【文章內(nèi)容簡介】 ☆☆☆☆〇☆☆★8測量分析和改進(jìn)★☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆〇☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆〇☆☆★☆☆〇☆☆★☆☆☆〇☆☆★☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆〇☆☆☆☆★☆☆☆〇☆☆☆備注：★－主管部門；〇—實(shí)施部門；☆－配合部門為了確保我公司所建立的質(zhì)量管理體系順利有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，特任命何萬慶先生擔(dān)任本公司質(zhì)量管理體系管理者代表，并授予以下職責(zé)和權(quán)限：1．確保質(zhì)量管理體系公司需的過程得以建立，實(shí)施和保持，并不斷改進(jìn)其有效性。2. 定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括任何改進(jìn)的需求。3. 確保不斷提高公司內(nèi)全體員工滿足顧客要求的意識。4. 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通，如與管理顧問公司溝通，選擇認(rèn)證公司并與其聯(lián)絡(luò)溝通有關(guān)質(zhì)量管理體承認(rèn)證，監(jiān)督審核等。5. 協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審工作，如編制管理評審計(jì)劃、收集管理評審輸入有關(guān)資料，編制管理評審報(bào)告等。6. 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，如組建審核組、任命審核組長批準(zhǔn)審核實(shí)施計(jì)劃及內(nèi)審報(bào)告等。 總經(jīng)理： 2006年 09 月 01 日 在公司內(nèi)建立各種溝通方式，如組織管理層定期開會、工作匯報(bào)、上下級談心、電話交流、傳閱相關(guān)信息如糾正/預(yù)防措施的處理、不合格品的處理、內(nèi)審以及張貼通知、公告等，對溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)解決落實(shí)，消除質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的障礙.，報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行業(yè)績和不足之處。并由相應(yīng)部門提出糾正與預(yù)防措施，進(jìn)行實(shí)施與驗(yàn)證合格后進(jìn)行閉案。1．管理評審策劃 每年由總經(jīng)理主持對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評審應(yīng)包括評價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 當(dāng)公司出現(xiàn)下列任何情況時(shí)，可以考慮臨時(shí)增加管理評審。a. 公司組織結(jié)構(gòu)和資源發(fā)生重大調(diào)整。b. 相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。c. 市場需求發(fā)生重大變化。d. 顧客嚴(yán)重投訴或?qū)δ骋豁?xiàng)目多個顧客投訴或同一顧客屢次投訴。e. 公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。f. 公司的地理位置發(fā)生遷移。2．管理評審準(zhǔn)備“管理評審計(jì)劃”，管理者代表審核,提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后分發(fā)到管理評審參加人員。：a. 管理評審目的b. 管理評審依據(jù)c. 管理評審時(shí)間d. 管理評審地點(diǎn)e. 管理評審參加人員f. 管理評審內(nèi)容，于管理評審前三天提交到管理者代表。3．管理評審輸入在至少包括以下幾方面內(nèi)容但不限：g. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況分析報(bào)告。h. 顧客反饋，包括顧客投訴處理情況和顧客滿意度分析報(bào)告。i. 質(zhì)量管理體系過程的運(yùn)行業(yè)績和檢測的符合性分析報(bào)告。j. 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況。k. 以往管理評審的跟蹤措施。l. 可能形響質(zhì)量管理體系的變更因素分析報(bào)告。m. 相關(guān)職能部門提出的改進(jìn)建議。n. 審核的結(jié)果包括內(nèi)審和外審（第二方、第三方審核）的結(jié)果。4．管理評審實(shí)施 4．1參加管理評審的人員，均必須在“會議簽到表”上簽名。 4．2由管理者代表宣讀本次管理評審的依據(jù)，目的及評審內(nèi)容的先后順序等。 4．3質(zhì)技部負(fù)責(zé)記錄管理評審會議概要，作為管理評審報(bào)告的輸入。 4．4各參加人員對每項(xiàng)評審內(nèi)容均可發(fā)表自己的見解。 4．5對各參加人員發(fā)表的見解，由總經(jīng)理進(jìn)行點(diǎn)評。5．管理評審輸出應(yīng)包括以下幾方面但不限于的內(nèi)容。a. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。c. 資源的需求，包括原有資源調(diào)整和資源的補(bǔ)充等。1． 管理評審結(jié)束后一周內(nèi)，由管理者代表或其授權(quán)人根據(jù)上述5的要求編制“管理評審報(bào)告”，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，分發(fā)到參加人員，同時(shí)作為下次管理評審的輸入。 管理評審報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：a. 管理評審目的b. 管理評審依據(jù)c. 管理評審時(shí)間d. 管理評審地點(diǎn)e. 管理評審參加人員f. 管理評審內(nèi)容g. 管理評審結(jié)論h. 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施及責(zé)任部門，由總經(jīng)理或其授權(quán)人發(fā)“糾正/預(yù)防措施處理單”到責(zé)任部門，依據(jù)【糾正/預(yù)防措施控制程序】相關(guān)規(guī)定執(zhí)行改進(jìn)，管理者代表或其授權(quán)人負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。，由總經(jīng)理或其授權(quán)人填寫“改進(jìn)計(jì)劃”，交由責(zé)任部門落實(shí)整改，管理者代表或其授權(quán)人 進(jìn)行跟進(jìn)，9．管理評審的記錄由質(zhì)技部依據(jù)【記錄控制程序】進(jìn)行整理，歸檔保存。10．相關(guān)文件 【改進(jìn)控制程序】 【記錄控制程序】11．相關(guān)記錄/表格 ORY/QR009管理評審計(jì)劃 ORY/QR010會議簽到表 ORY/QR012管理評審報(bào)告 ORY/QR064糾正/預(yù)防措施處理單ORY/QR—013 改進(jìn)計(jì)劃第六章資源管理6．1資源提供公司為確保所建立的質(zhì)量管理體系有效實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。同時(shí)，通過不斷滿足顧客要求，達(dá)到持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意之目標(biāo)，鑒于此，公司提供配備了相應(yīng)的資源，如人力、財(cái)力、工作廠房、辦公設(shè)施及所用的設(shè)備，消防安全設(shè)施等，并通過有效管理，便這些資源得以有機(jī)結(jié)合，高效充分利用，以達(dá)到上述之目的。 ； ； 。6．2人力資源管理程序確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績?yōu)槟繕?biāo) 適用于公司所有從事影響質(zhì)量的人員管理 【崗位職責(zé)及任職條件說明書】 【崗位職責(zé)及任職條件說明書】 公司從人員的學(xué)歷、工作經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)經(jīng)歷以及相關(guān)的工作技能由人力行政部負(fù)責(zé)組織編制【崗位職責(zé)及任職條件】，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任免的依據(jù)。 “人員需求申請表”，交人力行政部審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后，作為公司招聘人員的依據(jù)。 對于人力行政部從人才市場或網(wǎng)絡(luò)上收集到有關(guān)招聘人員的信息后，根據(jù)“人員需求申請表”分類整理派發(fā)到相關(guān)部門進(jìn)行選查，部門選查完畢及時(shí)反饋到人力行政部，以便其安排通知面試。 對于到公司面試的人員，首先由人力行政部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加面試人員進(jìn)行填寫，同時(shí)通知相關(guān)部門會同人力行政部一起參加面試。 面試合格的人員由人力行政部負(fù)責(zé)通知入職時(shí)間。 對于新入職人員一般情況下試用期限為三個月，由用人部門對其試用期間進(jìn)行考核，填寫“員工試用期考核記錄”，由人力行政部根據(jù)考核結(jié)果通知其是否正式錄用或延長試用期或解雇，對于正式錄用人員，由人力行政部負(fù)責(zé)填寫“員工轉(zhuǎn)正通知”通知相關(guān)部門和人員。 ：公司簡介、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)知識、相關(guān)的法律法規(guī)知識及相關(guān)的規(guī)章制度，入職后一個月內(nèi)由人力行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行。 ：所在部門的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程及相關(guān)的程序文件、操作技能，由用人部門負(fù)責(zé)執(zhí)行 ：公司每年根據(jù)“年度培訓(xùn)計(jì)劃”安排對所有在職人員進(jìn)行一次崗位業(yè)務(wù)技能強(qiáng)化培訓(xùn)，可以集中式，也分多次培訓(xùn)進(jìn)行。 ： ： a． 內(nèi)審員：由人力行政部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)專業(yè)公司如顧問公司或認(rèn)證培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核合格并獲得相關(guān)上崗資格證持證上崗 人力行政部每年年初根據(jù)上年度的培訓(xùn)效果/崗位能力需求/部門提交的培訓(xùn)申請表/公司的業(yè)務(wù)發(fā)展/上年度公司質(zhì)量穩(wěn)定情況需要進(jìn)行全面分析制定“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 ： A 培訓(xùn)內(nèi)容 B培訓(xùn)方式/類別 C培訓(xùn)對象 D培訓(xùn)時(shí)間 E實(shí)際完成時(shí)間 F跟蹤人 G評價(jià)/考核方式 對于集中式的授課形式培訓(xùn)，每次培訓(xùn)所有參加培訓(xùn)的人員在“培訓(xùn)簽到表”上進(jìn)行簽到，對于其他方式的培訓(xùn)如工作實(shí)踐指導(dǎo)、自學(xué)、交談等方式則不用。 對所有的培訓(xùn)，都必須進(jìn)行評價(jià)考核，一般情況由人力行政部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，對于需要進(jìn)行工作技能跟蹤考核的，由用人部門負(fù)責(zé)跟蹤評價(jià)填寫“培訓(xùn)效果評價(jià)表”并反饋到人力行政部。 評價(jià)考核方式一般情況下采用書面考核，也可以根據(jù)實(shí)際情況采用靈活方式進(jìn)行如現(xiàn)場抽查人員提問、受訓(xùn)人員編制學(xué)習(xí)心得、工作實(shí)踐考察等。所有評價(jià)結(jié)果匯總于“培訓(xùn)效果評價(jià)表”，作為下年度培訓(xùn)計(jì)劃編制及下次培訓(xùn)改進(jìn)的依據(jù)。 對于評價(jià)考核不合乎要求的人員， 一般情況下公司考慮給予一次再培訓(xùn)的機(jī)會，若再培訓(xùn)考核仍不合乎要求，公司將根據(jù)實(shí)際情況考慮轉(zhuǎn)崗或解雇。 對于計(jì)劃外的培訓(xùn)由部門根據(jù)實(shí)際情況提出申請，填寫“培訓(xùn)申請表”交人力行政部批準(zhǔn)后實(shí)施，若需要送外培訓(xùn)，人力行政部審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 人力行政部每年底組織相關(guān)部門/人員討論本年度培訓(xùn)工作開展情況，包括受訓(xùn)人員的學(xué)習(xí)效果及授課人的講課效果、培訓(xùn)環(huán)境及相關(guān)有關(guān)的培訓(xùn)內(nèi)容，根據(jù)討論結(jié)果，作為下年度培訓(xùn)工作改進(jìn)的依據(jù)。 人力行政部負(fù)責(zé)公司所有人員的人事檔案的建立工作，包括學(xué)歷證書復(fù)印件、技能資質(zhì)證明如內(nèi)審員證書復(fù)印件、培訓(xùn)經(jīng)歷、工作經(jīng)歷等資料,依據(jù)【記錄控制程序】規(guī)定進(jìn)行歸檔保存保護(hù)。5．相關(guān)文件 【記錄控制程序】 【崗位職責(zé)及能力說明】6．相關(guān)記錄 ORY/QR014人員需求申請表 ORY/QR015人員面試登記表 ORY/QR016員工試用期考核記錄 ORY/QR017員工轉(zhuǎn)正通知 ORY/QR018年度培訓(xùn)計(jì)劃 ORY/QR019培訓(xùn)簽到表 ORY/QR020培訓(xùn)申請表 ORY/QR021培訓(xùn)效果評價(jià)表6．3基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 確保公司的基礎(chǔ)設(shè)施得到合理分配，高效利用，從而確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 適用于公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護(hù) 采購部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購 ——板式家具配件及其他板式家具類制品的生產(chǎn)和銷售，確定相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施如辦公場 所、辦公設(shè)備以及與之相匹配的水、電、照明等設(shè)施。 對于辦公場所、水、電、。 、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)及其他等比較重大的辦公設(shè)備負(fù)責(zé)進(jìn)行由人力行政部管理。 對于生產(chǎn)設(shè)備由技術(shù)部技術(shù)部負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要確定相應(yīng)的設(shè)備或模具，建立“生產(chǎn)設(shè)備/模具一覽表”。 對于辦公設(shè)備，各相關(guān)部門根據(jù)工作的需要，填寫“設(shè)備請購單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)，由人力行政部實(shí)施采購。 對于生產(chǎn)設(shè)備需要新購時(shí)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)填寫“設(shè)備請購單”，技術(shù)部負(fù)責(zé)人確認(rèn),廠長審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)，交由營銷中心實(shí)施采購。 對于模具由技術(shù)部設(shè)計(jì)組根據(jù)顧客提供的圖紙進(jìn)行模具的初步設(shè)計(jì),繪制模具圖紙,經(jīng)技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核,廠長批準(zhǔn)后交由技術(shù)部技術(shù)部進(jìn)行開發(fā)制作. 對于采購回來的設(shè)備，辦公設(shè)備由人力行政部負(fù)責(zé)組織初驗(yàn)，填寫“設(shè)備驗(yàn)收單”驗(yàn)收內(nèi)容主要包括設(shè)備名稱、規(guī)格、型號、零配件配置、合格證、使用說明保修卡等內(nèi)容，驗(yàn)收合格后，由人力行政部聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)廠商負(fù)責(zé)安裝調(diào)試，合格后方可投入使用；技術(shù)資料由人力行政部負(fù)責(zé)依據(jù)【文件控制程序】規(guī)定進(jìn)行保存保護(hù)。 對于生產(chǎn)設(shè)備，由技術(shù)部技術(shù)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，填寫“設(shè)備驗(yàn)收單”，必要時(shí)，由營銷中心負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行安裝調(diào)試，合格后方可使用，相關(guān)的隨附技術(shù)資料由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)依據(jù)【文件控制程序】保存保護(hù)。 對于驗(yàn)證合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由人力行政部負(fù)責(zé)建立“辦公設(shè)備一覽表”，記錄設(shè)備的名稱 ，規(guī)定/型號，訂購日期、編號等內(nèi)容，并填寫“設(shè)備管理卡”進(jìn)行標(biāo)識；生產(chǎn)設(shè)備以及模具由技術(shù)部負(fù)責(zé)登記于“生產(chǎn)設(shè)備模具一覽表”，包括設(shè)備的名稱、規(guī)格/型號、購進(jìn)日期、啟用日期、編號等。 對于驗(yàn)證不合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由人力行政部與設(shè)備供應(yīng)廠商協(xié)商解決，生產(chǎn)設(shè)備及模具由營銷中心負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商協(xié)商處理。,由技術(shù)部技術(shù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)收,包括模具的規(guī)格/型號、尺寸、外觀形狀是否符合生產(chǎn)顧客產(chǎn)品的要求，必要時(shí)進(jìn)行首件產(chǎn)品確認(rèn)的方式進(jìn)行驗(yàn)收。，由技術(shù)部負(fù)責(zé)登記于“生產(chǎn)設(shè)備模具一覽表”，包括模具的名稱、規(guī)格/型號、用途、編號等，驗(yàn)收不合格，退回到技術(shù)部重新進(jìn)行設(shè)計(jì)制作。、維護(hù)和保養(yǎng) ，并在“辦公設(shè)備一覽表”注明領(lǐng)用部門。 ，嚴(yán)禁違規(guī)操 作。，嚴(yán)禁其他人亂用。，每天生產(chǎn)開機(jī)前由設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)進(jìn)行點(diǎn)檢確認(rèn)，填寫“設(shè)備始業(yè)點(diǎn)檢記錄”包括螺絲松動情況、潤滑情況、電源接觸情況等，發(fā)現(xiàn)異常。【設(shè)備使用說明書】或其他有關(guān)的操作指導(dǎo)書進(jìn)行操作，嚴(yán)禁違章操作，損壞設(shè)備，影響設(shè)備的使用壽命,對于國家規(guī)定的危險(xiǎn)工種應(yīng)按照規(guī)定持證上崗作業(yè),嚴(yán)禁無證上崗作業(yè).“生產(chǎn)設(shè)備檢修劃”，經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人與技術(shù)部負(fù)責(zé)人雙方確認(rèn)，廠長批準(zhǔn)后由技術(shù)部技術(shù)部實(shí)施。 技術(shù)部技術(shù)部根據(jù)批準(zhǔn)的“生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃”對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行年度檢修，填寫“設(shè)備檢修記錄”，檢修過程中發(fā)現(xiàn)異常，由技術(shù)部技術(shù)部負(fù)責(zé)排除，并記錄于“設(shè)備檢修記錄”中。對于模具由技術(shù)部技術(shù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行統(tǒng)一管理，進(jìn)行編號標(biāo)識，領(lǐng)用部門/人在“模具領(lǐng)用單”上簽字后方可領(lǐng)取。 使用部門使用模具完畢，及時(shí)清潔,若連續(xù)一周不再使