采購(gòu)業(yè)務(wù)入庫(kù)流程及控制管理制度(編輯修改稿)
2025-07-13 14:10 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 理退貨時(shí)， 倉(cāng)庫(kù)開具《采購(gòu)業(yè)務(wù)退貨單》一式五聯(lián)，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存， 第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)、第三聯(lián)外協(xié)單位結(jié)算聯(lián)、第 四聯(lián)資材部、第五聯(lián) 開具出門證。 倉(cāng)庫(kù)保管員、外協(xié)單位、資材部采購(gòu)員必須簽字確認(rèn) 。 注意事項(xiàng) （ 1）倉(cāng)管員收到傳遞憑證首先檢查前兩個(gè)部門的手續(xù)是否齊全 ，采購(gòu)員是否簽字，品質(zhì)部是否出具檢驗(yàn)結(jié)論 。然后 根據(jù)傳遞憑證核對(duì)材料的型號(hào)、數(shù)量，打印的實(shí)收數(shù)量不得大于報(bào)檢數(shù)。嚴(yán)禁未收到物資在傳遞憑證上簽收。 嚴(yán)禁在傳遞憑證上代簽他人名字。 嚴(yán)禁為未經(jīng)檢驗(yàn)或不合格品辦理入庫(kù)手續(xù)。 （ 2） 對(duì)放于待檢區(qū)物料或因生產(chǎn)需要特殊情況經(jīng)評(píng)審?fù)庑敦浀奈锪?倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立代保管臺(tái)帳。 （ 3） 收料清點(diǎn)時(shí)必須同時(shí)有兩個(gè)在場(chǎng)相互復(fù)核并確認(rèn)簽字，按打印好的傳遞憑證上的實(shí)收數(shù)分規(guī)格型號(hào)擺放，記錄查存卡， 同時(shí) 登記手工帳。 （ 4） 供貨單位到 倉(cāng)庫(kù)辦理 入庫(kù)手續(xù)的時(shí)候 ， 倉(cāng)庫(kù)保管員 應(yīng)將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)需退供貨單位的料廢品及呆滯品及時(shí)辦理退貨，否則下次送貨不得辦理入庫(kù)手續(xù)。 （ 5）倉(cāng)庫(kù) 每月對(duì)廢舊物資進(jìn)行盤點(diǎn)和統(tǒng)計(jì)，并定期上報(bào)“ 工、料廢品明細(xì)表”和“呆滯物資明細(xì)表”于 資材部、 全質(zhì)辦和財(cái)務(wù)部。 資材部、全質(zhì)辦協(xié)助物資清退，和供應(yīng)商的考評(píng)。 （ 6）對(duì)于入庫(kù)時(shí)無(wú)法點(diǎn)數(shù)的物資，如油類、油漆、化工原料、氣體類、 收料時(shí)必須進(jìn)行計(jì) 量 、稱重，入庫(kù)時(shí) 必須 附有 《 劃碼單 》 ，注明件數(shù)，每件的 毛重、皮重 ， 從而 計(jì)算出實(shí)際收貨的數(shù)量 （凈重） ， 并由 倉(cāng)管員、 外協(xié)單位 或 采購(gòu)員 及財(cái)務(wù)監(jiān)磅人員 在劃碼單上簽字 確認(rèn) ， 《 劃碼單 》 作為材料入庫(kù)的依據(jù)，第二聯(lián)附于入庫(kù)單后交財(cái)務(wù)部。 （ 7）對(duì)易燃、易爆和 劇 毒等危險(xiǎn)物品采取特殊存放， 做好防護(hù)安全措施，由專人負(fù)責(zé)保管，并隨時(shí)接受安全部門的
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