xx休閑度假山莊建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告(編輯修改稿)
2024-08-29 22:51 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 70千瓦，平均發(fā)電2800萬(wàn)度，屬水利部一級(jí)管理單位，水庫(kù)始建于1958年7月l口，故原名”七一水庫(kù)”，景區(qū)總面積54．18平方公里，景區(qū)旅游資源豐富多樣，以純凈明澈的溪流湖水，清幽秀麗的湖光山色，奇特險(xiǎn)峻溶洞景觀，世外桃源式的田園村寨，野趣盎然的山林特產(chǎn)和佛道并奉的人文景觀為特色。三、三清湖風(fēng)景區(qū)客源預(yù)測(cè)客源預(yù)測(cè)方面與預(yù)測(cè)依據(jù)(1)會(huì)議、觀光與實(shí)習(xí)的旅游人數(shù)這部分游客大部分來(lái)玉山、上饒市，年均1700—2000人次／年（１９９５－１９９９年）。其中會(huì)議占３０%，學(xué)生實(shí)習(xí)占１６%，觀光占２４%，甚至為因公出差等游客，年平均增長(zhǎng)率在３－４%之間。（2）xx的過(guò)路游客經(jīng)xx東路的游客有兩條路，一條是從東部浙江華埠入北山，另一條是經(jīng)三清湖上北xx，兩條路上三清的游客據(jù)統(tǒng)計(jì)約占xx游客的１5％，每條游線游客各占一半，即經(jīng)三清湖上x(chóng)x的客人占xx總游客７５%。xx游客自１９９４處到２０００處由５萬(wàn)人次增長(zhǎng)到１２萬(wàn)人次，１９９４年路經(jīng)三清湖的游客有３７５０人次，２０００年有９０００人次，隨著今后經(jīng)三清湖的上山公路與上山索道建成后，xx風(fēng)景區(qū)形成了旅游環(huán)線，預(yù)計(jì)路經(jīng)三清湖上下xx的游客比率會(huì)上升到２５－３０%。（３）三清湖少華寺香客，游憩客人香客與郊游人數(shù)每年約有 ?。保担埃埃叭舜?，過(guò)夜人數(shù)占１０%，這部分人平均每年增長(zhǎng)率不大。２、三清湖風(fēng)景區(qū)游客增長(zhǎng)預(yù)測(cè)。據(jù)以上分析，三清湖風(fēng)景區(qū)的游客增長(zhǎng)預(yù)測(cè)如下表：類型２０００２００５２０１０２０２０產(chǎn)值會(huì)議觀光等游客增長(zhǎng)率４５７８游客人數(shù)２０００２４３１３０７１５９７８６０９７０赴xx過(guò)路游客xx游客增長(zhǎng)１３１３１３１３占xx游客比例７．５２５２５２５住宿占過(guò)路游客比例３１０１０過(guò)路游客數(shù)９０００１６５６７１０１７４２３０５６３１２５７５２７１其中住宿人數(shù)４９７１０１７４３０５６３２３５１７８玉山縣周邊地區(qū)休閑游客住宿游客所占比例７．６８１０１０游客人數(shù)１５００２０００５０００１４０００１２０３００其中住宿人數(shù)１１４１６０５００１４００１１９９０游客人數(shù)１２５００２０９９８１０９８１３３２５６０９２７５６５４１總計(jì)其中住宿人數(shù)２１１４３０８８１３７４５３７９４１６０４２８６第四章 經(jīng)營(yíng)胡劃與經(jīng)營(yíng)管理一、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃１、 經(jīng)營(yíng)范圍根據(jù)有關(guān)部門的批復(fù)，本項(xiàng)目主要經(jīng)營(yíng)接待來(lái)少華山度假、觀光、休閑、娛樂(lè)等客人的吃住行娛樂(lè)。２、 建設(shè)規(guī)模及風(fēng)格單位：萬(wàn)元年度人次每人消費(fèi)營(yíng)業(yè)收入直接成本工資等稅利潤(rùn)２００３４０００１２０４８１２２００４４５００１２０５４２００５５０００１４０７０２１２００６６０００１４０８４４１２００７６５００１５０２００８６５００１５０２００９６５００１５０２０１０６５００１５０ 建設(shè)規(guī)模總投資500萬(wàn)元，前期工程投資約250萬(wàn)元，建設(shè)分體式標(biāo)準(zhǔn)間20間(合4０人)，每間建筑面積34平方米，主樓一棟。其中餐廳８0平方米，廚房14平方米，會(huì)議廳150平方米，雙人標(biāo)間10間，計(jì)250平方米，其他用房15０平方米．長(zhǎng)廊８０米等，總建設(shè)面積１３００平方米。 分體式標(biāo)準(zhǔn)間均采用外古色古香，內(nèi)舒適高檔豪華的設(shè)計(jì)格調(diào)，且每間外觀造型各異，間間因勢(shì)變化因勢(shì)布局，并適當(dāng)用長(zhǎng)廊過(guò)接，主樓采用與分體式標(biāo)間充分吻合的設(shè)計(jì)風(fēng)格。由曲徑與長(zhǎng)廊做連線。將主樓與分體標(biāo)間構(gòu)成一幅美妙和諧的圖案，真正體現(xiàn)山莊即景的構(gòu)思。 二．經(jīng)營(yíng)管理 山莊采用封閉式管理，開(kāi)放式經(jīng)營(yíng)，外連內(nèi)接，工薪消費(fèi)，星級(jí)享受。用特有的旅游文化吸引人，用最佳的服務(wù)留住人。做到活動(dòng)內(nèi)容豐富，活動(dòng)品味高檔，活動(dòng)費(fèi)用低廉。大膽與境內(nèi)外旅游界及同行業(yè)聯(lián)營(yíng)，為游客提供良好、輕松．舒適．廉價(jià)的休閑度假．觀光旅游的好場(chǎng)所，同時(shí)也可為各部門提供一個(gè)集會(huì)、學(xué)習(xí)等勝地。 山莊做到依法經(jīng)營(yíng)，踩線服務(wù)，以人為本，顧客至上的服務(wù)信條。第五章 其他一、 建設(shè)選址．特征及建設(shè)條件 少華山度假山莊項(xiàng)目選在三清湖景區(qū)中心少華山近水面小盆地上，盆地面積約15畝，方位三清湖主壩正對(duì)面偏東南方向，山莊朝向坐(西)北朝東(南)，該盆地特征為平整，有大小姿態(tài)各異的假山．盆景錯(cuò)落其中，正東方向有溶洞，盆地長(zhǎng)滿灌木和杉木等樹(shù)木。建設(shè)條件適中，除水泥、磚、沙、鋼材等建筑材料從水面過(guò)渡外，其他可就地取材，建設(shè)造價(jià)比正常條件下高山20％左右． 二、公用工程要求 １、電力。少華山除少華寺外，其他均無(wú)電源：需架設(shè)1000米高壓線路及變電設(shè)施。用電約５０千瓦時(shí)，3千瓦4個(gè)。給排水設(shè)備一套。 2．通訊。目前只能采用水下電覽裝程控電話，移動(dòng)及聯(lián)通信號(hào)較好。 3．環(huán)保。所有糞便及其他生活垃圾均采用兩次化糞方式方能排出，廢水入坑過(guò)濾，確保山莊整潔．衛(wèi)生，無(wú)污染。 4．消防．山莊室內(nèi)外盡可能采用防火材料裝修，且裝備消防器材． 5．衛(wèi)生防疫．主要抓住兩點(diǎn)，一是食品衛(wèi)生防疫，嚴(yán)明衛(wèi) 生制度，養(yǎng)成衛(wèi)生習(xí)慣；二是公共衛(wèi)生防疫做到環(huán)境整潔，客房客一換，定期消毒。 三．組織機(jī)構(gòu)．勞動(dòng)定員及職工培訓(xùn) 山莊實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)客房部．娛樂(lè)室餐飲部等職能部門，實(shí)行獨(dú)立核算，全額獎(jiǎng)賠管理，勞動(dòng)定員１６人，其中客房部4人，娛樂(lè)室6人，餐飲部５人。上崗前所有員工必須正規(guī)培訓(xùn)。 四．工程建設(shè)設(shè)安排 工程建設(shè)含征地及平整．工程設(shè)計(jì)．施工及驗(yàn)收． 職工培訓(xùn)．開(kāi)張等階段．初步規(guī)劃，在征地工作結(jié)束后20天內(nèi)完成山莊設(shè)計(jì)工作，90天內(nèi)施工建設(shè)并交付使用，在工程竣工前半個(gè)月招聘員工和培訓(xùn)員工，以便工程完工后能順利即時(shí)開(kāi)張營(yíng)業(yè)，在施工過(guò)程中要及時(shí)協(xié)調(diào)好有關(guān)部門工作，保證山莊營(yíng)業(yè)前水、電通訊能全面通暢。 五．投資估算和資金籌措 (—)投資估算 編制說(shuō)明。本項(xiàng)日所有投資均按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)時(shí)平均物價(jià)估算。 建設(shè)投資估算’ (１)建筑造價(jià)．主樓建筑造價(jià)投資每千米造價(jià)按404元／ｍ２，分體式標(biāo)間按420元／ｍ２，即主樓及附屬工程620X404＝25．048萬(wàn)元，分體式標(biāo)間680X430=29．24萬(wàn)元。 (2)房?jī)?nèi)設(shè)施(合空調(diào)．床．桌．凳．床上用品．電視．電話．衛(wèi)生器具．地毯等)，分體式標(biāo)間每個(gè)2．6萬(wàn)元，共５２萬(wàn)元，主樓標(biāo)間每間2．2萬(wàn)元，共22萬(wàn)元，合計(jì)74萬(wàn)元。(3)其他設(shè)施(含鍋爐．餐飲具．給排水．水塔等)投資６０萬(wàn)．（４）廊、亭等附屬工程４０萬(wàn)元。(5)征土地及培訓(xùn)等20萬(wàn)元(6)流動(dòng)資金40萬(wàn)元(二)資金籌措項(xiàng)目總投資500萬(wàn)元，第一期工程投資248．288萬(wàn)元，流動(dòng)資金40萬(wàn)
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