【文章內(nèi)容簡介】 客財(cái)產(chǎn)的維護(hù)；h、負(fù)責(zé)銷售服務(wù)工作，包括同客戶溝通、訂貨、組織貨源、交貨等活動(dòng)。制定銷售服務(wù)規(guī)范。I、負(fù)責(zé)銷售服務(wù)質(zhì)量的跟蹤檢查。 3）生產(chǎn)部(車間)：石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)HT／SC―2009第5章　管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/0頁碼6/9a負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，組織安排生產(chǎn)，編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)設(shè)備操 作規(guī)程；b對(duì)制造車間的生產(chǎn)過程負(fù)責(zé)管理和協(xié)調(diào)c負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理、維護(hù)、維修和保養(yǎng)；d確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好；4）質(zhì)檢部a負(fù)責(zé)坯布產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，制定生產(chǎn)的工藝流程、檢驗(yàn)規(guī)程。確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)。b、依據(jù)產(chǎn)品有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購物資、半成品、成品等各種產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。c、負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審、處理；d、采取措施，努力降低產(chǎn)品的廢次品率e、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的正確使用、檢定、校準(zhǔn)、維護(hù)和保養(yǎng)；f、負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)工作。對(duì)體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不符合制定糾正預(yù)防措施。負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析。 5）采購部：a、制定采購計(jì)劃，洽談采購合同，實(shí)施采購；b、負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和定期評(píng)價(jià)，建立和更新“合格供方名單”；c、負(fù)責(zé)采購的物資和成品倉庫的管理和控制。a、 嚴(yán)格按操作規(guī)程和工藝及各項(xiàng)制度辦事； b、認(rèn)真學(xué)習(xí)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行；c、做好設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)工作；d、認(rèn)真做好各項(xiàng)原始記錄和標(biāo)識(shí)，保證記錄準(zhǔn)確、清晰符合有關(guān)規(guī)定；e、按生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃按時(shí)、保質(zhì)、保量完成任務(wù)；f、嚴(yán)格按設(shè)備工具使用的有關(guān)規(guī)定，領(lǐng)用和擺放設(shè)備工具和； 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)HT／SC―2009第5章　管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/0頁碼7/9 g、愛公司、愛崗，服從領(lǐng)導(dǎo)的臨時(shí)安排。總經(jīng)理任命本公司外貿(mào)部經(jīng)理馬恒秋兼任管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)理反饋信息的權(quán)力。本公司內(nèi)各部門或員工依據(jù)質(zhì)量信息管理的要求，收集日常的正常信息，進(jìn)行定期或不定期的溝通，確保有關(guān)信息得到及時(shí)、準(zhǔn)確的傳遞和運(yùn)用，并確保對(duì)內(nèi)外審核、管理評(píng)審等結(jié)果進(jìn)行溝通。實(shí)施內(nèi)部溝通的方法有：會(huì)議、談話、公告、文件傳遞、宣傳欄培訓(xùn)等。每年年底應(yīng)召開一次管理評(píng)審會(huì)議，兩次管理評(píng)審之間不超過12個(gè)月?？偨?jīng)理、管理者代表以及總經(jīng)理認(rèn)可的有關(guān)人員參加。特殊情況下，可隨時(shí)增加管理評(píng)審會(huì)議，管理評(píng)審會(huì)議由管理者代表通知有關(guān)人員，通過管理評(píng)審，確定本公司對(duì)質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性，是否能實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求。，管理者代表每年年初編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。其主要內(nèi)容包括：a、評(píng)審目的；b、評(píng)審方式；c、評(píng)審內(nèi)容；d、評(píng)審時(shí)間安排；e、評(píng)審地點(diǎn)。，由總經(jīng)理提出適時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的管理評(píng)審。a、當(dāng)本公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)；b、當(dāng)本公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)連續(xù)投訴時(shí)；石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)HT／SC―2009第5章　管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/0頁碼8/9 c、當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變更時(shí)d、當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，如認(rèn)證前的管理評(píng)審。，總經(jīng)理審批。適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容參照年度管理評(píng)審計(jì)劃。：a、質(zhì)量管理體系審核報(bào)告（包括內(nèi)部、顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核報(bào)告）；b、顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的反饋信息的處理情況，顧客滿意度的測量結(jié)果；c、質(zhì)量管理體系過程的運(yùn)行狀況及其測量與監(jiān)控結(jié)果的信息；d、產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量狀況；e、質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，以及顧客滿意和改進(jìn)措施的實(shí)施情況；f、以前管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的實(shí)施情況。g、可能影響質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的內(nèi)、外環(huán)境的變化及有關(guān)質(zhì)量管理體系改進(jìn)建議的信息。h、其它所需信息。，最后由管理者代表負(fù)責(zé)將有關(guān)人員提交的以上方面信息，進(jìn)行收集，匯總整理后提交給管理評(píng)審。：a、質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要；b、質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新；c、是否需要進(jìn)行相關(guān)的過程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)；d、為管理體系各項(xiàng)活動(dòng)配備的資源是否適宜；e、對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)；f、對(duì)上述評(píng)價(jià)結(jié)果所需采取的跟蹤措施；g、對(duì)改進(jìn)的建議。石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)HT／SC―2009第5章　管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/0頁碼9/9，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加，對(duì)《管理評(píng)審計(jì)劃》的評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審。（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等），并對(duì)評(píng)審后改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整；是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求）。，負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，報(bào)總經(jīng)理審批后存檔，作為下次管理評(píng)審的輸入。：a、目的；b、日期；c、參加人員；d、評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論；e、采取的改進(jìn)措施。外貿(mào)部根據(jù)會(huì)議評(píng)審結(jié)果編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，發(fā)給相關(guān)部門予以執(zhí)行。需采取改進(jìn)措施或糾正和預(yù)防措施時(shí)，由管理者代表負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施， 外貿(mào)部負(fù)責(zé)對(duì)上述措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。／支持性文件《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)HT／SC―2009第6章　資源管理修訂狀態(tài)A/0頁碼1/2為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的每個(gè)過程，為了滿足顧客的要求，達(dá)到顧客滿意，本公司管理人員應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供方等各個(gè)方面。所有承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)人員，應(yīng)能夠勝任其工作，對(duì)勝任的判斷可以從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面考慮。、意識(shí)和培訓(xùn)a、管理者代表和外貿(mào)部根據(jù)本公司實(shí)際情況制定《崗位任職要求》，經(jīng)總經(jīng)理審批后作為人員招聘、選擇、安排和考評(píng)的主要依據(jù)；b、外貿(mào)部負(fù)責(zé)確定各類人員的基本培訓(xùn)需求，包括新員工、轉(zhuǎn)崗人員、檢驗(yàn)人員、機(jī)械操作人員、內(nèi)審員、特殊工序人員等，通過對(duì)各類人員能力的考評(píng)，以培訓(xùn)計(jì)劃的形式明確需要實(shí)施的相應(yīng)培訓(xùn)；c、每年年底，外貿(mào)部負(fù)責(zé)制定下一年的培訓(xùn)計(jì)劃，編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)各部門，并督促各部門按計(jì)劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量體系有關(guān)的所有人員都經(jīng)過相應(yīng)的教育和培訓(xùn)，具備所從事工作應(yīng)具備的能力（資格），同時(shí)意識(shí)到每一個(gè)崗位的工作對(duì)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性，意識(shí)到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。d、每次培訓(xùn)需填寫《培訓(xùn)記錄》，并進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)估，培訓(xùn)后和相關(guān)部門將《培訓(xùn)記錄》及相應(yīng)試卷等送交外貿(mào)部，由外貿(mào)部保存，各記錄按《記錄控制程序》進(jìn)行控制。e、計(jì)劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門以《培訓(xùn)申請(qǐng)》的形式提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門組織實(shí)施。f、每年年底，外貿(mào)部組織相關(guān)部門進(jìn)行總體培訓(xùn)工作評(píng)估，以便更好的制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，開展培訓(xùn)工作。石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)HT／SC―2009第6章　資源管理修訂狀態(tài)A/0頁碼2/2公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性活動(dòng)配備所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場所（辦公場所、車間）、設(shè)備和工具、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)、信息系統(tǒng)）、運(yùn)輸設(shè)施等。生產(chǎn)部（車間）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)及管理。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)測設(shè)備的管理。，滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的要求，按照紡織品對(duì)溫濕度的要求制定各車間溫濕度的設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)，配備相應(yīng)的保持溫度、濕度的設(shè)備或采取其他措施，保證車間的溫濕度符合設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)要求。相關(guān)車間配備一定數(shù)量的溫濕度計(jì)對(duì)溫濕度進(jìn)行監(jiān)控。（車間）要合理的規(guī)劃作業(yè)流程以預(yù)留足夠的作業(yè)空間；積極采取科學(xué)方法進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)，以提高作業(yè)者的工作效率，減輕其勞動(dòng)強(qiáng)度；對(duì)于作業(yè)者工作方法的改良和創(chuàng)新要予以確認(rèn)和鼓勵(lì)。生產(chǎn)部（車間）負(fù)責(zé)維持作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生，確保作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全，例如提供勞保手套等。并且遵守勞動(dòng)法規(guī)的要求，合理安排作息時(shí)間等。對(duì)生產(chǎn)、工作環(huán)境要定期進(jìn)行檢查考核。／支持性文件《糾正措施控制程序》　　　　　《預(yù)防措施控制程序》　　　　　6. 《人員崗位任職要求》　　　　　　　　　　　　　　　石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)HT／SC―2009第7章　產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修訂狀態(tài)A/0頁碼1/9質(zhì)檢部組織有關(guān)人員對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程及子過程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點(diǎn)考慮生產(chǎn)和服務(wù)的特殊過程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的需求相一致，并且以適于本公司操作的方式形成文件，策劃應(yīng)確定以下適用內(nèi)容：a、根根顧客和適用法律法規(guī)要求，確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)要求；b、針對(duì)某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程；c、對(duì)過程實(shí)現(xiàn)階段有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的機(jī)械設(shè)備和資源；d、確定采用的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、工藝流程、控制方法和作業(yè)文件；e、規(guī)定具體的試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和對(duì)相應(yīng)的檢驗(yàn)人員、操作人員的要求；f、證明過程和產(chǎn)品符合性所需的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)和檢驗(yàn)記錄；g、針對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果，由生產(chǎn)部編制相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃；h、為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。公司坯布的生產(chǎn)通常是常規(guī)產(chǎn)品，技術(shù)、工藝成熟，多年的生產(chǎn)活動(dòng)，公司配備了充足的設(shè)備，制定了一些作業(yè)文件。公司在此基礎(chǔ)上依據(jù)產(chǎn)品的工藝及產(chǎn)品的質(zhì)量要求，編制《檢驗(yàn)規(guī)程》，進(jìn)一步規(guī)范產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)檢驗(yàn)活動(dòng)。主要工藝流程圖：坯布生產(chǎn)流程：整經(jīng)漿紗穿綜織造后整理檢驗(yàn)包裝。銷售服務(wù)流程：確認(rèn)顧客要求服務(wù)要求評(píng)審簽訂合同組織貨源（委托加工）監(jiān)督檢查收貨檢驗(yàn)交付結(jié)算售后服務(wù)外貿(mào)部負(fù)責(zé)確定顧客明示的要求和識(shí)別顧客潛在的要求，包括習(xí)慣上隱含的、無需明示的要求，應(yīng)履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，相關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)HT／SC―2009第7章　產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修訂狀態(tài)A/0頁碼2/9相關(guān)產(chǎn)品國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品本身的適用性要求，以及顧客對(duì)產(chǎn)品的可靠性、運(yùn)輸、支持性服務(wù)，對(duì)自身的健康、安全、環(huán)境等方面的要求。，確保各種合同、訂單的順利執(zhí)行，使本公司獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，外貿(mào)部須對(duì)各種合同、訂單及標(biāo)書進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)與總經(jīng)理共同評(píng)審。7. ，確保顧客的各項(xiàng)要求合理、明確、書面化，雙方協(xié)調(diào)一致，企業(yè)有能力滿足。／管理者代表對(duì)其數(shù)量進(jìn)行評(píng)審，確保能滿足顧客要求的情況下，由外貿(mào)部或總經(jīng)理／管理者代表在合同上簽字確認(rèn)即可。：a由總經(jīng)理／管理者代表會(huì)同外貿(mào)部組織生產(chǎn)部（車間）質(zhì)檢部，以會(huì)議或會(huì)簽的方式對(duì)合同或訂單進(jìn)行評(píng)審。b) 外貿(mào)部根據(jù)顧客定貨要求（如合同草案或口頭訂單）填寫《合同訂單評(píng)審記錄》中有關(guān)的要求及評(píng)審的內(nèi)容，并在《合同訂單評(píng)審記錄》中注明對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)的編號(hào)。c)生產(chǎn)部（車間）對(duì)生產(chǎn)能力及交貨期限進(jìn)行評(píng)審，質(zhì)檢部對(duì)技術(shù)能力水平進(jìn)行評(píng)審，并簽名確認(rèn)；采購部對(duì)物資采購能力、合同的合法性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審，質(zhì)檢部對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的合理性及可實(shí)現(xiàn)性進(jìn)行評(píng)審并簽名確認(rèn)。，評(píng)審人員根據(jù)合同中有關(guān)內(nèi)容和要求提出疑問或修改建議時(shí)，由外貿(mào)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)溝通，征求其書面意見，經(jīng)協(xié)商確定后的變動(dòng)事項(xiàng)需在《合同訂單評(píng)審記錄》的備注欄中予以記錄?！顿|(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行控制。石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)HT／SC―2009第7章　產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修訂狀態(tài)A/0頁碼3/9。合同在執(zhí)行過程中供需雙方任何一方需修訂合同條款，應(yīng)由外貿(mào)部負(fù)責(zé)組織修訂。需要進(jìn)行評(píng)審時(shí)。，外貿(mào)部及時(shí)將合同更改傳遞至相關(guān)部門。a、企業(yè)不定期采用走訪或座談等形式，主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品信息，提供宣傳資料，每年進(jìn)行市場調(diào)研，及時(shí)掌握市場動(dòng)態(tài)和顧客需求動(dòng)向。b、外貿(mào)部對(duì)本公司的主要顧客建立檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購的每批產(chǎn)品的規(guī)格和數(shù)量；外貿(mào)部對(duì)顧客的檔案進(jìn)行編號(hào)、整理，了解顧客的訂貨傾向并及時(shí)提供相關(guān)的產(chǎn)品信息。外貿(mào)部對(duì)顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢要及時(shí)、熱情解答并記錄，暫時(shí)未能解答的，要詳細(xì)記錄顧客的名稱及聯(lián)絡(luò)方式，匯同外貿(mào)部等部門研究后予以解答。各部門接獲顧客反饋的有關(guān)信息或投訴后，分別按《顧客投訴處理記錄》或《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。因本公司產(chǎn)品品種比較固定，依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝成熟，公司不再考慮新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)，故不存在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)的要求，故將GB／T19001－2008 idt ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)“”條款予以刪減，不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)HT／SC―2009第7章　產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修訂狀態(tài)A/0頁碼4/9采購部是采購過程的主要職能部門，為確保采購產(chǎn)品、外包（外協(xié)）過程符合規(guī)定的采購要求，根據(jù)最終產(chǎn)品的應(yīng)用場合的重要性，采購產(chǎn)品、外包（外協(xié)）過程在最終產(chǎn)品中的作用以及采購產(chǎn)品、外包（外協(xié)）過程對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，對(duì)供方的采購產(chǎn)品、外包（外協(xié)）過程進(jìn)行。不同類型和程序的控制。（采購產(chǎn)品、外包（外協(xié)）產(chǎn)品以下簡稱采購產(chǎn)品）：采購部負(fù)責(zé)對(duì)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方。對(duì)供方的初次評(píng)價(jià)主要依據(jù)供方的基本情況（產(chǎn)品、人員、設(shè)備、工藝、生產(chǎn)能力）a) 確定候選供方： 采用現(xiàn)場考察或信函的方式，對(duì)于供方質(zhì)量體系進(jìn)行考察，填寫《供方評(píng)定表》。供方的宣傳材料、國家有關(guān)的文件、公告和質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)的公告等也可作為考察的依據(jù)，采購部經(jīng)過初審確定合格供方的候選名單。b)選定合格供方：采購部、生產(chǎn)部根據(jù)質(zhì)量體系情況和產(chǎn)品檢驗(yàn)或使用情況對(duì)候選供方進(jìn)行評(píng)定，提出合格供方名單，完成《供方評(píng)定表》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。：質(zhì)檢部負(fù)