【正文】 %)0%%%%0%%環(huán)數(shù)量003025占總數(shù)(%)0%%%%%%管數(shù)量000000占總數(shù)(%)0%0%%0%0%合計數(shù)量003720259占總數(shù)(%)0%%%%%100%備注：1 區(qū)域的“占總數(shù)(%)”值為當(dāng)前風(fēng)險級別的危險源數(shù)量占當(dāng)前風(fēng)險類別(人或機或管)危險源總數(shù)的百分比。詳見通用工作任務(wù)清單、工作任務(wù)風(fēng)險等級統(tǒng)計表、危險源分類統(tǒng)計表。對整個生產(chǎn)過程進行了危險源辨識，共有9項工作任務(wù)，其中重大風(fēng)險任務(wù)0項，中等風(fēng)險任務(wù)9項，一般風(fēng)險任務(wù)0項，低風(fēng)險任務(wù)0項。共有9項工作任務(wù)，25道工序。3 區(qū)域的“占總數(shù)(%)”值為當(dāng)前風(fēng)險級別的危險源數(shù)量占所有危險源的比。特別重大風(fēng)險任務(wù)Ⅴ級(30～36)重大風(fēng)險任務(wù)Ⅳ級(18～25)中等風(fēng)險任務(wù)Ⅲ級(9～16)一般風(fēng)險任務(wù)Ⅱ級(3～8)低風(fēng)險任務(wù)Ⅰ級(1～2)序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值1操作規(guī)程的編寫與落實181管理評審121經(jīng)營管理類制度的制定與落實62作業(yè)規(guī)程的編寫與落實182生產(chǎn)管理類制度的制定與落實（生產(chǎn)科）102綜合管理類制度的制定落實（經(jīng)營科室）63生產(chǎn)管理類制度的制定與落實(調(diào)度室）103應(yīng)急預(yù)案管理64機電管理類制度的制定與落實104定編定員85安全管理類制度的制定與落實125安全組織機構(gòu)86綜合管理類制度的制定與落實106安全文化建設(shè)87一通三防類制度的制定與落實128安全技術(shù)措施的制定與落實12工作任務(wù)合計02860風(fēng)險值及風(fēng)險級別特別重大風(fēng)險任務(wù)Ⅴ級(30～36)重大風(fēng)險任務(wù)Ⅳ級(18～25)中等風(fēng)險任務(wù)Ⅲ級(9～16)一般風(fēng)險任務(wù)Ⅱ級(3～8)低風(fēng)險任務(wù)Ⅰ級(1～2)合 計任務(wù)數(shù)量0286016占總數(shù)(%)％％50．00％％0．00％100％類別Ⅴ級風(fēng)險(30～36)Ⅳ級風(fēng)險(18～25)Ⅲ級風(fēng)險(9～16)Ⅱ級風(fēng)險(3～8)Ⅰ級風(fēng)險(1～2)合計人數(shù)量000000占總數(shù)(%)0%%%%%%機數(shù)量000000占總數(shù)(%)0%%%%%%環(huán)數(shù)量000000占總數(shù)(%)0%%%%%%管數(shù)量073340080占總數(shù)(%)0%%%%0%%合計數(shù)量073340080占總數(shù)(%)0%%%%%100%備注：1 區(qū)域的“占總數(shù)(%)”值為當(dāng)前風(fēng)險級別的危險源數(shù)量占當(dāng)前風(fēng)險類別(人或機或管)危險源總數(shù)的百分比。每一項任務(wù)按工序進行風(fēng)險識別，對工作中的80個危險源進行評估，其中人的方面有0個，機的方面有0個，環(huán)的方面有0個，管的方面有80個。通過組織全體員工對生產(chǎn)服務(wù)過程中的危險源進行辨識和評價，認定、量化風(fēng)險，編制相應(yīng)的管理標(biāo)準和管理措施進行控制。414膠帶輸送機的檢修839制樣864抓好本單位的常務(wù)工作415風(fēng)、水管的拆除安裝840配車業(yè)務(wù)聯(lián)系565上報物資需求計劃416文明生產(chǎn)641煤場和選煤樓巡查566物資到貨驗收入庫保管保養(yǎng)養(yǎng)及出庫417煤巷打眼作業(yè)842上下樓梯467做好材料的審批、驗收、協(xié)助保管員做好物資倉儲管理418文明生產(chǎn)843地面油脂管理668看護場院419回收設(shè)備、物料、管路844氣割作業(yè)669拉運貨料420文明生產(chǎn)445裝車計量470井下人工采集氣體621機電技術(shù)措施及技術(shù)方案管理646電氣設(shè)備整定871風(fēng)機安裝622外委管理647微機操作使用672沖洗巷道823內(nèi)業(yè)資料管理448操作給煤機673煤層注水624乳化液泵檢修649變電所檢修874木質(zhì)風(fēng)門安裝維護825電焊、氣割作業(yè)、650道工生產(chǎn)過程的操作875風(fēng)門墻體構(gòu)筑476防塵管路安裝、拆卸6101班前會工作安排，監(jiān)督落實工作8126電視編輯室安全管理6 77隔爆水袋安裝、拆除8102全礦員工教育培訓(xùn)工作8127干部選拔、黨員發(fā)展把關(guān)不嚴8 78員工培訓(xùn)教育6103證件管理8128組織開展活動879水銀的使用及存放3104礦區(qū)治安保衛(wèi)8129效能監(jiān)察480氧氣、乙炔瓶的管理8105組織建設(shè)8130副主任常規(guī)工作581油脂的管理5106民主管理8131檔案管理682變電間檢修8107班組建設(shè)8132收發(fā)員常規(guī)工作583員工培訓(xùn)教育6108安康杯競賽8133文書常規(guī)任務(wù)584鉆孔灌漿8109文體活動813485鉆孔注液氮6110女工工作813586電焊監(jiān)護8111退休管理813687救護車出車服務(wù)6112送溫暖工程813788水災(zāi)事故處理6113懸掛室外條幅、牌板、標(biāo)識813889頂板事故處理5114召開班前會、例會、安排任務(wù)、監(jiān)督施工現(xiàn)場安全813990水倉清理6115施工管理514091班前會安全培訓(xùn)和工作安排8116合同管理814192采掘交換圖的繪制采掘交換圖、電子版圖紙繪制6117專項資金管理614293探放水、瓦斯抽放鉆孔放線6118環(huán)境保護管理514394井下水文調(diào)查、涌水量觀測8119五型企業(yè)綜合創(chuàng)建514495地質(zhì)“三書”編制6120質(zhì)量體系管理514596水情水害分析與總結(jié)8121召開班前會、學(xué)習(xí)、安排工作，監(jiān)督落實工作814697井巷工程地質(zhì)素描、剖面圖繪制6122人事調(diào)配管理814798生產(chǎn)調(diào)度8123勞動定額管理814899調(diào)度統(tǒng)計5124宣傳稿件、電視節(jié)目的審核6149100掘進工作面檢修過程中的安全檢查4125懸掛條幅、牌板、標(biāo)識8150Ⅰ級(1~2)任務(wù)——11項序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值1編制礦井采煤、掘進報表26旬、月度測量驗收報表驗收211職業(yè)病防治工作22設(shè)備庫管理27礦井水、地下水、飲用水送檢2123礦燈管理28資料管理2134聯(lián)建樓的管理 29勞動工資管理2145大氣降雨觀測110各類社會統(tǒng)籌保險管理及積金管理215通過評估，重大等級的風(fēng)險主要有以下幾個方面：1. 操作規(guī)程的編寫與落實2. 作業(yè)規(guī)程的編寫與落實3. 采掘工作面現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)和安全監(jiān)督4. 割 煤5. 轉(zhuǎn)載機進料口砸大塊6. 超前維護7. 工作面過橫川8. 工作面停采9. 采煤機檢修10. 支架檢修11. 刮板輸送機、轉(zhuǎn)載機及破碎機的檢修12. 工作面迎頭安全自檢13. 小絞車提升（綜掘）14. 綜掘機檢修15. 特殊工種作業(yè)16. 現(xiàn)場交接班17. 小絞車提升（掘進）18. 特種工種作業(yè)19. 普通工種作業(yè)20. 膠帶輸送機運行21. 變電所送電22. 小絞車運行23. 信號把鉤工的操作24. 索道人車運行25. 電氣焊加工、檢修26. 全隊生產(chǎn)安全管理 27. 鍋爐運行操作28. 主通風(fēng)機運行操作29. 變電所運行操作30. 車輛的檢修31. 車輛的保養(yǎng)32. 防爆維護33. 物料運輸34. 車輛的運行35. 局部通風(fēng)機的切換36. 瓦斯抽放鉆孔施工37. 瓦斯泵站司機值班38. 滅火工程巡回檢查39. 爆炸事故處理40. 火災(zāi)事故處理41. 破閉排放瓦斯42. 檢查采掘工作面提升運輸43. 采煤工作面生產(chǎn)過程中的安全檢查危險源辨識（ 考慮人機環(huán)管因素；三種狀態(tài)及時態(tài)；可能導(dǎo)致的事故類型）開 始風(fēng)險評價（風(fēng)險后果描述、劃分風(fēng)險等級）制定危險源管理標(biāo)準及管理措施（針對管理對象，制定相應(yīng)管理標(biāo)準和措施 ）審核、跟進（檢查風(fēng)險和影響評估的全面性、準確性，評估控制措施的有效性）礦井風(fēng)險管理手冊管理標(biāo)準與管理措施準 備組建小組、確定范圍、辨識方法培訓(xùn)管理對象提煉（按照風(fēng)險類型確定管理對象、管理責(zé)任人、監(jiān)管責(zé)任人及部門）培訓(xùn)、執(zhí)行員工學(xué)習(xí)掌握程序要求并執(zhí)行風(fēng)險評估是否全面、準確控制措施是否有效進入下一階段圖例： 開始或結(jié)束； 活動； 活動結(jié)果； 決策； 準備或支持過程； 可選過程3 白芨溝礦工作任務(wù)風(fēng)險管理（見危險源辨識表）組 長：李新華 宋兆貴副組長：蘇利平 張志宏 薛軍寧 許維新 朱國忠 郝永亮 王寧平 成 員：王連聰 黃江寧 王俊茹 李興國 翟昆志 楊榮武 張日壽 王文林 高生明 焦春生 楊佳偉 鄭 波 管理制度風(fēng)險適用于所有人員。 風(fēng)險矩陣表 工作任務(wù)清單（Ⅲ級風(fēng)險18~25)——43項序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值1操作規(guī)程的編寫與落實1816現(xiàn)場交接班2031車輛的保養(yǎng)202作業(yè)規(guī)程的編寫與落實1817小絞車提升2032防爆維護203采掘工作面現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)和安全監(jiān)督2018特種工種作業(yè)2033物料運輸204割煤2019普通工種作業(yè)2434車輛的運行205轉(zhuǎn)載機進料口砸大塊2020膠帶輸送機運行2035局部通風(fēng)機的切換186超前維護2021變電所送電1836瓦斯抽放鉆孔施工187工作面過橫川2022小絞車運行2037瓦斯泵站司機值班188工作面停采2023信號把鉤工的操作2038滅火工程巡回檢查209采煤機檢修2024索道人車運行2039爆炸事故處理2410支架檢修1825電氣焊加工、檢修1840火災(zāi)事故處理1811刮板輸送機、轉(zhuǎn)載機及破碎機的檢修1826全隊生產(chǎn)安全管理2041破閉排放瓦斯1812工作面迎頭安全自檢2027鍋爐運行操作2042檢查采掘工作面提升運輸1813小絞車提升2028主通風(fēng)機運行操作2043采煤工作面生產(chǎn)過程中的安全檢查2014綜掘機檢修2529變電所運行操作2015特殊工種作業(yè)2430車輛的檢修20（Ⅲ級風(fēng)險9~16)——238項序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值1管理評審1226進入工作面安全檢查1651綜掘機開機前準備工作12