采購業(yè)務(wù)入庫流程及控制管理制度(編輯修改稿)
2025-07-13 14:10 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 理退貨時， 倉庫開具《采購業(yè)務(wù)退貨單》一式五聯(lián)，第一聯(lián)倉庫留存， 第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)、第三聯(lián)外協(xié)單位結(jié)算聯(lián)、第 四聯(lián)資材部、第五聯(lián) 開具出門證。 倉庫保管員、外協(xié)單位、資材部采購員必須簽字確認 。 注意事項 （ 1）倉管員收到傳遞憑證首先檢查前兩個部門的手續(xù)是否齊全 ，采購員是否簽字，品質(zhì)部是否出具檢驗結(jié)論 。然后 根據(jù)傳遞憑證核對材料的型號、數(shù)量，打印的實收數(shù)量不得大于報檢數(shù)。嚴禁未收到物資在傳遞憑證上簽收。 嚴禁在傳遞憑證上代簽他人名字。 嚴禁為未經(jīng)檢驗或不合格品辦理入庫手續(xù)。 （ 2） 對放于待檢區(qū)物料或因生產(chǎn)需要特殊情況經(jīng)評審?fù)庑敦浀奈锪?倉庫應(yīng)建立代保管臺帳。 （ 3） 收料清點時必須同時有兩個在場相互復(fù)核并確認簽字，按打印好的傳遞憑證上的實收數(shù)分規(guī)格型號擺放，記錄查存卡， 同時 登記手工帳。 （ 4） 供貨單位到 倉庫辦理 入庫手續(xù)的時候 ， 倉庫保管員 應(yīng)將倉庫內(nèi)需退供貨單位的料廢品及呆滯品及時辦理退貨，否則下次送貨不得辦理入庫手續(xù)。 （ 5）倉庫 每月對廢舊物資進行盤點和統(tǒng)計，并定期上報“ 工、料廢品明細表”和“呆滯物資明細表”于 資材部、 全質(zhì)辦和財務(wù)部。 資材部、全質(zhì)辦協(xié)助物資清退，和供應(yīng)商的考評。 （ 6）對于入庫時無法點數(shù)的物資，如油類、油漆、化工原料、氣體類、 收料時必須進行計 量 、稱重，入庫時 必須 附有 《 劃碼單 》 ，注明件數(shù)，每件的 毛重、皮重 ， 從而 計算出實際收貨的數(shù)量 （凈重） ， 并由 倉管員、 外協(xié)單位 或 采購員 及財務(wù)監(jiān)磅人員 在劃碼單上簽字 確認 ， 《 劃碼單 》 作為材料入庫的依據(jù)，第二聯(lián)附于入庫單后交財務(wù)部。 （ 7）對易燃、易爆和 劇 毒等危險物品采取特殊存放， 做好防護安全措施，由專人負責(zé)保管，并隨時接受安全部門的
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