【文章內(nèi)容簡介】 效 日 期：20091208頁 碼：第2頁 共6頁a) 品管部應(yīng)經(jīng)常收集質(zhì)量方針實現(xiàn)情況的信息并予以記錄，每年進(jìn)行一次綜合分析，提交給管理評審。質(zhì)量方針持續(xù)適宜性方面的評審可列入管理評審的內(nèi)容。必要時應(yīng)制定糾正措施并實施。b) 為適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部條件和環(huán)境的變化，應(yīng)對質(zhì)量方針進(jìn)行改進(jìn)或修訂，改進(jìn)和修訂應(yīng)予以全面控制。 策劃質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方面所追求的目的，是在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)制定并展開，也是公司內(nèi)各職能部門所追求加以實現(xiàn)的主要工作任務(wù)，是公司實現(xiàn)滿足顧客要求，增強顧客滿意度的落實，也是評價質(zhì)量管理體系有效性的重要判定指標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)策劃由管理者代表主持，品管部組織。策劃結(jié)果作為制定質(zhì)量目標(biāo)的依據(jù)。質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理組織制定并批準(zhǔn)發(fā)布實施。a) 為確保上述質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，公司各部門每年初應(yīng)就本部門的實際情況將質(zhì)量目標(biāo)分解、量化。b) 品管部每月對各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，對于不能完成質(zhì)量目標(biāo)的部門應(yīng)制訂相應(yīng)的糾正措施，并將考核結(jié)果提交管理評審。質(zhì)量管理體系的策劃是建立或完善質(zhì)量管理體系不可少的，通過這種策劃對質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)及達(dá)到對質(zhì)量管理體系所需過程的識別結(jié)果提供保證。質(zhì)量管理體系策劃由管理者代表主持，相關(guān)部門參與進(jìn)行。 職責(zé)、權(quán)限與溝通對職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定，并建立組織內(nèi)的溝通，才能對公司內(nèi)開展的質(zhì)量活動實施有效的指揮、控制與協(xié)調(diào)，從而促進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系的有效性，確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。 組織結(jié)構(gòu)(見組織結(jié)構(gòu)圖) 職責(zé) 總經(jīng)理a) 主持制訂公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 主持質(zhì)量職能的分配；配置質(zhì)量管理機構(gòu)；指定管理者代表；c) 批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量手冊、程序文件、標(biāo)準(zhǔn)；常州裕成光電有限公司質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號：版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次管理職責(zé)生 效 日 期：20091208頁 碼：第3頁 共6頁d) 配備必要的資源；e) 對公司產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求負(fù)責(zé)。 管理者代表a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行情況，作為評審和質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；c) 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系；e) 主持內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作；f) 主持制定公司科技發(fā)展規(guī)劃；g) 主持管理評審h) 組織重大技術(shù)質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的分析；i) 負(fù)責(zé)合格供方的審批。a) 協(xié)助總經(jīng)理開展公司的技術(shù)管理工作；b) 編制和組織實施公司年度新產(chǎn)品開發(fā)、新工藝應(yīng)用計劃，并主持鑒定工作；c) 組織公司技術(shù)改進(jìn)、合理化建議成果評定工作。d) 組織新產(chǎn)品開發(fā)、新工藝應(yīng)用以及工藝的攻關(guān)工作；e) 參加合同的評審工作；f) 組織編制技術(shù)文件；g）負(fù)責(zé)不合格品處置的評審；h）負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化工作。a） 組織編寫公司質(zhì)量手冊和程序文件；b） 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核工作；c） 貫徹執(zhí)行國家的質(zhì)量法律法規(guī)，執(zhí)行上級和總經(jīng)理對質(zhì)量工作的指示和決定；d） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作；e） 負(fù)責(zé)公司監(jiān)視和測量設(shè)備管理工作；f） 參加供方的評定工作；g） 負(fù)責(zé)落實公司質(zhì)量信息匯總和產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計工作；常州裕成光電有限公司質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號：版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次管理職責(zé)生 效 日 期：20091208頁 碼：第4頁 共6頁h） 負(fù)責(zé)組織不合格品的分析，糾正預(yù)防措施的有效性驗證等管理工作；i） 現(xiàn)場質(zhì)量管理；j） 負(fù)責(zé)公司管理性文件的管理。k） 負(fù)責(zé)工藝文件的審核a) 組織外貿(mào)合同／內(nèi)銷合同的評審；b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付中的質(zhì)量管理工作；c) 顧客滿意程度的信息收集和評價；d) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的下達(dá)。 生產(chǎn)部a) 參加合同的評審；b) 負(fù)責(zé)按規(guī)定組織生產(chǎn),負(fù)責(zé)各車間的生產(chǎn)協(xié)調(diào)；c) 負(fù)責(zé)對設(shè)備和工作環(huán)境保養(yǎng)和保持；d) 正確使用和維護(hù)監(jiān)視和測量設(shè)備；e) 協(xié)助產(chǎn)品的監(jiān)視和測量以及不合格品的控制及進(jìn)行糾正預(yù)防措施的制訂和實施；f) 確定設(shè)備維護(hù)、管理制度以及負(fù)責(zé)全公司水、電、氣、汽的正常供應(yīng)和管理工作；g) 有關(guān)勞動保護(hù)，安全生產(chǎn)等管理工作。a) 負(fù)責(zé)物資及設(shè)備采購、運輸、貯存、交付中的質(zhì)量管理工作；b) 組織供方的評定；c) 參加合同的評審。a) 協(xié)助管理者代表組織管理評審工作；b) 建立和健全與質(zhì)量體系相適應(yīng)的質(zhì)量經(jīng)濟責(zé)任制；c）負(fù)責(zé)對與質(zhì)量有關(guān)人員培訓(xùn)的歸口管理工作；d）建筑物的維護(hù)、維修工作；e）負(fù)責(zé)公司干部考核及評價工作；f) 負(fù)責(zé)公司勞資管理工作；h) 協(xié)助總經(jīng)理開展公司的技術(shù)引進(jìn)及改造工作。常州裕成光電有限公司質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號：版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次管理職責(zé)生 效 日 期：20091208頁 碼：第5頁 共6頁 倉庫a) 負(fù)責(zé)材料和產(chǎn)品的標(biāo)識﹑成品的貯存。b) 倉庫的現(xiàn)場管理。 內(nèi)部溝通通過溝通促進(jìn)公司內(nèi)各職能部門間的信息交流、增進(jìn)理解和提高從事質(zhì)量活動的有效性。a) 溝通內(nèi)容確保質(zhì)量管理體系有效性，涉及體系運行過程及管理等方面，通過溝通促進(jìn)過程輸出的實現(xiàn)，提高過程的有效性。b) 溝通方式一般采用每周日下午的例會形式，例會由各部門負(fù)責(zé)人參加。也可由需溝通的部門召開臨時會議，或傳遞文件的方式進(jìn)行。 管理評審a) 管理者代表負(fù)責(zé)主持管理評審活動；b) 人事部負(fù)責(zé)組織管理評審工作；c) 各相關(guān)部門依據(jù)計劃提供評審資料。 管理評審的時間、形式和依據(jù) 管理評審每年至少進(jìn)行一次，一般在內(nèi)審結(jié)束后進(jìn)行，當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境情況變化時，應(yīng)及時進(jìn)行管理評審。 管理評審一般以會議形式進(jìn)行。 開展管理評審的目的確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，并對公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評審。 管理評審計劃人事部應(yīng)在評審前二周制訂管理評審計劃，將該計劃發(fā)放到相關(guān)部門。 當(dāng)出現(xiàn)內(nèi)外部發(fā)生較大情況變化時，可增加管理評審的頻次。 管理評審的依據(jù)是公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的實現(xiàn)情況、市場和顧客的需求變化狀況，內(nèi)外部質(zhì)量審核情況。 管理評審的輸入和輸出 管理評審的輸入應(yīng)包括：內(nèi)部質(zhì)量審核、第二方質(zhì)量審核和第三方質(zhì)量審核的結(jié)果；顧客反饋的信息；過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；預(yù)防和常州裕成光電有限公司質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號：版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次管理職責(zé)生 效 日 期：20091208頁 碼：第6頁 共6頁糾正措施的情況；以往管理評審的跟蹤措施情況；經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變更；改進(jìn)的建議；根據(jù)公司管理狀況的相關(guān)數(shù)據(jù)的趨勢、分析和應(yīng)用情況及效果，以確定體系的適宜性、充分性、有效性和需要改進(jìn)的順序和項目。 管理評審的輸出應(yīng)包括：質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；與產(chǎn)品要求有關(guān)的改進(jìn)；確定和提供資源的措施。 管理評審的實施各部門在接到管理評審計劃十天內(nèi)，按計劃將資料交人事部，由管理者代表主持評審會議。 評審報告，由人事部形成文件，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)實施。評審報告的內(nèi)容一般包括：評審時間；評審組成員姓名；職務(wù)及所在部門；評審簡要過程及結(jié)論；不符合項的具體說明及改進(jìn)建議。，由管理者代表確定責(zé)任部門，人事部進(jìn)行分解，下發(fā)各部門制訂糾正措施，組織實施。 管理評審報告分發(fā)范圍：總經(jīng)理﹑管理者代表及相關(guān)部門。 各相關(guān)部門收到評審報告后，應(yīng)立即分析原因，制訂糾正措施，并報人事部審核，管理者代表批準(zhǔn)然后實施。 人事部對實施情況跟蹤檢查，驗證實施的有效性，并報管理者代表。 管理評審所形成的文件均由人事部負(fù)責(zé)歸檔備查。 管理評審結(jié)果引起文件更改時，按《文件和資料的控制程序》執(zhí)行。常州裕成光電有限公司質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號：版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次資源管理生 效 日 期：20091208頁 碼：第1頁 共2頁6 資源管理 資源提供資源是公司通過建立質(zhì)量管理體系及過程而實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。 資源提供的用途a) 為實現(xiàn)和保持現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系和為持續(xù)改進(jìn)其質(zhì)量管理體系的有效性。b) 為滿足顧客變化的要求而引起對資源需求的變更，公司應(yīng)及時通過提供所需資源，滿足顧客的要求，進(jìn)而達(dá)到增進(jìn)顧客的滿意。 總則為了使承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)和崗位的人員具有完成特定職責(zé)的能力，必須通過培訓(xùn)或采取其它措施增強意識，提高能力，滿足規(guī)定職責(zé)的需要。并對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價。本過程的主要負(fù)責(zé)部門為人事部。 員工錄用新進(jìn)公司的員工必須經(jīng)試用，在試用期內(nèi)參加由人事部安排的培訓(xùn)，并參加考核和評價，合格后方能轉(zhuǎn)為正式員工，由人事部簽訂用工合同。 員工的培訓(xùn) 員工的培訓(xùn)應(yīng)按每年初由人事部匯總各部門培訓(xùn)計劃而制訂的全公司年度培訓(xùn)計劃進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)的方法可采用多種方法如上課、現(xiàn)場操作培訓(xùn)、委外培訓(xùn)等。 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能力的確定a) 質(zhì)量體系審核員應(yīng)熟悉公司質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品生產(chǎn)工藝等相關(guān)知識，能獨立、客觀、公正地開展工作。b) 產(chǎn)品驗證人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品的性能參數(shù)要求，能掌握基本測量技能，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，具有獨立工作能力。c) 特殊工序作業(yè)人員應(yīng)具有初中以上文化，有較好的接受和理解能力，工作踏實。d) 特殊工種作業(yè)人員（計量員、電工、駕駛員等）必須是經(jīng)過相關(guān)專業(yè)知識教育的人員。常州裕成光電有限公司質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號：版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次資源管理生 效 日 期：20091208頁 碼：第2頁 共2頁e) 作業(yè)人員應(yīng)具有初中以上文化程度，有責(zé)任心。 培訓(xùn)對象及內(nèi)容a) 培訓(xùn)對象為從事質(zhì)量活動的所有人員。對于產(chǎn)品驗證人員、內(nèi)部質(zhì)量審核員、計量員、特殊工序作業(yè)人員、特殊工種作業(yè)人員必須經(jīng)培訓(xùn)并考核合格獲得資格證書后方可上崗。b) 培訓(xùn)內(nèi)容為：質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊和程序文件、質(zhì)量審核、統(tǒng)計技術(shù)的基本知識、安全、職業(yè)規(guī)范、規(guī)章制度、相關(guān)的專業(yè)技術(shù)和技能以及法律法規(guī)要求。 培訓(xùn)的記錄所有的培訓(xùn)都應(yīng)留下記錄，培訓(xùn)記錄由各部門在培訓(xùn)時填寫，參加培訓(xùn)的員工應(yīng)在培訓(xùn)記錄上簽名。培訓(xùn)記錄在年底統(tǒng)一交人事部備案。 培訓(xùn)檔案的管理與評價人事部應(yīng)建立培訓(xùn)檔案，并對當(dāng)年的培訓(xùn)進(jìn)行評價，以便識別和改進(jìn)培訓(xùn)中的不足。 本條的支持性程序《人力資源控制程序》 基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施是實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，本條明確了公司基礎(chǔ)設(shè)施的范圍，所需設(shè)施確定與提供和管理維護(hù)的責(zé)任部門。本過程主要負(fù)責(zé)部門為生產(chǎn)部、人事部。 基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù) 技術(shù)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的識別、配置計劃和生產(chǎn)場所的工藝和定置設(shè)計。 采購部負(fù)責(zé)設(shè)備﹑材料、機械配件和電器元器件的采購和運輸。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的安裝﹑驗收﹑調(diào)試和在用設(shè)施的維修，并確定維護(hù)、管理制度以及負(fù)責(zé)全公司水、電、氣、汽的正常供應(yīng)和管理。 人事部負(fù)責(zé)廠房和工作場所的維護(hù)和管理。 各車間負(fù)責(zé)本部門基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)環(huán)境的合理使用和維護(hù)。 工作環(huán)境必要的工作環(huán)境是公司實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件，生產(chǎn)部根據(jù)觸摸屏產(chǎn)品對環(huán)境的要求對工作環(huán)境按程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行控制。 本條的支持性程序《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序》。常州裕成光電有限公司質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號：版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次產(chǎn)品實現(xiàn)生 效 日 期：20091208頁 碼：第1頁 共9頁7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃針對特定產(chǎn)品（項目或合同）的特點，進(jìn)行策劃，確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程、質(zhì)量措施、資源和活動順序、驗收準(zhǔn)則和記錄要求，確保產(chǎn)品實現(xiàn)并滿足規(guī)定的要求。本過程歸口技術(shù)部管理。 質(zhì)量計劃的編制 對合同中有特殊要求或根據(jù)顧客和市場的潛在要求或為提高質(zhì)量、效率和效益而進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)時應(yīng)編制質(zhì)量計劃。 有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)改進(jìn)時質(zhì)量計劃由技術(shù)部編制，技術(shù)部經(jīng)理審批，有關(guān)提高質(zhì)量管理效能時由品管部編制，品管部經(jīng)理審批，必要時質(zhì)量計劃也可由管理者代表審批。 編制質(zhì)量計劃是為了滿足實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求，是對質(zhì)量體系文件的補充。質(zhì)量計劃可以直接引用相應(yīng)的文件，補充必要的其它文件。 當(dāng)合同規(guī)定質(zhì)量計劃須經(jīng)顧客認(rèn)可時，由市場部將審批后的質(zhì)量計劃提交給顧客確認(rèn)。 質(zhì)量計劃的分發(fā)、更改和控制按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量計劃的實施質(zhì)量計劃由編制部門負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行具體實施，必要時由總經(jīng)理組織協(xié)調(diào)。 本條的支持性程序《質(zhì)量策劃控制程序》 與顧客有關(guān)的過程與顧客有關(guān)的過程包括顧客要求的識別、產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。公司的各職能部門應(yīng)有效地實施這些過程，并得到控制，以增進(jìn)顧客的滿意度。本過程主要負(fù)責(zé)部門為市場部。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定市場部應(yīng)及時了解和掌握市場和顧客的需求和期望，銷售人員利用各種渠道與顧客溝通理解顧客明確或隱含的要求。及與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)和公司確定的任何附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審常州裕成光電有限公司質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號：版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次產(chǎn)品實現(xiàn)生 效 日 期：20091208頁 碼：第2頁 共9頁評審時間應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行，以確保產(chǎn)品要求達(dá)到規(guī)定，且本公司有能力滿足規(guī)定要求。評審時應(yīng)盡量滿足顧客要求，同時要充分考慮供、需雙