【文章內(nèi)容簡介】 △△△★▲△★▲7 產(chǎn)品實現(xiàn)△★▲△★▲★▲△★▲▲△△★▲△★▲△★▲▲★▲△△★▲▲▲△★▲ 環(huán)境運行管理★▲環(huán)境、質(zhì)量管理體系職能分配表（注：★：代表主控領(lǐng)導(dǎo)；▲：代表主控部門；△：代表相關(guān)部門/人員。） （第三頁）領(lǐng)導(dǎo)部門過程/條款與二標準對應(yīng)條款總經(jīng)理管理者代表經(jīng)營副經(jīng)理生產(chǎn)副經(jīng)理綜合辦公室 品質(zhì)保證部生產(chǎn)制造部經(jīng)營銷售部電梯工程部采購部技術(shù)部財務(wù)部GB/T19001GB/T24001 應(yīng)急準備與響應(yīng)△★△△▲△△△△△△△8 測量、分析和改進★△△△△△△△△△△△△△★△▲△△★△△△▲△△△△△△△△△★△▲△△△△△△△★▲△△★△△▲、不符合控制★▲△△△★△△▲△★△▲△△△△△△★△△△△△△△△△△△△★△▲△△△△△△△★△▲△△△△△△（兼質(zhì)量保證工程師）管理者代表（兼質(zhì)量保證工程師）由本公司總經(jīng)理任命，其職責(zé)與權(quán)限見管理者代表（兼質(zhì)量保證工程師）任命書。內(nèi)部聯(lián)絡(luò)的暢通是環(huán)境、質(zhì)量管理體系有效性的標志之一，本公司確保了在不同層次之間，就環(huán)境、質(zhì)量管理體系的過程和產(chǎn)品質(zhì)量以及管理目標的實施和完成情況進行溝通，達到相互了解，相互協(xié)調(diào)。內(nèi)部溝通內(nèi)容為：與滿足顧客要求、產(chǎn)品要求、法律法規(guī)要求、特種設(shè)備安全性能要求,實現(xiàn)目標以及確保管理體系有效性等有關(guān)的內(nèi)容。內(nèi)部溝通形式主要有：會議、各類報表及分析報告等。建立并保持《信息交流、協(xié)商控制程序》，并考慮對涉及重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡(luò)的處理，綜合辦公室負責(zé)記錄。 管理評審 公司制定并執(zhí)行《管理評審控制程序》，每年至少進行一次管理評審（通常在認證機構(gòu)審核之前）進行，評審間隔不超過12個月。由總經(jīng)理策劃并決定評審時機（包括特殊情況時，增加評審次數(shù)）、評審內(nèi)容、參加評審人員及其責(zé)任、任務(wù)；通過評審，確保本公司的環(huán)境、質(zhì)量管理體系得到持續(xù)的改進（包括方針、目標、體系文件），具有持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 質(zhì)量部負責(zé)保存管理評審的全部記錄。 質(zhì)量部編制“管理評審計劃”，報管理者代表（質(zhì)量保證工程師）審核、總經(jīng)理批準后下發(fā)，安排各責(zé)任部門提前做好書面評審材料，其材料包括下列內(nèi)容：a、內(nèi)部審核及合規(guī)性評價的結(jié)果；b、顧客、相關(guān)方的反饋；c、過程的業(yè)績和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的符合性，包括過程、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、環(huán)境監(jiān)視和測量的結(jié)果，改進、糾正和預(yù)防措施實施的結(jié)果；d、上次管理評審跟蹤措施的實施及有效性；e、可能影響環(huán)境、質(zhì)量管理體系的各種變化；f、環(huán)境、質(zhì)量管理體系運行狀況，包括環(huán)境、質(zhì)量方針、目標的適宜性和有效性；g、改進的建議。 總經(jīng)理負責(zé)主持評審會議，組織與會人員討論、評價各部門所提交的“報告”內(nèi)容，尤其是變更需求和改進建議，在改進的項目及改進措施方面做出決定或決策，確保以下方面得到改進；a、環(huán)境、質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對本公司管理體系,環(huán)境和質(zhì)量方針、目標及組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；、環(huán)境要求有關(guān)的改進，包括評價現(xiàn)有產(chǎn)品實現(xiàn)過程與環(huán)境符合要求程度，是否需要進行產(chǎn)品實現(xiàn)過程、環(huán)境審核等；管理評審會議結(jié)束后，管理者代表（兼質(zhì)量保證工程師）根據(jù)總經(jīng)理做出的決議，編制《管理評審報告》經(jīng)總經(jīng)理批準后溝通。管理者代表（兼質(zhì)量保證工程師）負責(zé)，由質(zhì)量部對改進措施的實施效果進行跟蹤、驗證，并保存管理評審的有關(guān)記錄。6 資源管理 資源的提供 資源包涵的內(nèi)容資源主要包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境以及生產(chǎn)技術(shù)、各類信息和資金等。 資源需求的確定a、實施、保持管理體系并持續(xù)改進其有效性提出的資源需求；b、針對具體產(chǎn)品項目或合同，在產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程中予以明確的特殊資源需求；c、通過管理評審或產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程確定需要的新的資源需求。 資源需求的提供上述無論哪一方面的資源需求一經(jīng)確定，總經(jīng)理應(yīng)確保提供所需求的資源，并根據(jù)具體情況確定如何解決。 總則公司員工是公司的寶貴財富，是公司的主人，員工之間互相信賴與幫助，人盡其能，必能取得優(yōu)秀的工作成績，確保管理方針的貫徹和目標的實現(xiàn)。公司制定并執(zhí)行《人力資源管理控制程序》。對所有與環(huán)境、質(zhì)量管理相關(guān)的人員實施有效管理，并提供適宜的教育和培訓(xùn)，使其工作技能和經(jīng)驗不斷進步，確保全體員工均能勝任本職工作。 能力、意識和培訓(xùn)a、綜合辦公室組織各相關(guān)部門確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作人員所必要的工作能力，對員工的工作能力的判斷應(yīng)從受教育程度、參與的培訓(xùn)、工作技能和工作經(jīng)歷等方面全面考慮，在此基礎(chǔ)上對員工進行綜合評價。公司制定并執(zhí)行《人員能力評定標準》，作為選擇、聘用、安排人員的主要依據(jù)。b、為員工提供技能培訓(xùn)的機會，包括在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的實際培訓(xùn)和特殊培訓(xùn)，以及采取的其他必要培訓(xùn)措施，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境工作人員的技能和經(jīng)驗滿足生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的需求。c、建立特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案；d、對特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的管理，包括聘用、借調(diào)、調(diào)出的管理；e、綜合辦公室負責(zé)對所采取的教育培訓(xùn)等措施的有效性進行評價。員工培訓(xùn)結(jié)束后，綜合辦公室會同培訓(xùn)單位對參加培訓(xùn)全體人員進行考試和考核，并做出評價，不合格者需待崗，并進行再培訓(xùn)，經(jīng)考核仍不合格者作下崗處理。f、公司為員工提供意識教育的機會，讓員工意識到執(zhí)行環(huán)境、質(zhì)量管理體系要求的重要性，并為實現(xiàn)環(huán)境、質(zhì)量目標作出貢獻。g、綜合辦公室負責(zé)保存員工接受教育和參加培訓(xùn)的記錄，保存對員工的業(yè)務(wù)技能、工作經(jīng)驗和崗位資格的考核記錄，以備在人力資源調(diào)配中使用。 基礎(chǔ)設(shè)施管理基礎(chǔ)設(shè)施所包括的內(nèi)容a、建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施；b、產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)所需的生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視和測量裝置等過程設(shè)備（包括軟件）； c、支持性服務(wù)（包括電腦、通訊、運輸、辦公設(shè)施和福利設(shè)施等）。 管理措施a、公司制定并執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》。程序中對為達到產(chǎn)品符合要求所需基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護保養(yǎng)做出了具體規(guī)定。b、生產(chǎn)制造部、質(zhì)量部、技術(shù)部、綜合辦公室等部門對所管轄范圍內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施，負責(zé)具體實施控制。 工作環(huán)境管理構(gòu)建和諧單位，建立良好的工作環(huán)境是公司追求的永恒目標。 工作環(huán)境所包括的內(nèi)容：a、人文工作環(huán)境1）、建立團結(jié)和睦、積極進取的工作氛圍，更大的發(fā)揮員工潛能，激發(fā)員工的創(chuàng)造性。2）、建立完善的規(guī)章制度，使管理制度化、規(guī)范化和正規(guī)化；3）、建立合理的分配制度，工資收入直接反映工作成績；4）、建立完善的后勤保障體系，解決員工困難，使員工工作無后顧之憂。b、物質(zhì)工作環(huán)境1）、公司有良好的衛(wèi)生和清潔的工作環(huán)境，各項辦公設(shè)施齊全，辦公條件優(yōu)越；2）、對生產(chǎn)現(xiàn)場的污染、噪聲和煙塵、揚塵進行控制，勞動保護使用得當(dāng)，安全措施采取合理有效。 管理措施: a、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程形成的自然區(qū)域劃分為生產(chǎn)環(huán)境、辦公環(huán)境和生活環(huán)境三個部分，并對三個自然環(huán)境包括的內(nèi)容、管理職責(zé)和措施做出了具體規(guī)定，同時也對公司文化建設(shè)提出了要求。b、生產(chǎn)制造部負責(zé)對所管轄的生產(chǎn)環(huán)境的管理負主要責(zé)任，綜合辦公室負責(zé)對辦公環(huán)境和生活環(huán)境的管理負主要責(zé)任。7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃公司制定并執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序》，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃和作出規(guī)定，對這些過程實施有效的控制和管理。本公司對常規(guī)產(chǎn)品的策劃并確定出以下方面的內(nèi)容：a、產(chǎn)品的質(zhì)量目標:見本《環(huán)境、質(zhì)量手冊》“方針及目標發(fā)布令”；產(chǎn)品的技術(shù)要求見其他三層文件；顧客要求見本《環(huán)境、質(zhì)量手冊》；b、形成產(chǎn)品所需的各個過程有：與顧客及相關(guān)方有關(guān)的過程（）、產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)（）、采購過程（）、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程（）、監(jiān)視和測量裝置()、實施監(jiān)視和測量過程（）；c、資源提供的要求見本《環(huán)境、質(zhì)量手冊》；d、執(zhí)行現(xiàn)有的管理體系文件和技術(shù)文件，見《有效文件清單》；e、對產(chǎn)品生產(chǎn)各過程實施驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，并提供能評審產(chǎn)品/過程滿足要求的證據(jù),見《記錄清單》。對于特定的合同項目（當(dāng)顧客有特殊要求、新工藝、新技術(shù)、新材料或技術(shù)難度較大時），本公司現(xiàn)有管理體系文件不能滿足其要求時，由技術(shù)部負責(zé)組織進行策劃，補充/修訂文件，編制《質(zhì)量計劃》。技術(shù)部是產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的主管部門，負責(zé)對具體產(chǎn)品、項目進行策劃，并對質(zhì)量計劃完成情況進行監(jiān)督和檢查。生產(chǎn)制造部、質(zhì)量部等相關(guān)部門按策劃的結(jié)果實施。 與顧客及相關(guān)方有關(guān)的過程公司制定并執(zhí)行《與顧客有關(guān)過程控制程序》對顧客的需求加以識別和評審，并安排與顧客溝通，以確保顧客滿意。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定準確的識別和確定顧客要求是否達到顧客滿意的前提條件：a、通過市場信息、走訪、合同等形式明確顧客的要求，包括對交付及交付后活動的要求；b、顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c、與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求（執(zhí)行“合同法”）；d、確定的任何其他附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審經(jīng)營銷售部負責(zé)組織評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。合同均在正式簽訂以前進行評審，確保：a、 產(chǎn)品要求得到明確規(guī)定；b、 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得以澄清或解決；c、 有能力滿足規(guī)定的要求 顧客溝通a、與顧客進行溝通的內(nèi)容應(yīng)包括：（1）產(chǎn)品的相關(guān)信息； （2）顧客查詢、合同或訂單的處理，包括其修改均應(yīng)征求顧客的明確意見； （3）)顧客信息反饋（包括顧客抱怨）及其處置措施。b、管理措施在《與顧客有關(guān)過程控制程序》中，對生產(chǎn)中與顧客溝通的內(nèi)容、方式、方法及溝通所得到信息的處置做出了詳細的規(guī)定和要求，公司各級相關(guān)部門將認真貫徹執(zhí)行，并作為持續(xù)改進的輸入。經(jīng)營銷售部是與顧客進行溝通的主管部門，負責(zé)與顧客進行溝通，收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴。技術(shù)部、電梯工程部配合經(jīng)營銷售部，做好售后服務(wù)工作并及時反饋與產(chǎn)品有關(guān)的顧客信息。 設(shè)計和開發(fā) 設(shè)計和開發(fā)策劃公司制定并執(zhí)行《設(shè)計和開發(fā)控制程序》，對產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)進行策劃，在產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)的策劃時公司應(yīng)確定：a）結(jié)合公司產(chǎn)品特點，明確劃分設(shè)計開發(fā)階段，規(guī)定每一階段的主要工作內(nèi)容和要求，并明確上一階段規(guī)定的工作沒有完成，未經(jīng)過設(shè)計評審和批準不得轉(zhuǎn)入下一個階段；b）規(guī)定在每個設(shè)計開發(fā)階段需開展的適當(dāng)?shù)脑u審、驗證和確認活動，包括活動的時機、參與人員和活動要求；c）對參與設(shè)計開發(fā)活動的不同部門/人員之間的接口關(guān)系做出規(guī)定，明確職責(zé)，以確保有效溝通；技術(shù)部是設(shè)計和開發(fā)策劃的主管部門，負責(zé)按《設(shè)計和開發(fā)控制程序》要求以及設(shè)計和開發(fā)計劃確定的各項活動實施。 設(shè)計和開發(fā)輸入，這些輸入包括：a）功能和性能要求， a) 和b)確定； b) 適用的法律、法規(guī)的要求， c)確定； c) 適用時，以前類似設(shè)計中證明是有效的和必要的要求；d）設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求；（）,通常形成設(shè)計文件(如設(shè)計任務(wù)書等)并給予保存。記錄中對輸入的要求即a）、b) 、c)、 d）各項輸入要標明其來源或出處，以便進行追溯。，確保輸入的依據(jù)是充分、適宜的。對評審中發(fā)現(xiàn)的含糊的、矛盾的和不完整的要求，要協(xié)調(diào)解決。對輸入的評審要