【文章內容簡介】 憤，否則，一經查實，立即調離督察工作崗位。 督察工作人員因為工作的特殊性，如果違規(guī)，公司不得做出立即開除的決定。應視其錯誤的嚴重程度，在其做出書面檢查后，給予降低個人信用等級或調離督察崗位的處罰。在其有悔過表現的前提下，可再次為其提供督察工作的機會。如實踐證明其不適合從事督察工作，立即調離督察崗位，讓其從事其他工作或將其解聘。解聘時，發(fā)足 2 年工 資。 督察工作人員的最后權力 督察工作人員在履行督察職能時，有時會與自己的上級甚至公司的最高決策層發(fā)生沖突。此時，督察人員的權力及利益保護尤其重要。特別是質量督察長在履行質量督察職能時，如因發(fā)現工程質量隱患、材料偽劣及工藝粗糙等問題，在上級違背“質量問題不可商量”宗旨的前提下，堅持原則，拒不執(zhí)行上級的指令（嚴格地講是錯誤的指令），而遭到解聘或開除時： （ 1）質量督察長應立即將質量隱患通報客戶。 （ 2）質量督察長應立即將 質量隱患通報國家有關權威部門。 （ 3）質量督察長應立即向媒體披露質量隱患及自己所遭受的 不平等待遇。 （ 4）公司應給被開除的質量督察長一次性發(fā)足 5 年的工資。 質量督察長只有完成（ 1）、（ 2）、（ 3）條后，才能得第 4 條規(guī)定的工資。 ２２ 權力制約的永恒及嚴肅性 權力制約規(guī)則被視為公司章程的一個組成部分，與公司其他章程一樣具有同等的效力。一般情況下，董事會不得對此做任何修改。如果此規(guī)則因不適應形勢而必須進行修改，則必須經過董事會連續(xù) 3 年作出決議，并連續(xù) 3 年且每年不得少于一次在報紙等媒體上同時刊登“未修改規(guī)則”的全文及“已修改規(guī)則”的全文后，方可進行修改。 如董事會放棄“質量問題不可商量”的永恒宗旨，即 被視為公司董事會宣布解散公司。 財務報銷規(guī)則 總則 公司不能接受員工因公辦事而自己墊錢支付的事情發(fā)生。 這種侵害員工利益的情況如長期持續(xù)，將會給公司帶來很大的隱患。 同時，員工也不能因辦私事而巧立名目，以欺詐的手段達到報銷因私費用的目的。 以欺詐的手段報銷因私費用是不道德的，甚至是非法的。 員工將會為這種不誠實的行為付出昂貴的代價；同時，公司的“個人信用計算機輔助系統(tǒng)”也極易發(fā)現這種欺詐行為。 因公費用 因公費用是因公司的事務而發(fā)生的費用。如：因急需而購買的辦公及工程材料費用；因公的差旅費用；因公的正常 招待費用；因緊急或特殊情況下的出租車費用；與公司事務有關的通訊費 ２３ 用；因緊急狀況下支付的幫工報酬；因公在外，天氣轉冷而添置的衣物；因工作需要正常使用交通工具而發(fā)生的費用等。 因私費用 因私費用是個人生活使用的日用品、生活必需品、衣物費用。如：非公司業(yè)務招待親友的費用；不按操作規(guī)程及不使用公司提供的勞保用品而造成身體傷害的費用；個人的家庭開支、子女就學費用；家庭購買住房及交通工具費用；家庭成員的婚喪嫁娶費用；個人疾病治療費用；個人旅游及其他消費的費用；從公司或工地往返于家庭所在地的差旅費用等。 可列入報 銷的因私費用 員工每年代表公司招待家庭成員一次。每人不超過 60 元，每次不超過 10 人。家庭成員指配偶、子女、夫妻雙方的父母及其他直系親屬。如果未招待家人而用空頭發(fā)票來報銷，視為欺詐行為。 員工每年代表公司向正在上學的子女（從小學到大學本科畢業(yè)止）贈送一件禮品，如學習用品、服裝或鞋帽，價格不超過200元。 在公司連續(xù)工作 1 年以上的員工可以享受以上待遇。 可列入報銷的因私費用或補助費用還有：家庭遇到不可預見的困難可向公司申請困難補助的費用（需經批準）； 因自愿辭去公司的職務赴新的工作單位時的差旅費用； 從公司或工地往 返于家庭所在地的差旅費用；家庭婚喪嫁娶，在辦完公司規(guī)定的手續(xù) ２４ 后適當補助的費用。 很難界定的因公費用 有些費用是很難界定為因公費用的。這種情況下可以找公司的員工提供證明。員工如果為別人提供虛假證明，提供者將受到類似提供假文件的懲罰，同時該員工在公司的信用度也將受到嚴重影響。 很難界定的因公費用如：購買假公濟私物品（以公司的名義購買的自己喜歡的物品，主要自己使用或占用）的費用；某些情況下的招待費用；在享受醫(yī)療保險時在非指定的醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費用；與客戶單位某一員工產生戀情而發(fā)生的通訊、佳通及其他有關費用；在調 查時沒有證據能證明因公的費用等。 簽字與報銷 報銷時必須寫上費用發(fā)生的原因、地址及時間，有的費用需證明人的，必須簽上證明人的姓名，然后簽上自己的姓名，才可報銷。你的報銷憑證同時輸入公司的“個人信用計算機輔助系統(tǒng)”，此系統(tǒng)一旦發(fā)生異常情況，公司即對你的報銷進行調查。調查部也會對員工的報銷進行抽樣調查。 個人信用計算機輔助系統(tǒng) “個人信用計算機輔助系統(tǒng)”是一套專門分析員工報銷行為的系統(tǒng)。它可以從員工的報銷單據中分析出單據的真實性及費用發(fā)生的必要性，也可通過歸納法分析出員工的報銷習慣，從而從大量的數據分析 中對異常情況進行預警。同時，員工的守信與不 ２５ 守信的行為都會記錄在系統(tǒng)里。公司可從系統(tǒng)給出的數據了解每一位員工的信用參數。員工在進入公司后，其對應的信用信息也就進入了該系統(tǒng)。 腐敗與欺詐行為的查處 腐敗與欺詐是危及公司生存的惡劣行為。 此類行為如得不到及時查處，勢必嚴重打擊誠實員工的積極性與進取心。“個人信用計算機輔助系統(tǒng)”及調查部的抽樣調查，都是防范此類行為發(fā)生甚至泛濫的有效手段。采購時的腐敗行為、業(yè)務談判時的桌底交易、報銷時的欺詐等行為，一經查出，都將受到應有的懲罰。 嚴肅提示 —— 報銷前的聲明 任何人 在報銷前都必須認真聆聽財務人員宣讀《嚴肅提示 —— 報銷前的聲明》。其內容如下： 您現在所報銷的憑據必須真實及符合《財務報銷規(guī)則》，否則將成為您欺詐、違規(guī)甚至違法的證據，必將受到嚴厲的懲罰并付出相應的代價，這個污點將伴隨您一生。 如果因記憶模糊自己不能確認報銷的真實性，請再一次認真回憶并確認憑據無誤，然后開始報銷，這是極其嚴肅的問題。 采購規(guī)則 采購原則 必須按照先質量、后價格的原則，在確保質量的前提下商談價格。脫離公司質量標準的價格優(yōu)惠，是絕對不能被接受的。 在 ２６ 采購過程中，堅決禁止向供貨商索要錢物，不準吃請。 采購程序 （ 1）在采購貨物前必須填寫采購單，采購人員憑單采購。采購工程材料時，采購單由倉儲部主管、施工總監(jiān)、副總監(jiān)及使用人填寫。工地所需材料應由工地總管將材料所需的計劃報給倉儲部經理，由倉儲部迅速做出反應，將采購計劃交給采供部。工地總管對應在當地采購的材料及設備有單獨采購權。 （ 2）在采購日常用品及小區(qū)使用物品時，由行政部人員填寫，如當時不能填寫采購單，事后要補填。 采購物資的計劃安排 采供部在采購物資時應盡量做出月采購計劃及周采購計劃，以便工程、 施工、倉儲 、計財等部門做好相應的配合。月采購及周采購計劃表應按標準格式制定 。 采購物資的質檢與付款方式 采購物資時要事先對供貨商告知付款方式及質檢程序： （ 1）貨到付款。 貨物到達后由收貨人和質檢人員開箱或開包檢驗。對一些內在質量無法看到的材料，一定要在發(fā)貨前到供應商廠內抽檢；有的貨物還需在生產過程中抽檢（如家具在未油漆前）。 （ 2）帶款提貨。在不能貨到付款的情況下，由采購人員、質檢人員帶款到供應商處提貨。檢驗方法同上。 必須做到先驗貨后付款。 ２７ （ 3）努力做到貨到付款。這樣有利于貨物的質量檢驗，但不得無故拖 延供應商的貨款。 貨款的計劃于準備 （ 1）一次性支付 5 萬元以上的貨款，應在確認采購單之前告知計財中心，以便計財中心對資金進行調度與準備。 （ 2）連續(xù) 5 日內支付總額 10 萬元以上的貨款，應將采購計劃提前 1 周交于計財中心，以便計財中心根據資金情況做出相應決定。 貨款的付出 質檢人員實地對所購物資進行抽樣檢驗，在確保沒有質量問題的前提下，由檢驗人員簽字后方可付款。 復訓制度 總則 行業(yè)專業(yè)性很強的專業(yè)（技術）人員是需要定期復訓的。經驗表明，一個飛行員在訓練結束時可以掌握 80%的技能，之后逐日遞減，半年 以后只能掌握全部技能的 60%。因此，一個管理有效的 公司必須建立一套完整的復訓制度，以確保專業(yè)（技術）人員業(yè)務素質的恒定。 發(fā)現復訓需求 管理人員通過分析工作中帶有普遍性的問題，根據公司制定的工作目標與現狀之間的差距，來確定是否需要復訓及復訓的安 ２８ 排。 專業(yè)技術人員原則上每年復訓一次，但以下情況也需進行例行復訓： （ 1）新工地開工時。 （ 2）新的設備、工作程序和管理制度投入使用時。 （ 3）員工從事一項新工作時。 （ 4）管理者想幫助員工在事業(yè)上取得發(fā)展時。 （ 5）工作效率降低時。 （ 6）工作中不斷出現差錯時。 （ 7）部門之間經常出現摩擦時。 （ 8）公司制定的工作目標與現狀之間有較大差距時。 制定復訓計劃 確定復訓需求后，要制定復訓計劃。一個完整的復訓計劃應該包括以下內容： （ 1）復訓目標： 目標著眼于提高員工的實際工作能力。 （ 2）復訓時間： ①工程部的復訓時間，應該安排在新工地開工前一星期或業(yè)務淡季時進行，以不影響或少影響工作為原則。 ②物業(yè)管理、管家部及 汽車旅館管理部的復訓時間，應安排在年中或接待重要客人之前。 （ 3）復訓地點： ２９ ①工程部的復訓地點可以安排在工地或車間內。 ②物業(yè)管理、管家部及汽車旅館管 理部的復訓地點可以安排在現場。 復訓內容： ①工程部：原來成熟的工作流程和即將實施的新工藝流程。 ②物業(yè)管理、管家部及汽車旅館管理部：重新熟記工作流程和熟習作業(yè)方法。 復訓對象： 工程部、物業(yè)管理部及應掌握工作技能的員工。 復訓者： 教員、業(yè)務骨干或被公認的技術、工作能手。 復訓方式： 操作規(guī)程、工作流程的重溫及模擬實際作業(yè)。 增強復訓效果 復訓計劃的實施關鍵是提高復訓效果。要使復訓工作卓有成效，必須做到以下幾點： （ 1）每個員工都要認識到復訓的重要性。 （ 2）做好復訓前的組織和管理工作 。 （ 3）運用復訓的藝術： ①頻繁而短時的授課比偶爾的為時甚長的授課效果好。 ②授課的內容要適合于受訓者的知識和業(yè)務水平需要。 ③盡量讓受訓者做一遍。研究表明：通過閱讀，可以記住 10%； ３０ 通過聽課，可以記住 20%；聽看結合，可以記住 50%；自己復述一遍，可以記住 80%；一面復述一面做，可以記住 90%。 ④增強復訓者的信心。 復訓后的考核工作 （ 1）復訓者是否做筆記。 （ 2）是否能全部聽懂。 （ 3）是否能全部運用。 （ 4）是否認識到復訓的重要性。 質量督察人員制度 質量監(jiān)督人員的必備條件 （ 1）熟練員 工出身，對工程施工及管理的各個環(huán)節(jié)非常熟悉。 （ 2）做事客觀，處理事情死板，很難有商量的余地。對質量的要求近乎苛刻。 （ 3）有良好的家庭教育，勤奮誠實。 （ 4）不溜須拍馬，不欺上瞞下。 質量監(jiān)督人員的職責 （ 1）必須牢記《質量監(jiān)督細則》中的條款，并能深刻領悟，熟練運用《質量監(jiān)督細則》中的條款來檢驗材料及每一個環(huán)節(jié)的質量。 （ 2）掌握進度計劃，并及時掌握工地實際進度，及時向施 ３１ 工總監(jiān)通報進度實況（每日一次）。 （ 3）每次材料到達工地時，應及時檢查，如發(fā)現材料的質量和技術要求與合同不符，拒絕簽收，并及時向倉儲 部經理及采供部經理反映材料質量存在的問題。 （ 4）每天檢查施工作業(yè)程序的正確性。堅決制止不按作業(yè)程序作業(yè)或擅自減少作業(yè)程序的情況。 （ 5）按照《施工安全及勞動保護措施》檢查每一位員工的作業(yè)是否符合勞動保護要求，同時也檢查工地作業(yè)措施是否符合安全要求，強制休息制度是否落實。 （ 6）認真、如實、詳細地做好質量監(jiān)督的每一項記錄。做到問題不過夜，該通報的通報，該總結的總結。 （ 7）“質量問題不可商量”是質量監(jiān)督人員的永恒宗旨。如果在行使質量監(jiān)督職能時，自己的尊嚴及利益受到損害，可參照《權力制約規(guī)則》處理有關事宜。 （ 8）質量監(jiān)督人員只能對材料質量、作業(yè)程序、安全措施及有關