【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 《采購(gòu)控制程序》 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》 河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)、分析和改進(jìn)版本：A修改次數(shù)：0 修改次數(shù)：0頁(yè)次1/41/1 總則在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)策劃并實(shí)施下列方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程：；、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過(guò)程；、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過(guò)程；負(fù)責(zé)策劃本公司所需的使用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的方法及應(yīng)用程度的規(guī)定。本公司按GB/T19001—2008標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，其中一個(gè)重要目標(biāo)就是使顧客滿意，將顧客滿意程度作為測(cè)量質(zhì)量管理體系績(jī)效的質(zhì)量目標(biāo)之一，以此來(lái)衡量所建立的質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。詳見(jiàn)《顧客滿意程度測(cè)量控制程序》。 內(nèi)部審核在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，由辦公室編制《內(nèi)部審核控制程序》，按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：；；。辦公室和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，評(píng)價(jià)過(guò)程的績(jī)效，證實(shí)過(guò)程是否具有保持其實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。，本公司對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量采取以下幾種方法：，采用內(nèi)部審核、管理評(píng)審、質(zhì)量方針和目標(biāo)的評(píng)價(jià)等；，采用關(guān)鍵過(guò)程確認(rèn)、體系運(yùn)行檢查、生產(chǎn)過(guò)程檢查、產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析等；，建立誠(chéng)信，友好互利的供方關(guān)系，采用調(diào)查、選擇、評(píng)價(jià)、日?？刂坪湍杲K考核評(píng)價(jià)的方式；，顧客滿意是本公司永恒的追求，利用對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行調(diào)查、來(lái)自顧客的關(guān)于已交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見(jiàn)調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚(yáng)、索賠和經(jīng)銷商報(bào)告之類的來(lái)源等方式。，責(zé)任部門應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正措施和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性?！懂a(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)、分析和改進(jìn)版本：A修改次數(shù)：0 修改次數(shù)：0頁(yè)次2/41/1，本公司一般分為三個(gè)階段進(jìn)行：a. 進(jìn)貨檢驗(yàn)階段：指原材料、外構(gòu)件、外協(xié)件使用前的檢驗(yàn)和驗(yàn)證；b. 過(guò)程檢驗(yàn)階段：指產(chǎn)品在生產(chǎn)、流轉(zhuǎn)過(guò)程中的檢驗(yàn)和驗(yàn)證；c. 最終檢驗(yàn)階段：指產(chǎn)品入庫(kù)或最終交付給用戶之前的檢驗(yàn)和驗(yàn)證。 檢驗(yàn)的依據(jù)：檢驗(yàn)規(guī)程、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等文件。檢驗(yàn)的結(jié)果應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)有授權(quán)放行的檢驗(yàn)員的簽名。 只有經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量合格的產(chǎn)品才能放行或交付，如果由于某種原因，在產(chǎn)品未圓滿完成前要放行時(shí)，應(yīng)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人（可以是組織內(nèi)部也可以是組織外的人員，如：顧客）的批準(zhǔn)。為防止對(duì)不合格品的非預(yù)期使用或交付，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，由生產(chǎn)部編制《不合格品控制程序》，程序文件應(yīng)對(duì)不合格品的識(shí)別、控制和處置權(quán)、職責(zé)和要求進(jìn)行描述。為判定本公司建立的質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，以及識(shí)別持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的機(jī)會(huì)和區(qū)域，由辦公室和生產(chǎn)部結(jié)合確定要收集的與產(chǎn)品、過(guò)程及質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括對(duì)它們進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果方面的數(shù)據(jù)。、批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)以及檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施效果，負(fù)責(zé)有關(guān)數(shù)據(jù)分析控制必要的組織與聯(lián)絡(luò)工作。統(tǒng)籌企業(yè)對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析處理。b. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。c各部門負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流。負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。 數(shù)據(jù)的來(lái)源。 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等； 、行業(yè)檢查的結(jié)果及反饋； 、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向； （顧客、供方等）信息反饋及投訴等。 ，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行的其他記錄。 、潛在的不合格，如質(zhì)量問(wèn)題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，糾正措施和預(yù)防措施處理結(jié)果等。 ，如員工建議等。數(shù)據(jù)可采用已有的記錄、書(shū)面材料、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備等。、分析處理。、分析和處理類型。河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)、分析和改進(jìn)版本：A修改次數(shù)：0 修改次數(shù)：0頁(yè)次3/41/1（或）不滿意程度；；；。、分析和處理。a. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果、行業(yè)檢查的結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)的收集、分析、并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門。對(duì)出現(xiàn)的不合格，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。、分析、整理和傳遞。，以滿足顧客要求，妥善處理顧客的投訴，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。，應(yīng)在一周內(nèi)報(bào)告辦公室，由其進(jìn)行初步分析和整理，根據(jù)需要傳遞協(xié)調(diào)處理。 內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析和處理。，檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審和體系運(yùn)行其他數(shù)據(jù)信息的收集、分析和處理。、分析和處理相關(guān)內(nèi)部信息，并將重要信息一書(shū)面形式報(bào)告辦公室。，通常采用統(tǒng)計(jì)方法。 、顧客滿意程度、質(zhì)量審核分析一般采用調(diào)查表。 、因果圖進(jìn)行分析，找出主要的不合格，分析原因，以便采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。 ，為統(tǒng)一質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的計(jì)算，正確反映產(chǎn)品的質(zhì)量情況，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況，編制產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)考核方法及其使用原則。 ； b正確使用統(tǒng)計(jì)方法，確保統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實(shí)；。 ，降低了加工損失； ，以利于改進(jìn)質(zhì)量； 、利潤(rùn)和工作效率； ，提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟(jì)效益。 辦公室每個(gè)月對(duì)各部門統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)主要的質(zhì)量問(wèn)題要求責(zé)任部門采取糾正、預(yù)防措施、執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。 統(tǒng)計(jì)記錄由各部門分別管理，年底交辦公室歸檔，執(zhí)行《文件控制程序》和《記錄河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)、分析和改進(jìn)版本：A修改次數(shù)：0 修改次數(shù)：0頁(yè)次4/41/1控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，要求本公司要不斷尋求質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系所設(shè)定的目標(biāo)（質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）。持續(xù)改進(jìn)時(shí)，可考慮下列活動(dòng)：，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氣氛和環(huán)境；、產(chǎn)品未滿足要求、過(guò)程不穩(wěn)定等事項(xiàng)；，不斷發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的薄弱環(huán)節(jié)；，避免不合格的發(fā)生或再發(fā)生；、充分性和有效性的全面評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 由辦公室編制《改進(jìn)控制程序》詳細(xì)描述糾正措施的程序。 由辦公室編制《改進(jìn)控制程序》詳細(xì)描述預(yù)防措施的程序。本章由辦公室和相關(guān)部門結(jié)合編制下列控制程序：標(biāo) 題 GB/T19001—2008/ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)條款《顧客滿意程度測(cè)量控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 《不合格品控制程序》 《改進(jìn)控制程序》 河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)附：質(zhì)量手冊(cè)修改記錄版本：A修改次數(shù)：0 修改次數(shù)：0頁(yè)次1/11/1序號(hào)修改條款主要內(nèi)容修改日期修改人審核批準(zhǔn)河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改次數(shù)：0 修改次數(shù)：0頁(yè)次1/31/1 對(duì)與企業(yè)質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保有關(guān)作業(yè)場(chǎng)所使用的文件為有效版本。2. 范圍 使用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制。3. 職責(zé) 辦公室是文件的歸口管理部門， 負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、更改、控制和管理工作。 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)（包含程序文件）的編制，經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布。 辦公室負(fù)責(zé)管理性文件的編制、管理，經(jīng)理批準(zhǔn)。、管理，管理者代表批準(zhǔn)。、整理和歸檔等。 文件的分類 從文件層次上劃分：1）質(zhì)量手冊(cè)（包含程序文件、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）；2）作業(yè)文件（包括管理性文件和技術(shù)性文件）；3）質(zhì)量記錄；4）外來(lái)文件。 文件分為受控文件和非受控文件。1）本公司內(nèi)部使用及發(fā)給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件均為受控文件，其發(fā)放、使用、更改、換版和管理均處于受控狀態(tài)；2）非受控文件，發(fā)放對(duì)象為認(rèn)證機(jī)構(gòu)以外的其他組織或個(gè)人。 文件的編號(hào)1）質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件） SN / SC A0 2010 年份 第A版0次修改 質(zhì)量手冊(cè) 企業(yè)代號(hào)2）記錄：記錄的縮寫、質(zhì)量手冊(cè)中的章節(jié)號(hào)—記錄編號(hào)，如： ，《管理評(píng)審控制程序》中的第1個(gè)記錄。3）管理性文件：企業(yè)代號(hào)/管理XXXXXX，如：SN /GL012010，表示本公司的2010年的第一個(gè)管理性件。河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改次數(shù)：0 修改次數(shù)：0頁(yè)次2/31/14）技術(shù)性文件：企業(yè)代號(hào)/技術(shù)XXXXXX，如：SN /JS022010，表示本公司2010年的第二個(gè)技術(shù)性文件。 5）程序文件程序縮寫+章節(jié)號(hào)+標(biāo)題，如：“ 文件控制程序,”,題目是文件控制程序.，經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)圖紙，工藝文件，采購(gòu)文件，檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范，設(shè)備維護(hù)和操作規(guī)程，由部門負(fù)責(zé)人組織編寫，管理者代表審批；各種管理制度、崗位責(zé)任制，培訓(xùn)計(jì)劃等，由部門負(fù)責(zé)人組織編寫，經(jīng)理審批。，由辦公室按規(guī)定進(jìn)行受控事宜。所有受控文件必須在該文件封面上蓋“受控”印章，每份文件都有不同的分發(fā)號(hào)，便于追溯。辦公室應(yīng)編制《受控文件清單》。《文件發(fā)放、借閱、回收記錄》簽字領(lǐng)用。，影響使用時(shí)，應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號(hào)仍舊用原文件分發(fā)號(hào)。，應(yīng)辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請(qǐng)中作出說(shuō)明（必要時(shí)應(yīng)作出檢討），補(bǔ)發(fā)文件時(shí)，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失的分發(fā)號(hào)。，應(yīng)由辦公室負(fù)責(zé)管理，由文件更改提出人或更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫《文件更改、銷毀申請(qǐng)》，說(shuō)明更改的原因和內(nèi)容，對(duì)重要的更改（如技術(shù)參數(shù)）還應(yīng)附有充分的證據(jù)。，若指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。，應(yīng)注明更改標(biāo)識(shí)和更改生效時(shí)間，并按《文件發(fā)放、借閱、回收記錄》中的名單，及時(shí)發(fā)放更改后文件，同時(shí)收回作廢的文件，以確保有效文件的唯一性。，應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢，換發(fā)新版本?！段募l(fā)放、借閱、回收記錄》及時(shí)從該文件持有者或使用場(chǎng)所撤出，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。，應(yīng)由辦公室加蓋作廢保留印章，統(tǒng)一由辦公室管理，供查閱 ，如換版后的舊的作廢文件，已損壞的作廢的舊文件，超過(guò)保存期的文件等,由辦公室提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后毀銷。河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改次數(shù)：0 修改次數(shù)：0頁(yè)次3/31/1《受控文件清單》。，由辦公室監(jiān)督實(shí)施。，確保文件的清晰易于識(shí)別和檢索。，借閱者應(yīng)填寫借條，并予以登記，到時(shí)由辦公室負(fù)責(zé)收回，原版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。，在每年質(zhì)量管理體系內(nèi)審前，全面檢查各類在用文件的有效性，檢查各使用者手中的文件以及作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的文件，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，進(jìn)行識(shí)別、蓋“受控”章、編號(hào)、登記、控制其分發(fā)，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回，加蓋作廢保留章。《合同法》、《勞動(dòng)法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《計(jì)量法》等與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件的最新版本，進(jìn)行蓋“受控”章、編號(hào)、登記，以備查閱。