【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 際操作等方式對(duì)各類培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；d)應(yīng)加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)教育，使每一名員工都意識(shí)到自己的工作對(duì)質(zhì)量管理的體系的重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標(biāo)做貢獻(xiàn)；e)辦公室保存員工教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)等的“員工培訓(xùn)檔案”。JLYJ/QP004－2009《人力資源管理程序》JLYJ/QI001－2009《崗位工作能力標(biāo)準(zhǔn)及考評(píng)辦法》基礎(chǔ)設(shè)施包括：a)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施；b)過程設(shè)備（硬件和軟件）；c)支持性服務(wù)（如運(yùn)輸或通訊或信息系統(tǒng)）。JLYJ/QM－2009 質(zhì)量手冊(cè) 第 21頁 共 45頁6．、提供和維護(hù)。各職能部門和生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程符合要求。，包括建立基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳、設(shè)備管理制度、年度設(shè)備大中修計(jì)劃、設(shè)備采購計(jì)劃、設(shè)備能力（完好性）確認(rèn)記錄、設(shè)備運(yùn)行監(jiān)督檢查記錄等。并指導(dǎo)設(shè)備使用部門、操作者對(duì)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，保存檢查記錄；，提出維修要求，填寫“維修申請(qǐng)單”報(bào)生產(chǎn)準(zhǔn)備部，由生產(chǎn)準(zhǔn)備部組織維護(hù)，以滿足生產(chǎn)的需要；、關(guān)鍵過程使用的設(shè)備需進(jìn)行重點(diǎn)控制，對(duì)過程能力進(jìn)行確認(rèn)或鑒定，并保存過程能力確認(rèn)記錄。：如運(yùn)輸、通訊、信息系統(tǒng)/ERP系統(tǒng)如果存在，由具體實(shí)施部門進(jìn)行策劃，提供維護(hù)方面的評(píng)價(jià)。JLYJ/QP005－2009《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》，符合合同或有關(guān)法律法規(guī)要求，確保實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性。，各職能部門和生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限，建立、維護(hù)和管理各自的工作環(huán)境，通過控制震動(dòng)、噪音、照明、溫度、濕度、污染等因素，創(chuàng)造安全防護(hù)、人體工效等所需要的工作環(huán)境。 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)JLYJ/QM－2009頁碼22 /457產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)版號(hào)A/0 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃是指對(duì)公司質(zhì)量管理體系覆蓋的特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同進(jìn)行的全過程策劃。策劃時(shí)，應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系中其它要求（如管理職責(zé)、資源管理、測(cè)量、分析和改進(jìn)）相協(xié)調(diào)一致。 本公司質(zhì)量管理體系覆蓋兩類產(chǎn)品（冶金非標(biāo)設(shè)備和礦用電機(jī)車）的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)過程，雖然它們的結(jié)構(gòu)、材料和實(shí)現(xiàn)過程有差異，有各自的圖樣、產(chǎn)品特性和規(guī)范，但產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的管理模式基本相似，其流程如下圖所示： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程示意圖采購與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審采購件市場(chǎng)調(diào)研、識(shí)別需求設(shè)計(jì)開發(fā)簽訂合同進(jìn)貨檢驗(yàn) 合格 拒收原材料零件加工零件分系統(tǒng)組裝系統(tǒng)總裝配總裝檢驗(yàn)顧客包裝發(fā)運(yùn)部裝檢驗(yàn)成品檢驗(yàn) 合格返工返工 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門在下列情況下進(jìn)行：a) 改型或開發(fā)新產(chǎn)品；b) 顧客對(duì)定型產(chǎn)品提出新的技術(shù)要求；c) 現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件未能涵蓋的特殊要求。 策劃后，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制適合于公司運(yùn)作的《質(zhì)量計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。其內(nèi)容（通用部分可直接引用質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)）一般應(yīng)包括：a)確定要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b)確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程和子過程、需建立的過程文件及實(shí)現(xiàn)過程所需的人力資源和JLYJ/QM－2009 質(zhì)量手冊(cè) 第 23頁 共 45頁設(shè)備設(shè)施等；c)確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則；d)確定能證明過程運(yùn)行和過程結(jié)果（即中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品）符合各項(xiàng)要求所需的記錄。 為降低策劃風(fēng)險(xiǎn)。，各職能部門按其職責(zé)分工收集并參與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定。 本公司從以下方面確定與公司產(chǎn)品有關(guān)的要求：a)通過招標(biāo)書、合同、訂單或協(xié)議確定顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品、交付及交付后的要求；交付后的活動(dòng)應(yīng)明確保修要求及履行合同的責(zé)任與義務(wù)。b)通過市場(chǎng)調(diào)研、顧客滿意度測(cè)評(píng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析、水平對(duì)比等過程確定顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求；c)通過隨時(shí)獲悉法律法規(guī)的規(guī)定，確定適應(yīng)于產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d)通過發(fā)布公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等，確定本公司的附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審，有關(guān)職能部門參與。，隱含的要求，法律法規(guī)的要求，以及公司附加的要求（），以確定公司有能力滿足這些要求。，包括提交標(biāo)書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改。 評(píng)審的內(nèi)容可包括：a)規(guī)定的要求明確，并形成文件（如合同、訂單、標(biāo)書、設(shè)計(jì)任務(wù)書等）；b)當(dāng)合同要求與以前產(chǎn)品主要要求或投標(biāo)書的要求不一樣時(shí)，公司應(yīng)確認(rèn)有能力滿足那些不一致而帶來的對(duì)公司的新的要求；c)顧客的要求沒有形成文件時(shí)，則在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)；d)本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變化時(shí)，對(duì)變化后的產(chǎn)品要求必要時(shí)應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)審，若屬系列產(chǎn)品的型號(hào)或價(jià)格等變更，不需進(jìn)行重新評(píng)審。同時(shí)，市場(chǎng)技術(shù)部應(yīng)負(fù)責(zé)及時(shí)將變更的信息傳達(dá)到各有關(guān)部門，確保相關(guān)人員獲悉已變更的要求。 支持性文件 JLYJ/QP006－2009《與顧客有關(guān)的過程評(píng)審程序》，實(shí)施與顧客交流、協(xié)商，及時(shí)了解顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的需求和滿意程度，落實(shí)顧客的要求，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。JLYJ/QM－2009 質(zhì)量手冊(cè) 第 24頁 共 45頁、收集和分析顧客在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程各階段的信息，建立聯(lián)絡(luò)渠道 ：a)通過產(chǎn)品說明書、廣告、展示等方法使顧客了解產(chǎn)品信息。b)通過電話、傳真或面談、信函等方式溝通合同或訂單的情況；c)通過面談、走訪、電話、信函等方式了解顧客反饋信息，包括顧客抱怨（含投訴和意見）。 按《質(zhì)量信息管理辦法》的要求及時(shí)、正確地處理顧客反饋信息，對(duì)顧客提出的問題認(rèn)真采取措施予以解決，并及時(shí)回復(fù)，適當(dāng)時(shí)應(yīng)監(jiān)視和系統(tǒng)分析顧客的意見。 支持性文件 JLYJ/QI002－2009《質(zhì)量信息管理辦法》，并將策劃的結(jié)果形成《設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃》，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》的有關(guān)要求進(jìn)行；《設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃》進(jìn)行評(píng)審，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，可根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)整，完善和更新。、合同、技術(shù)協(xié)議書、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等文件中的要求，確定設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入。，評(píng)審結(jié)果由市場(chǎng)技術(shù)部形成《設(shè)計(jì)任務(wù)書》，報(bào)主管副總批準(zhǔn)后實(shí)施?！对O(shè)計(jì)任務(wù)書》開展設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)，并將設(shè)計(jì)輸出形成文件，如設(shè)計(jì)圖樣、規(guī)范、產(chǎn)品防護(hù)、零部件清單等，設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出必須符合《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》的規(guī)定要求。 設(shè)計(jì)輸出文件發(fā)放前，均應(yīng)按規(guī)定由有關(guān)責(zé)任人審查批準(zhǔn)。a)市場(chǎng)技術(shù)部應(yīng)按《設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃》的安排負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審；b)設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審應(yīng)對(duì)本階段的設(shè)計(jì)成果滿足質(zhì)量要求的能力做出評(píng)價(jià)；評(píng)審應(yīng)有結(jié)論，對(duì)評(píng)審中提出任何問題和不足，應(yīng)采取有效的糾正措施，并對(duì)實(shí)施效果加以驗(yàn)證；c)評(píng)審人員應(yīng)具備評(píng)審設(shè)計(jì)及其實(shí)質(zhì)內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題的能力，應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表、專家等。必要時(shí)，公司與顧客合作召開評(píng)審會(huì)；d)評(píng)審應(yīng)形成評(píng)審報(bào)告，并予以保存。a)市場(chǎng)技術(shù)部應(yīng)按《設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃》的安排，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，確認(rèn)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出是否滿足輸入的要求。JLYJ/QM－2009 質(zhì)量手冊(cè) 第 25頁 共 45頁b)設(shè)計(jì)驗(yàn)證應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)的重要性、復(fù)雜性、成熟程度，以及可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)成本而采取適宜的方法；c)當(dāng)驗(yàn)證結(jié)果表明設(shè)計(jì)開發(fā)輸出未能或部分未能滿足輸入要求時(shí)，應(yīng)決定采取有效的措施（包括更改設(shè)計(jì)）以滿足要求；d)驗(yàn)證結(jié)果和決定采取的措施應(yīng)予以記錄并保存。a)在設(shè)計(jì)驗(yàn)證都已成功完成后，批產(chǎn)品正式生產(chǎn)之前，由市場(chǎng)技術(shù)部根據(jù)《設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃》安排，負(fù)責(zé)組織對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的或預(yù)期使用的要求；b)本公司根據(jù)需要采用“公司技術(shù)鑒定”、“顧客試用”或“國家、行業(yè)授權(quán)機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)定”等方式對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)；c)適當(dāng)時(shí)，確認(rèn)活動(dòng)應(yīng)有顧客或能代表使用要求的人參加，確認(rèn)結(jié)果應(yīng)有顧客的評(píng)價(jià)；d)當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品不能或不能全部滿足預(yù)期使用的要求時(shí)，應(yīng)決定采取有效的措施（包括更改或重新設(shè)計(jì)）以滿足要求；e)應(yīng)保留設(shè)計(jì)和開發(fā)更改和采取措施的記錄。a) 市場(chǎng)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)更改進(jìn)行歸口管理。b)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中和產(chǎn)品定型以后，可能由于種種原因需要對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)中產(chǎn)品特性或規(guī)范提出更改時(shí)，都應(yīng)按《文件控制程序》履行審批手續(xù)。對(duì)于重要的更改需進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，應(yīng)評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品的組織部分和已交付產(chǎn)品的影響，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。c)更改的評(píng)審、驗(yàn)證、結(jié)果確認(rèn)和由于更改而應(yīng)采取的必要措施應(yīng)予以記錄并保持。JLYJ/QP007－2009《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》JLYJ/QP001－2009《文件控制程序》《采購控制程序》，歸口管理采購過程和采購產(chǎn)品，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。：a)市場(chǎng)技術(shù)部應(yīng)識(shí)別采購產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，確定對(duì)采購產(chǎn)品控制的類型和程度，將采購產(chǎn)品分為A、B、C三類，建立《采購產(chǎn)品分類清單》。 b)根據(jù)供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)與選擇供方，制定并執(zhí)行評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)的程序和準(zhǔn)則。c)提出采購申請(qǐng)需求，形成采購計(jì)劃。JLYJ/QM－2009 質(zhì)量手冊(cè) 第 26頁 共 45頁d)進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證。e)建立和保持合格供方質(zhì)量記錄，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)向供方反饋質(zhì)量信息，研究、分析采取糾正和預(yù)防措施。，編制《采購計(jì)劃》和《采購合同》，申請(qǐng)采購產(chǎn)品的部門及采購相關(guān)的職能部門提供所需的信息，并對(duì)提供的采購信息的適宜性、充分性負(fù)責(zé)。，即采購要求。包括：a)產(chǎn)品、程序、過程、和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；b)人員資格的要求；c)質(zhì)量管理體系的要求 。，作為采購控制的依據(jù)。，負(fù)責(zé)按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證或檢驗(yàn)，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。a)驗(yàn)證：供方提供的合格證、品種、規(guī)格、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和單據(jù)是否相符，在交付運(yùn)輸驗(yàn)收過程中是否有質(zhì)量問題，是否處于完好狀態(tài)，是否符合規(guī)定的采購要求。b)檢驗(yàn)：根據(jù)采購合同，按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，出具檢驗(yàn)合格證明，方可入庫或交付使用；c)進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格，由生產(chǎn)準(zhǔn)備部負(fù)責(zé)按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 當(dāng)本公司或顧客需要在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，本公司生產(chǎn)準(zhǔn)備部應(yīng)在采購信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。JLYJ/QP008－2009《采購控制程序》JLYJ/QP012－2009《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》JLYJ/QP013－2009《不合格品控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供、產(chǎn)品交付和售后服務(wù)。本公司的生產(chǎn)或服務(wù)提供主要指本公司兩個(gè)類別的產(chǎn)品，這兩類產(chǎn)品有其共性，都屬于機(jī)械設(shè)備制造類型。生產(chǎn)過程主要包括以下過程：（采購）鋼材→下料→工序加工→工序檢→零件→完工檢→組裝→裝配檢驗(yàn)和試驗(yàn)→去銹、油漆→終檢→入庫→包裝→出廠→售后服務(wù)。，制訂并執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，各車間具體組織實(shí)施。 JLYJ/QM－2009 質(zhì)量手冊(cè) 第 27頁 共 45頁（產(chǎn)品規(guī)范、過程規(guī)范、材料規(guī)范），生產(chǎn)條件和布局，生產(chǎn)量和生產(chǎn)設(shè)備及資源配置進(jìn)行策劃，確保生產(chǎn)和服務(wù)提供過程在受控制條件下有效和高效地進(jìn)行。a)市場(chǎng)技術(shù)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品特性有關(guān)的信息，如產(chǎn)品規(guī)范包括產(chǎn)品說明書、圖樣、技術(shù)條件、服務(wù)規(guī)范等；產(chǎn)品過程規(guī)范包括工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)流程卡、服務(wù)程序等；檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范包括檢驗(yàn)規(guī)程、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、材料規(guī)范等。b)生產(chǎn)準(zhǔn)備部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的組織管理，按照《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》歸口管理設(shè)備的配置和維修、過程能力的確認(rèn)，以確保規(guī)定的運(yùn)行能力。各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按《設(shè)備操作規(guī)程》使用設(shè)備，對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)，具體實(shí)施生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理和環(huán)境控制。c)質(zhì)檢部與生產(chǎn)車間配合，配置和使用合適的測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備，以滿足對(duì)產(chǎn)品和過程控制特性參數(shù)的測(cè)量要求。d)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，以滿足工藝文件規(guī)定的要求。e)對(duì)關(guān)鍵過程和特殊過程實(shí)施重點(diǎn)控制，確保其過程能力滿足要求。 f) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，只有經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品方能放行進(jìn)入下道工序；只有最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能交付和發(fā)運(yùn)給顧客。車間在加工、交付和發(fā)運(yùn)過程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量不下降或損壞。市場(chǎng)技術(shù)部負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品售前、售中和售后服務(wù)工作，及時(shí)掌握顧客對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量信息。 支持性文件JLYJ/QP009－2009《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，市場(chǎng)技術(shù)部應(yīng)對(duì)這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。這包括僅在使用或服務(wù)已交付后問題才顯現(xiàn)的過程，這些過程通常稱之為“特殊過程”。實(shí)際上只有關(guān)鍵和重要的特殊過程才需要經(jīng)過這樣的確認(rèn)和嚴(yán)格的過程控制,以確保產(chǎn)品質(zhì)量。如本公司的焊接。()的要求外，還可考慮：a)規(guī)定特殊過程評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則； b)對(duì)操作人員（如焊工、起重工、內(nèi)審