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正文內(nèi)容

神華集團(tuán)風(fēng)險管理手冊版(編輯修改稿)

2024-07-21 13:49 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 評估的全面性、準(zhǔn)確性,評估控制措施的有效性)礦井風(fēng)險管理手冊管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施準(zhǔn) 備組建小組、確定范圍、辨識方法培訓(xùn)管理對象提煉(按照風(fēng)險類型確定管理對象、管理責(zé)任人、監(jiān)管責(zé)任人及部門)培訓(xùn)、執(zhí)行員工學(xué)習(xí)掌握程序要求并執(zhí)行風(fēng)險評估是否全面、準(zhǔn)確控制措施是否有效進(jìn)入下一階段圖例: 開始或結(jié)束; 活動; 活動結(jié)果; 決策; 準(zhǔn)備或支持過程; 可選過程3 白芨溝礦工作任務(wù)風(fēng)險管理(見危險源辨識表)組 長:李新華 宋兆貴副組長:蘇利平 張志宏 薛軍寧 許維新 朱國忠 郝永亮 王寧平 成 員:王連聰 黃江寧 王俊茹 李興國 翟昆志 楊榮武 張日壽 王文林 高生明 焦春生 楊佳偉 鄭 波 管理制度風(fēng)險適用于所有人員。共有16項工作任務(wù),78道工序。通過組織全體員工對生產(chǎn)服務(wù)過程中的危險源進(jìn)行辨識和評價,認(rèn)定、量化風(fēng)險,編制相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施進(jìn)行控制。對整個生產(chǎn)過程進(jìn)行了危險源辨識,共有16項工作任務(wù),其中重大風(fēng)險任務(wù)2項,中等風(fēng)險任務(wù)8項,一般風(fēng)險任務(wù)6項,低風(fēng)險任務(wù)0項。每一項任務(wù)按工序進(jìn)行風(fēng)險識別,對工作中的80個危險源進(jìn)行評估,其中人的方面有0個,機(jī)的方面有0個,環(huán)的方面有0個,管的方面有80個。詳見通用工作任務(wù)清單、工作任務(wù)風(fēng)險等級統(tǒng)計表、危險源分類統(tǒng)計表。特別重大風(fēng)險任務(wù)Ⅴ級(30~36)重大風(fēng)險任務(wù)Ⅳ級(18~25)中等風(fēng)險任務(wù)Ⅲ級(9~16)一般風(fēng)險任務(wù)Ⅱ級(3~8)低風(fēng)險任務(wù)Ⅰ級(1~2)序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值1操作規(guī)程的編寫與落實181管理評審121經(jīng)營管理類制度的制定與落實62作業(yè)規(guī)程的編寫與落實182生產(chǎn)管理類制度的制定與落實(生產(chǎn)科)102綜合管理類制度的制定落實(經(jīng)營科室)63生產(chǎn)管理類制度的制定與落實(調(diào)度室)103應(yīng)急預(yù)案管理64機(jī)電管理類制度的制定與落實104定編定員85安全管理類制度的制定與落實125安全組織機(jī)構(gòu)86綜合管理類制度的制定與落實106安全文化建設(shè)87一通三防類制度的制定與落實128安全技術(shù)措施的制定與落實12工作任務(wù)合計02860風(fēng)險值及風(fēng)險級別特別重大風(fēng)險任務(wù)Ⅴ級(30~36)重大風(fēng)險任務(wù)Ⅳ級(18~25)中等風(fēng)險任務(wù)Ⅲ級(9~16)一般風(fēng)險任務(wù)Ⅱ級(3~8)低風(fēng)險任務(wù)Ⅰ級(1~2)合 計任務(wù)數(shù)量0286016占總數(shù)(%)%%50.00%%0.00%100%類別Ⅴ級風(fēng)險(30~36)Ⅳ級風(fēng)險(18~25)Ⅲ級風(fēng)險(9~16)Ⅱ級風(fēng)險(3~8)Ⅰ級風(fēng)險(1~2)合計人數(shù)量000000占總數(shù)(%)0%%%%%%機(jī)數(shù)量000000占總數(shù)(%)0%%%%%%環(huán)數(shù)量000000占總數(shù)(%)0%%%%%%管數(shù)量073340080占總數(shù)(%)0%%%%0%%合計數(shù)量073340080占總數(shù)(%)0%%%%%100%備注:1 區(qū)域的“占總數(shù)(%)”值為當(dāng)前風(fēng)險級別的危險源數(shù)量占當(dāng)前風(fēng)險類別(人或機(jī)或管)危險源總數(shù)的百分比。2 區(qū)域的“占總數(shù)(%)”值為當(dāng)前風(fēng)險類別的危險源數(shù)量占所有危險源的百分比。3 區(qū)域的“占總數(shù)(%)”值為當(dāng)前風(fēng)險級別的危險源數(shù)量占所有危險源的比。通過風(fēng)險評估,需要對以下任務(wù)或工序進(jìn)行進(jìn)行重點(diǎn)控制:組 長:李新華 宋兆貴副組長:蘇利平 張志宏 薛軍寧 許維新 朱國忠 郝永亮 王寧平 成 員:王連聰 黃江寧 王俊茹 李興國 翟昆志 楊榮武 張日壽 王文林 高生明 焦春生 楊佳偉 鄭 波 通用風(fēng)險適用于所有人員。共有9項工作任務(wù),25道工序。通過組織全體員工對生產(chǎn)服務(wù)過程中的危險源進(jìn)行辨識和評價,認(rèn)定、量化風(fēng)險,編制相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施進(jìn)行控制。對整個生產(chǎn)過程進(jìn)行了危險源辨識,共有9項工作任務(wù),其中重大風(fēng)險任務(wù)0項,中等風(fēng)險任務(wù)9項,一般風(fēng)險任務(wù)0項,低風(fēng)險任務(wù)0項。每一項任務(wù)按工序進(jìn)行風(fēng)險識別,對工作中的59個危險源進(jìn)行評估,其中人的方面有41個,機(jī)的方面有13個,環(huán)的方面有5個,管的方面有0個。詳見通用工作任務(wù)清單、工作任務(wù)風(fēng)險等級統(tǒng)計表、危險源分類統(tǒng)計表。特別重大風(fēng)險任務(wù)Ⅴ級(30~36)重大風(fēng)險任務(wù)Ⅳ級(18~25)中等風(fēng)險任務(wù)Ⅲ級(9~16)一般風(fēng)險任務(wù)Ⅱ級(3~8)低風(fēng)險任務(wù)Ⅰ級(1~2)序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值1開班前會152入井前準(zhǔn)備123車輛接送人員164車輛運(yùn)送貨物165多人配合作業(yè)126手動葫蘆操作167敲幫問頂168登高作業(yè)99井下行走。9工作任務(wù)合計00900風(fēng)險值及風(fēng)險級別特別重大風(fēng)險任務(wù)Ⅴ級(30~36)重大風(fēng)險任務(wù)Ⅳ級(18~25)中等風(fēng)險任務(wù)Ⅲ級(9~16)一般風(fēng)險任務(wù)Ⅱ級(3~8)低風(fēng)險任務(wù)Ⅰ級(1~2)合 計任務(wù)數(shù)量009009占總數(shù)(%)%0.00%100.00%0.00%0.00%100%類別Ⅴ級風(fēng)險(30~36)Ⅳ級風(fēng)險(18~25)Ⅲ級風(fēng)險(9~16)Ⅱ級風(fēng)險(3~8)Ⅰ級風(fēng)險(1~2)合計人數(shù)量002615041占總數(shù)(%)0%%%%0%%機(jī)數(shù)量0085013占總數(shù)(%)0%%%%0%%環(huán)數(shù)量003025占總數(shù)(%)0%%%%%%管數(shù)量000000占總數(shù)(%)0%0%%0%0%合計數(shù)量003720259占總數(shù)(%)0%%%%%100%備注:1 區(qū)域的“占總數(shù)(%)”值為當(dāng)前風(fēng)險級別的危險源數(shù)量占當(dāng)前風(fēng)險類別(人或機(jī)或管)危險源總數(shù)的百分比。2 區(qū)域的“占總數(shù)(%)”值為當(dāng)前風(fēng)險類別的危險源數(shù)量占所有危險源的百分比。3 區(qū)域的“占總數(shù)(%)”值為當(dāng)前風(fēng)險級別的危險源數(shù)量占所有危險源的比。通過風(fēng)險評估,需要對以下任務(wù)或工序進(jìn)行進(jìn)行重點(diǎn)控制:4. 敲幫問頂組 長:王俊茹副組長:劉學(xué)武 馬春林 楊小寧 王曉軍成 員:許 鋒 許 輝 周興虎 王效齊 白芨溝礦生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)礦井采掘設(shè)計及現(xiàn)場工程質(zhì)量監(jiān)管工作,共有13項工作任務(wù),43道工序。通過組織全體員工對服務(wù)過程中的危險源進(jìn)行辨識和評價,認(rèn)定、量化風(fēng)險,編制相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施進(jìn)行控制。生產(chǎn)技術(shù)科對生產(chǎn)管理過程中存在的危險源進(jìn)行辨識,共有13項工作任務(wù),其中重大風(fēng)險任務(wù)1項,中等風(fēng)險任務(wù)7項、一般風(fēng)險任務(wù)4項,低風(fēng)險任務(wù)1項。每一項任務(wù)按工序進(jìn)行風(fēng)險識別,對工作中的73個危險源進(jìn)行評估,其中人的方面66個、機(jī)器設(shè)備方面2個,環(huán)境方面3個,管理方面2個。詳見工作任務(wù)清單、工作任務(wù)風(fēng)險等級統(tǒng)計表、危險源分類統(tǒng)計表。 特別重大風(fēng)險任務(wù)Ⅴ級(30~36)重大風(fēng)險任務(wù)Ⅳ級(18~25)中等風(fēng)險任務(wù)Ⅲ級(9~16)一般風(fēng)險任務(wù)Ⅱ級(3~8)低風(fēng)險任務(wù)Ⅰ級(1~2)序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值1采掘工作面現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)和安全監(jiān)督201采掘工程設(shè)計161作業(yè)規(guī)程的會審、復(fù)審及管理81編制礦井采煤、掘進(jìn)報表22工程質(zhì)量檢查驗收162檢查掘進(jìn)工作面作業(yè)規(guī)程執(zhí)行情況83組織巷道的開、停工檢查驗收163采掘接續(xù)計劃的編制與現(xiàn)場施工管理84作業(yè)規(guī)程及安全技術(shù)措施簽批164坑代品管理85檢查采煤工作面作業(yè)規(guī)程的執(zhí)行情況166采掘工作面礦山壓力的監(jiān)測167礦壓監(jiān)測管理制度的編制及礦壓監(jiān)測數(shù)據(jù)的分析與記錄16任務(wù)數(shù)合計01741風(fēng)險值及風(fēng)險級別特別重大風(fēng)險任務(wù)Ⅴ級(30~36)重大風(fēng)險任務(wù)Ⅳ級(18~25)中等風(fēng)險任務(wù)Ⅲ級(9~16)一般風(fēng)險任務(wù)Ⅱ級(3~8)低風(fēng)險任務(wù)Ⅰ級(1~2)合計任務(wù)數(shù)量0174113占總數(shù)(%)%%%%%% 類別Ⅴ級風(fēng)險(30~36)Ⅳ級風(fēng)險(18~25)Ⅲ級風(fēng)險(9~16)Ⅱ級風(fēng)險(3~8)Ⅰ級風(fēng)險(1~2)合計人數(shù)量001945266占總數(shù)(%)%%%%%%機(jī)數(shù)量001102占總數(shù)(%)%%%%%%環(huán)數(shù)量001203占總數(shù)(%)%%%%%%管數(shù)量011002占總數(shù)(%)%%%%%%合計數(shù)量012248273占總數(shù)(%)%%%%%%備注:1區(qū)域的“占總數(shù)(%)”值為當(dāng)前風(fēng)險級別的危險源數(shù)量占當(dāng)前風(fēng)險類別(人或機(jī)或環(huán)或管)危險源總數(shù)的百分比。2區(qū)域的“占總數(shù)(%)”值為當(dāng)前風(fēng)險類別的危險源數(shù)量占所有危險源的百分比。3區(qū)域的“占總數(shù)(%)”值為當(dāng)前風(fēng)險級別的危險源數(shù)量占所有危險源的百分比。通過風(fēng)險評估,需要對以下任務(wù)或工序進(jìn)行重點(diǎn)控制:,揭露采空區(qū)時是否按相應(yīng)安全技術(shù)措施執(zhí)行組 長:陶玉田 副組長:羅永海 雷學(xué)濤 馬生柄 金玉福成 員: 殷建平 李林興 馬永豐 王建祥 夏云生 汪國樹 馬佐華 宋愛民 許永強(qiáng) 李 淼 丁小林 馬軍虎 胡海川 朱占峰 馬玉忠 丁彥峰 謝列敬 化 峰 王小安 劉學(xué)國 魏??? 唐樹春 李 瑞 姬俊有 王國寧 張 兵 張建明 李建紅 谷緒強(qiáng) 金建國 劉新剛 郭 彪 周保興 魏銀喜 王彥平 曾永貴 王富強(qiáng) 孫玉國 陳 虎 馬訓(xùn)禮 范光奇 王保貴 潘文強(qiáng) 張克農(nóng) 文孝珠 王 亮 馬萬云 魏忠慶 王小軍 李明華 葛曉奎 朱洪峰 郭孝雨 吳學(xué)軍 馬建林 白芨溝礦綜采隊負(fù)責(zé)礦井采煤工作,綜采隊共有34項工作任務(wù),133道工序。通過組織全體員工對服務(wù)過程中的危險源進(jìn)行辨識和評價,認(rèn)定、量化風(fēng)險,編制相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施進(jìn)行控制。對采煤過程進(jìn)行了危險源辨識,共有34項工作任務(wù),其中重大風(fēng)險任務(wù)8項,中等風(fēng)險任務(wù)25項、一般風(fēng)險任務(wù)1項,低風(fēng)險任務(wù)0項。每一項任務(wù)按工序進(jìn)行風(fēng)險識別,對工作中的475個危險源進(jìn)行評估,其中人的方面340個、機(jī)器設(shè)備方面83個,環(huán)境方面40個,管理方面12個。詳見綜采隊工作任務(wù)清單、工作任務(wù)風(fēng)險等級統(tǒng)計表、危險源分類統(tǒng)計表。特別重大風(fēng)險任務(wù)Ⅴ級(30~36)重大風(fēng)險任務(wù)Ⅳ級(18~25)中等風(fēng)險任務(wù)
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