全的酒水出品，加以精致、 VIP料理服務(wù)、極富人性化順暢的宴會服務(wù)、議程、以及視聽設(shè)備，創(chuàng)造度假及會議宴會服務(wù)的經(jīng)營熱點(diǎn)，同時為旅游散客創(chuàng)造良 好的美食空間。 〖歌舞廳〗 以高雅的設(shè)備，寬敞的營業(yè)面，一流的視聽設(shè)備，結(jié)合舞美吧經(jīng)營形態(tài)，以現(xiàn)場多變的燈光、音響、節(jié)目編排、完善的管理滿足會議及度假需求。 〖桑拿部〗 以具備專業(yè)理療手法的技師，為客人提供正規(guī)理療保健，配以特性化的多種親情服務(wù)，為客人提供休閑療養(yǎng)，修身養(yǎng)性。 7 〖其它配套娛樂項(xiàng)目〗 同 時兼有臺球室、網(wǎng)球場、健身中心、釣魚臺、天然游泳池等配套項(xiàng)目，以多種方式滿足不同層次客源需求。 價位策略及成本控制標(biāo)準(zhǔn) 一、 開發(fā)階段（試營運(yùn)至開業(yè)后三個月）： 〖房務(wù)部〗 1. 根據(jù)酒店業(yè)目前所采用“千分之一法”以及結(jié)合多福度假山莊投資、地段、競爭和季節(jié)、業(yè)主的背景、接待工作需要，根據(jù)不同房型，采用門市價、團(tuán)隊(duì)價及長包價，基本以下價格為基礎(chǔ)（門市價）： 標(biāo) 準(zhǔn) 間：約 100間 308 元 /間天 整棟別墅：整包 22802480元 /棟 3. 商務(wù)中心：價位與周邊對外價位等同。 5. 大堂吧：不設(shè)臺位費(fèi)，酒水、小食直接成本控制在 25%。 8 直接成本控制 :中餐 48%（綜合毛利率） 酒水 50% 茶市 40%（綜合毛利率） 免費(fèi)早餐 :直接成本控制 5 元內(nèi)。 營業(yè)時段：早餐： 07： 00～ 10： 00 午市： 10： 00～ 14： 00 晚市： 17： 00～ 21： 00 茶市： 21： 00～ 02： 00（開發(fā)初期不開） 2. 送餐服務(wù)：綜合毛利率 50%，時段另擬。 2. KTV包房 ：均價 280元 /晚。 營業(yè)時段： PM19： 00～ AM01： 30 以上價格另加收 10%服務(wù)費(fèi)。 9 營業(yè)容量分析 〖房務(wù)部〗 一、客房： 1. 標(biāo)準(zhǔn)間約 100間； 2. 豪華套房 2 套。 二、會議中心： 大會議室可容納 150200人，小會議室可容納 3080人不等。 〖餐飲部〗 一、中餐廳零點(diǎn)區(qū)：營業(yè)面積 平方米，約 25個餐臺，共計(jì)約 250個餐位。 〖歌舞廳〗 散臺 個臺位，卡座 個， KTV包廂 間。 〖其它配套娛樂項(xiàng)目〗 由于資料不詳，略 10 多福度假山莊經(jīng)營指標(biāo)預(yù)估 由于前期多福度假山莊財務(wù)體系及預(yù)算不詳，所以各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)，財務(wù)數(shù)據(jù)不詳，只能作初步評估，待財務(wù)人員到位，建立帳務(wù)系統(tǒng)，進(jìn)行決算后，再予以完善。針對新開業(yè)酒店，又是在新的生態(tài)旅游區(qū)，有望形成新的消費(fèi)熱點(diǎn)，達(dá)到以上預(yù)測理想值并不難，進(jìn)入平穩(wěn)期后，達(dá)到預(yù)測平均值也較樂觀，如遇國家政策改變及經(jīng)濟(jì)循環(huán)運(yùn)行良性，則以上 預(yù)測值有望大增。 特別建議，減少餐廳容量設(shè)置，而與多福度假山莊整體相匹配，避免不必要的重復(fù)投資，將有限的資金投入到更能發(fā)揮效益的地方。 4．營業(yè)總收入預(yù)測表：（年 /萬元） 序號 項(xiàng)目 金額 理想 保底 平均 1 客房收入 823 526 675 2 餐飲收入 576 288 432 3 康樂收入 4 其它收入 5 合計(jì)（年） 1800 1080 1440 14 6 合計(jì)（月） 150 90 120 7 合計(jì)（日） 5 3 4 四、營業(yè)支出及經(jīng)營利潤預(yù)估表：（年 /萬元） 序 號 預(yù) 估 值 項(xiàng) 目 理 想 值 保 底 值 平 均 值 一 營業(yè)成
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