【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 改碼:B/0頁(yè)碼/頁(yè)數(shù)：4/5根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量管理體系的建立，總經(jīng)理應(yīng)確保組織內(nèi)的職責(zé)權(quán)限得到規(guī)定和溝通，對(duì)各個(gè)職能部門(mén)和分支機(jī)構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限做出規(guī)定（）有必要時(shí)，總經(jīng)理可以用授權(quán)的方式去解決突變事件，但必須有書(shū)面授權(quán)書(shū)明確職責(zé)和權(quán)限，以及有效時(shí)間和事務(wù)。為確保質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通，公司從四個(gè)方面作出規(guī)定：（1） 按公司的組織機(jī)構(gòu)（。（2） 公司通過(guò)內(nèi)部通訊網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的溝通。（3） 利用信息媒體進(jìn)行各種所需的溝通。（4） 由辦公室組織每月一次總經(jīng)理主持辦公會(huì)議，作為企業(yè)決策層的溝通方式，確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。管理評(píng)審是質(zhì)量管理體系的重要決策活動(dòng)，編制《管理評(píng)審程序》。（1） 管理評(píng)審活動(dòng)每年至少進(jìn)行一次，兩次時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。（2） 對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出并確定各種評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和體系變更的需要并記錄（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）（3） 辦公室負(fù)責(zé)《管理評(píng)審會(huì)議記錄》應(yīng)保持有關(guān)管理評(píng)審過(guò)程中的有關(guān)記錄，《記錄控制程序》。（4） 管理評(píng)審輸入a、 審核的結(jié)果（包括內(nèi)部審核第二方審核和第三方審核）b、 顧客反饋（包括對(duì)顧客滿(mǎn)意或不滿(mǎn)意程度的測(cè)量結(jié)果，顧客抱怨等）c、 過(guò)程的業(yè)績(jī)，即過(guò)程實(shí)現(xiàn)增值或間接增值從而達(dá)到預(yù)期結(jié)果的程度。d、 產(chǎn)品符合性，即產(chǎn)品符合與該產(chǎn)品有關(guān)的要求。質(zhì) 量 手 冊(cè)河間市新華建材有限公司章節(jié)號(hào)：5管理職責(zé)版本/修改碼:B/0頁(yè)碼/頁(yè)數(shù)：4/5e、 預(yù)防和糾正措施的狀況，由辦公室檢查措施的合理性及有效性。f、 已經(jīng)管理評(píng)審所確定的措施的實(shí)施情況及有效性。g、 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更。h、 由于各種原因而引起有關(guān)組織的產(chǎn)品，過(guò)程和體系改進(jìn)的建議。（5） 管理評(píng)審輸出a、 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)措施b、 產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)措施c、 資源需求的改進(jìn)措施d、 以上輸出有管理者代表組織辦公室參加，對(duì)改進(jìn)措施計(jì)劃實(shí)施進(jìn)行驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果，必要時(shí)修改完善質(zhì)量體系。辦公室按《記錄控制程序》記錄整理保持控制管理評(píng)審有關(guān)記錄。，本章編制下列文件對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)條款《質(zhì)量目標(biāo)管理程序》 《管理評(píng)審程序》 質(zhì) 量 手 冊(cè)河間市新華建材有限公司章節(jié)號(hào)：6資源管理版本/修改碼:B/0頁(yè)碼/頁(yè)數(shù)：1/3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程人力資源財(cái)務(wù)支持基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備工作環(huán)境資源提供管理評(píng)審輸出管理評(píng)審，組織和調(diào)配質(zhì)量管理體系的實(shí)施，保持和持續(xù)改進(jìn)所必需的資源，滿(mǎn)足顧客要求，增進(jìn)顧客滿(mǎn)意同時(shí)能使各種資源得到高效利用，降低成本提高效益。為此，生產(chǎn)制造部根據(jù)上述要求制定資源提供計(jì)劃，編制預(yù)算，包括人力資源，財(cái)力支持，基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備，工作環(huán)境等四個(gè)方面，經(jīng)生產(chǎn)制造部審核后總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。質(zhì) 量 手 冊(cè)河間市新華建材有限公司章節(jié)號(hào)：6資源管理版本/修改碼:B/0頁(yè)碼/頁(yè)數(shù)：2/3為保本質(zhì)量管理體系所規(guī)定組織的人員能勝任本職工作，確保每個(gè)工作崗位的人員都具有相當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，足以勝任保證每項(xiàng)工作或產(chǎn)品的質(zhì)量，因此，辦公室編制《崗位技能規(guī)范》從能力、意識(shí)和培訓(xùn)三方面實(shí)施管理。用以確保：a、 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必需的能力。b、 適用時(shí)提供培訓(xùn)或采取招聘措施以滿(mǎn)足要求。c、 確保全體員工認(rèn)識(shí)所在崗位活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)d、 評(píng)價(jià)采取措施的有效性。e、 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。為確保、提供并維護(hù)本企業(yè)產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，本廠(chǎng)占地：38000m2，建筑面積5760 m2，生產(chǎn)設(shè)備29臺(tái)，其中包括調(diào)直切斷機(jī)，剪切機(jī)、電焊攪拌機(jī)?；A(chǔ)設(shè)施包括：a、 適宜的工作設(shè)施和工作環(huán)境b、 過(guò)程設(shè)施c、 支持性服務(wù)設(shè)施包括信息系統(tǒng)控制給員工提供參與質(zhì)量管理的環(huán)境，溝通領(lǐng)導(dǎo)與員工的關(guān)系。為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品制造的符合性并得到顧客的滿(mǎn)意，廠(chǎng)部提供如下所需的工作環(huán)境，并加以管理：a、 適宜的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)場(chǎng)所，經(jīng)營(yíng)管理場(chǎng)所，質(zhì)量管理場(chǎng)所，產(chǎn)品制造廠(chǎng)所，物質(zhì)貯存場(chǎng)所，會(huì)議場(chǎng)所等。b、 保證各場(chǎng)所的安全性，劇本車(chē)間防火設(shè)施齊全、可靠有效，人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)每季對(duì)安全和工作環(huán)境進(jìn)行檢查，達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，生產(chǎn)制造部并做好記錄、照明、清潔、溫度、噪聲的適宜性。質(zhì) 量 手 冊(cè)河間市新華建材有限公司章節(jié)號(hào)：6資源管理版本/修改碼:B/0頁(yè)碼/頁(yè)數(shù)：3/3C、創(chuàng)造一個(gè)使員工充分參與和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的適宜工作環(huán)境。，本章編制下列文件：對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)條款《人力資源管理控制程序》 《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》 質(zhì) 量 手 冊(cè)河間市新華建材有限公司章節(jié)號(hào)：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/修改碼:B/0頁(yè)碼/頁(yè)數(shù)：1/7資源提供 質(zhì)量目標(biāo)致 顧客滿(mǎn)意度分析監(jiān)視和測(cè)量裝置控制生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)顧客滿(mǎn)意度收集采 購(gòu)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)簽訂產(chǎn)品合同與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審產(chǎn)品要求的確定顧客溝通售前服務(wù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 本公司的產(chǎn)品有較高的技術(shù)含量，顧客的個(gè)性化要求也比較多，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃顯得特別重要。（1） 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和各方面要求包括性能指標(biāo)和技術(shù)參數(shù)，工藝參數(shù)，成本及其構(gòu)成，公室與工期。（2） 成品的工藝流程，生產(chǎn)環(huán)節(jié)相關(guān)的文件、文檔、資源配置等。質(zhì) 量 手 冊(cè)河間市新華建材有限公司章節(jié)號(hào)：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/修改碼:B/0頁(yè)碼/頁(yè)數(shù)：2/7（3） 產(chǎn)品生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測(cè)量、確認(rèn)以及最終產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及手段。（4） 產(chǎn)品交付方式、服務(wù)等各種要求。（5） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中控制所需的各種記錄及記錄要求最終產(chǎn)品所應(yīng)具備的各種技術(shù)文檔和資料。這些要求均以技術(shù)文件進(jìn)行流轉(zhuǎn)，作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)下述過(guò)程的依據(jù)。對(duì)于新產(chǎn)品，包括新開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品和改型產(chǎn)品程序給出的《質(zhì)量計(jì)劃》必須經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過(guò)程的管理工作。該過(guò)程對(duì)于本公司主要針對(duì)以下六個(gè)方面：（1） 充分了解顧客的各種要求，包括：a、 成品的技術(shù)、性能等各種指標(biāo)；b、 產(chǎn)品的使用要求、批量；c、 成品的價(jià)格與服務(wù)，交付方式與期限，含售前、售中、售后服務(wù)的具體要求；d、 顧客沒(méi)有明示，但從上述要求中必然會(huì)導(dǎo)出的各種要求；e、 與產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)要求；f、 公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)針對(duì)相關(guān)產(chǎn)品提出的各種要求。（2） 對(duì)各種要求進(jìn)行歸納、分類(lèi)，并得出結(jié)論。評(píng)審應(yīng)在組織向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（如提交標(biāo)書(shū)，接受合同或訂單及接受合同或訂單的修改）。a、 各種要求進(jìn)行歸納綜合，分出其主次程度；b、 采用溝通的方式和方法解決其中相互矛盾的要求；c、 吸收顧客滿(mǎn)意度分析的方法；d、 以組織相關(guān)部門(mén)研討的方式對(duì)要求進(jìn)行評(píng)審；e、 與顧客進(jìn)行溝通確認(rèn)最后額產(chǎn)品交付后的措施及服務(wù)等內(nèi)容。（3） 簽訂合同的過(guò)程質(zhì) 量 手 冊(cè)河間市新華建材有限公司章節(jié)號(hào)：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/修改碼:B/0頁(yè)碼/頁(yè)數(shù)：3/7a、 談判的組織和實(shí)施；b、 合同的草擬，含企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)合同式的確認(rèn)；c、 合同的最后確認(rèn)；d、 簽約的過(guò)程；e、 合同及附件的管理；（4） 與顧客的溝通，除了簽訂合同外，還包括：a、 定期走訪(fǎng)制度；b、 直接聯(lián)系方式的確認(rèn)；c、 顧客文件的管理；d、 顧客的投訴和舉報(bào)；e、 顧客在公司參與與產(chǎn)品生產(chǎn)的監(jiān)理。(5)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)合同的更改管理，如產(chǎn)品要求發(fā)生變更，公司確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。（6）評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄按《記錄控制程序》予以保持。針對(duì)以上六個(gè)方面，營(yíng)銷(xiāo)部制定《顧客要求的識(shí)別評(píng)審和溝通的程序》經(jīng)總經(jīng)理審核，納入質(zhì)量管理體系。（本章節(jié)已刪減，為保持聯(lián)續(xù)性只保留章節(jié)號(hào)）為了確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求，本公司對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行分類(lèi)控制對(duì)A類(lèi)B累供方進(jìn)行考察后進(jìn)行供方評(píng)價(jià)并寫(xiě)出報(bào)告報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。本公司制定了供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，根據(jù)準(zhǔn)則對(duì)供方按組織的要求提供成品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)后，合格的供方列入本企業(yè)《合格供應(yīng)方名單》。并保存合格供方質(zhì)量檔案，作為業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的依據(jù)，《記錄控制程序》的規(guī)定保存。質(zhì) 量 手 冊(cè)河間市新華建材有限公司章節(jié)號(hào)：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/修改碼:B/0頁(yè)碼/頁(yè)數(shù)：4/7采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品適當(dāng)時(shí)包括：a、