【文章內(nèi)容簡介】 70千瓦，平均發(fā)電2800萬度，屬水利部一級管理單位，水庫始建于1958年7月l口，故原名”七一水庫”，景區(qū)總面積54．18平方公里，景區(qū)旅游資源豐富多樣，以純凈明澈的溪流湖水，清幽秀麗的湖光山色，奇特險峻溶洞景觀，世外桃源式的田園村寨，野趣盎然的山林特產(chǎn)和佛道并奉的人文景觀為特色。三、三清湖風(fēng)景區(qū)客源預(yù)測客源預(yù)測方面與預(yù)測依據(jù)(1)會議、觀光與實習(xí)的旅游人數(shù)這部分游客大部分來玉山、上饒市，年均1700—2000人次／年（１９９５－１９９９年）。其中會議占３０%，學(xué)生實習(xí)占１６%，觀光占２４%，甚至為因公出差等游客，年平均增長率在３－４%之間。（2）xx的過路游客經(jīng)xx東路的游客有兩條路，一條是從東部浙江華埠入北山，另一條是經(jīng)三清湖上北xx，兩條路上三清的游客據(jù)統(tǒng)計約占xx游客的１5％，每條游線游客各占一半，即經(jīng)三清湖上xx的客人占xx總游客７５%。xx游客自１９９４處到２０００處由５萬人次增長到１２萬人次，１９９４年路經(jīng)三清湖的游客有３７５０人次，２０００年有９０００人次，隨著今后經(jīng)三清湖的上山公路與上山索道建成后，xx風(fēng)景區(qū)形成了旅游環(huán)線，預(yù)計路經(jīng)三清湖上下xx的游客比率會上升到２５－３０%。（３）三清湖少華寺香客，游憩客人香客與郊游人數(shù)每年約有　　　１５０００人次，過夜人數(shù)占１０%，這部分人平均每年增長率不大。２、三清湖風(fēng)景區(qū)游客增長預(yù)測。據(jù)以上分析，三清湖風(fēng)景區(qū)的游客增長預(yù)測如下表：類型２０００２００５２０１０２０２０產(chǎn)值會議觀光等游客增長率４５７８游客人數(shù)２０００２４３１３０７１５９７８６０９７０赴xx過路游客xx游客增長１３１３１３１３占xx游客比例７．５２５２５２５住宿占過路游客比例３１０１０過路游客數(shù)９０００１６５６７１０１７４２３０５６３１２５７５２７１其中住宿人數(shù)４９７１０１７４３０５６３２３５１７８玉山縣周邊地區(qū)休閑游客住宿游客所占比例７．６８１０１０游客人數(shù)１５００２０００５０００１４０００１２０３００其中住宿人數(shù)１１４１６０５００１４００１１９９０游客人數(shù)１２５００２０９９８１０９８１３３２５６０９２７５６５４１總計其中住宿人數(shù)２１１４３０８８１３７４５３７９４１６０４２８６第四章 經(jīng)營胡劃與經(jīng)營管理一、經(jīng)營規(guī)劃１、 經(jīng)營范圍根據(jù)有關(guān)部門的批復(fù)，本項目主要經(jīng)營接待來少華山度假、觀光、休閑、娛樂等客人的吃住行娛樂。２、 建設(shè)規(guī)模及風(fēng)格單位：萬元年度人次每人消費營業(yè)收入直接成本工資等稅利潤２００３４０００１２０４８１２２００４４５００１２０５４２００５５０００１４０７０２１２００６６０００１４０８４４１２００７６５００１５０２００８６５００１５０２００９６５００１５０２０１０６５００１５０ 建設(shè)規(guī)模總投資500萬元，前期工程投資約250萬元，建設(shè)分體式標準間20間(合4０人)，每間建筑面積34平方米，主樓一棟。其中餐廳８0平方米，廚房14平方米，會議廳150平方米，雙人標間10間，計250平方米，其他用房15０平方米．長廊８０米等，總建設(shè)面積１３００平方米。 分體式標準間均采用外古色古香，內(nèi)舒適高檔豪華的設(shè)計格調(diào)，且每間外觀造型各異，間間因勢變化因勢布局，并適當用長廊過接，主樓采用與分體式標間充分吻合的設(shè)計風(fēng)格。由曲徑與長廊做連線。將主樓與分體標間構(gòu)成一幅美妙和諧的圖案，真正體現(xiàn)山莊即景的構(gòu)思。 二．經(jīng)營管理 山莊采用封閉式管理，開放式經(jīng)營，外連內(nèi)接，工薪消費，星級享受。用特有的旅游文化吸引人，用最佳的服務(wù)留住人。做到活動內(nèi)容豐富，活動品味高檔，活動費用低廉。大膽與境內(nèi)外旅游界及同行業(yè)聯(lián)營，為游客提供良好、輕松．舒適．廉價的休閑度假．觀光旅游的好場所，同時也可為各部門提供一個集會、學(xué)習(xí)等勝地。 山莊做到依法經(jīng)營，踩線服務(wù)，以人為本，顧客至上的服務(wù)信條。第五章 其他一、 建設(shè)選址．特征及建設(shè)條件 少華山度假山莊項目選在三清湖景區(qū)中心少華山近水面小盆地上，盆地面積約15畝，方位三清湖主壩正對面偏東南方向，山莊朝向坐(西)北朝東(南)，該盆地特征為平整，有大小姿態(tài)各異的假山．盆景錯落其中，正東方向有溶洞，盆地長滿灌木和杉木等樹木。建設(shè)條件適中，除水泥、磚、沙、鋼材等建筑材料從水面過渡外，其他可就地取材，建設(shè)造價比正常條件下高山20％左右． 二、公用工程要求 １、電力。少華山除少華寺外，其他均無電源：需架設(shè)1000米高壓線路及變電設(shè)施。用電約５０千瓦時，3千瓦4個。給排水設(shè)備一套。 2．通訊。目前只能采用水下電覽裝程控電話，移動及聯(lián)通信號較好。 3．環(huán)保。所有糞便及其他生活垃圾均采用兩次化糞方式方能排出，廢水入坑過濾，確保山莊整潔．衛(wèi)生，無污染。 4．消防．山莊室內(nèi)外盡可能采用防火材料裝修，且裝備消防器材． 5．衛(wèi)生防疫．主要抓住兩點，一是食品衛(wèi)生防疫，嚴明衛(wèi) 生制度，養(yǎng)成衛(wèi)生習(xí)慣；二是公共衛(wèi)生防疫做到環(huán)境整潔，客房客一換，定期消毒。 三．組織機構(gòu)．勞動定員及職工培訓(xùn) 山莊實行經(jīng)理負責(zé)制，下設(shè)客房部．娛樂室餐飲部等職能部門，實行獨立核算，全額獎賠管理，勞動定員１６人，其中客房部4人，娛樂室6人，餐飲部５人。上崗前所有員工必須正規(guī)培訓(xùn)。 四．工程建設(shè)設(shè)安排 工程建設(shè)含征地及平整．工程設(shè)計．施工及驗收． 職工培訓(xùn)．開張等階段．初步規(guī)劃，在征地工作結(jié)束后20天內(nèi)完成山莊設(shè)計工作，90天內(nèi)施工建設(shè)并交付使用，在工程竣工前半個月招聘員工和培訓(xùn)員工，以便工程完工后能順利即時開張營業(yè)，在施工過程中要及時協(xié)調(diào)好有關(guān)部門工作，保證山莊營業(yè)前水、電通訊能全面通暢。 五．投資估算和資金籌措 (—)投資估算 編制說明。本項日所有投資均按當?shù)噩F(xiàn)時平均物價估算。 建設(shè)投資估算’ (１)建筑造價．主樓建筑造價投資每千米造價按404元／ｍ２，分體式標間按420元／ｍ２，即主樓及附屬工程620X404＝25．048萬元，分體式標間680X430=29．24萬元。 (2)房內(nèi)設(shè)施(合空調(diào)．床．桌．凳．床上用品．電視．電話．衛(wèi)生器具．地毯等)，分體式標間每個2．6萬元，共５２萬元，主樓標間每間2．2萬元，共22萬元，合計74萬元。(3)其他設(shè)施(含鍋爐．餐飲具．給排水．水塔等)投資６０萬．（４）廊、亭等附屬工程４０萬元。(5)征土地及培訓(xùn)等20萬元(6)流動資金40萬元(二)資金籌措項目總投資500萬元，第一期工程投資248．288萬元，流動資金40萬