【正文】 節(jié) 號(hào)：版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次質(zhì)量職能分配表生 效 日 期：20091208頁(yè) 碼：第3頁(yè) 共3頁(yè)職能部門章 節(jié)最高管理者管理者代表技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)/品管部技術(shù)部生產(chǎn)部市場(chǎng)部人事部采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 標(biāo)識(shí)和可追溯性 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù)△△▲△△△△△▲△△▲▲△△▲△△△△△△▲ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制▲△8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則▲▲ 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 內(nèi)部審核 過程的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量△△▲▲▲△△△△▲△△△△△△ 不合格品控制△▲△△△△ 數(shù)據(jù)分析▲△△△△△△ 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施 預(yù)防措施▲△△△▲▲△△△△△△△△△△▲▲△△△△△△注：▲為主要職能，△為相關(guān)職能常州裕成光電有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)章 節(jié) 號(hào)：~版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次范圍 引用標(biāo)準(zhǔn) 術(shù)語(yǔ)和定義生 效 日 期：20091208頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共1頁(yè)1 范圍 總則本質(zhì)量手冊(cè)按照GB/T19001—2008（idt ISO9001:2008）《質(zhì)量管理體系要求》的要求，規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系，描述了質(zhì)量管理體系的每一過程及相互的作用。通過體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，增進(jìn)顧客的滿意。2 引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000—2008 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》（idt ISO9000：2005）GB/T19001—2008 《質(zhì)量管理體系 要求》（idt ISO9001：2008）3 術(shù)語(yǔ)和定義本質(zhì)量手冊(cè)采用GB/T19000—2008 idt ISO9000:2005中的術(shù)語(yǔ)和定義。常州裕成光電有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)章 節(jié) 號(hào)：版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次質(zhì)量管理體系生 效 日 期：20091208頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共4頁(yè) 總要求本條明確了建立質(zhì)量管理體系并形成文件，實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性總的要求。必須做到：a) 識(shí)別建立質(zhì)量管理體系所需的全部過程，這些過程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，識(shí)別其中的簡(jiǎn)單過程、復(fù)雜過程、關(guān)鍵過程、一般過程及相互關(guān)聯(lián)的過程。識(shí)別顧客的要求；b) 為達(dá)到過程的有效運(yùn)行，除對(duì)過程識(shí)別之外，應(yīng)確定過程之間的相互作用、過程順序及過程接口；c) 必須對(duì)過程的輸入輸出及開展的活動(dòng)和投入的資源做出明確的規(guī)定，按過程結(jié)果的特性，確定對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析的準(zhǔn)則和方法；d) 為確保這些過程的有效運(yùn)行，并對(duì)其加以監(jiān)視、識(shí)別，必須獲得必要的用于過程運(yùn)行的資源和對(duì)過程監(jiān)視的信息，明確信息的收集和反饋，通過對(duì)信息的判定實(shí)現(xiàn)對(duì)過程監(jiān)視；e) 通過對(duì)這些過程業(yè)績(jī)的監(jiān)視、測(cè)量以及監(jiān)視、測(cè)量所獲結(jié)果的分析，對(duì)過程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)過程策劃的結(jié)果及對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 總則本條闡述了本公司制定質(zhì)量管理體系文件的范圍。質(zhì)量手冊(cè)是本公司最高層次的質(zhì)量管理體系文件，具有唯一性、適用性和可檢查性，質(zhì)量手冊(cè)用于內(nèi)部質(zhì)量管理體系的過程控制與管理，對(duì)外用于證實(shí)穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力，通過有效的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，保證符合顧客和適用的法律法規(guī)要求，增進(jìn)顧客滿意。，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。本條規(guī)定了文件控制的范圍，批準(zhǔn)發(fā)布、分發(fā)、更改和歸檔的要求。常州裕成光電有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)章 節(jié) 號(hào)：版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次質(zhì)量管理體系生 效 日 期：20091208頁(yè) 碼：第3頁(yè) 共4頁(yè)文件發(fā)布前必須經(jīng)過審核與批準(zhǔn)，確保其適用性，文件發(fā)布前必須標(biāo)明生效日期，明確發(fā)放范圍a) 。文件分發(fā)按文件的分類，由品管部、技術(shù)部負(fù)責(zé)分發(fā)。b) 在公司內(nèi)使用的文件必須是受控的有效版本，作為贈(zèng)閱、交流文件可不作標(biāo)識(shí)。每年第四季度由管理者代表組織使用部門參加，對(duì)現(xiàn)有體系文件的適用性、協(xié)調(diào)性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。b)若有重大更改如原材料、生產(chǎn)工藝變更時(shí)，應(yīng)與顧客聯(lián)絡(luò)。 外部文件控制公司應(yīng)保證所使用的外部文件均為有效版本。 本條的支持性程序?yàn)椤段募唾Y料控制程序》常州裕成光電有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)章 節(jié) 號(hào)：版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次質(zhì)量管理體系生 效 日 期：20091208頁(yè) 碼：第4頁(yè) 共4頁(yè) 記錄控制本條規(guī)定了記錄控制的范圍、填寫、標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存和處理的要求。能證明產(chǎn)品符合要求、質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄均屬于控制的范圍。必須及時(shí)、真實(shí)、完整、清晰和明了，記錄必須有記錄人簽名或蓋章。、編目、歸檔和保管a)各職能部門負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量記錄收集、編目、歸檔和保管。保存期滿的記錄由該記錄管理部門的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可銷毀，若顧客有要求的應(yīng)取得顧客同意后方可銷毀。 本條的支持性程序?yàn)椤顿|(zhì)量記錄控制程序》。a)采用多種形式向公司的員工及時(shí)傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求公司的成功至關(guān)重要，通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過程加以落實(shí)；b)制定適合公司自身的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量目標(biāo)在公司的相關(guān)部門和層次上得以分解并實(shí)施。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的生存和發(fā)展依存于其顧客，為此公司最高管理層必須以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。b)承擔(dān)與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)及滿足法律法規(guī)方面的要求，確保這些要求得到確定，并予以滿足，最終達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。質(zhì)量方針提供了質(zhì)量目標(biāo)制定和評(píng)審的框架，是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的基礎(chǔ)。：以精立業(yè),以質(zhì)取勝,改善提高,永無(wú)止境。常州裕成光電有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)章 節(jié) 號(hào)：版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次管理職責(zé)生 效 日 期：20091208頁(yè) 碼：第2頁(yè) 共6頁(yè)a) 品管部應(yīng)經(jīng)常收集質(zhì)量方針實(shí)現(xiàn)情況的信息并予以記錄，每年進(jìn)行一次綜合分析，提交給管理評(píng)審。必要時(shí)應(yīng)制定糾正措施并實(shí)施。 策劃質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方面所追求的目的，是在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)制定并展開，也是公司內(nèi)各職能部門所追求加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)，是公司實(shí)現(xiàn)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意度的落實(shí)，也是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的重要判定指標(biāo)。策劃結(jié)果作為制定質(zhì)量目標(biāo)的依據(jù)。a) 為確保上述質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司各部門每年初應(yīng)就本部門的實(shí)際情況將質(zhì)量目標(biāo)分解、量化。質(zhì)量管理體系的策劃是建立或完善質(zhì)量管理體系不可少的，通過這種策劃對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及達(dá)到對(duì)質(zhì)量管理體系所需過程的識(shí)別結(jié)果提供保證。 職責(zé)、權(quán)限與溝通對(duì)職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定，并建立組織內(nèi)的溝通，才能對(duì)公司內(nèi)開展的質(zhì)量活動(dòng)實(shí)施有效的指揮、控制與協(xié)調(diào)，從而促進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系的有效性，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 管理者代表a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，作為評(píng)審和質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；c) 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系；e) 主持內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作；f) 主持制定公司科技發(fā)展規(guī)劃；g) 主持管理評(píng)審h) 組織重大技術(shù)質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的分析；i) 負(fù)責(zé)合格供方的審批。d) 組織新產(chǎn)品開發(fā)、新工藝應(yīng)用以及工藝的攻關(guān)工作；e) 參加合同的評(píng)審工作；f) 組織編制技術(shù)文件；g）負(fù)責(zé)不合格品處置的評(píng)審；h）負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化工作。k） 負(fù)責(zé)工藝文件的審核a) 組織外貿(mào)合同／內(nèi)銷合同的評(píng)審；b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付中的質(zhì)量管理工作；c) 顧客滿意程度的信息收集和評(píng)價(jià)；d) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)。a) 負(fù)責(zé)物資及設(shè)備采購(gòu)、運(yùn)輸、貯存、交付中的質(zhì)量管理工作；b) 組織供方的評(píng)定；c) 參加合同的評(píng)審。常州裕成光電有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)章 節(jié) 號(hào)：版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次管理職責(zé)生 效 日 期：20091208頁(yè) 碼：第5頁(yè) 共6頁(yè) 倉(cāng)庫(kù)a) 負(fù)責(zé)材料和產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)﹑成品的貯存。 內(nèi)部溝通通過溝通促進(jìn)公司內(nèi)各職能部門間的信息交流、增進(jìn)理解和提高從事質(zhì)量活動(dòng)的有效性。b) 溝通方式一般采用每周日下午的例會(huì)形式，例會(huì)由各部門負(fù)責(zé)人參加。 管理評(píng)審a) 管理者代表負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)；b) 人事部負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審工作；c) 各相關(guān)部門依據(jù)計(jì)劃提供評(píng)審資料。 管理評(píng)審一般以會(huì)議形式進(jìn)行。 管理評(píng)審計(jì)劃人事部應(yīng)在評(píng)審前二周制訂管理評(píng)審計(jì)劃，將該計(jì)劃發(fā)放到相關(guān)部門。 管理評(píng)審的依據(jù)是公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、市場(chǎng)和顧客的需求變化狀況，內(nèi)外部質(zhì)量審核情況。 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括：質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；與產(chǎn)品要求有關(guān)的改進(jìn)；確定和提供資源的措施。 評(píng)審報(bào)告，由人事部形成文件，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)實(shí)施。，由管理者代表確定責(zé)任部門，人事部進(jìn)行分解，下發(fā)各部門制訂糾正措施，組織實(shí)施。 各相關(guān)部門收到評(píng)審報(bào)告后，應(yīng)立即分析原因，制訂糾正措施，并報(bào)人事部審核，管理者代表批準(zhǔn)然后實(shí)施。 管理評(píng)審所形成的文件均由人事部負(fù)責(zé)歸檔備查。常州裕成光電有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)章 節(jié) 號(hào)：版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次資源管理生 效 日 期：20091208頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共2頁(yè)6 資源管理 資源提供資源是公司通過建立質(zhì)量管理體系及過程而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。b) 為滿足顧客變化的要求而引起對(duì)資源需求的變更，公司應(yīng)及時(shí)通過提供所需資源，滿足顧客的要求，進(jìn)而達(dá)到增進(jìn)顧客的滿意。并對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 員工錄用新進(jìn)公司的員工必須經(jīng)試用，在試用期內(nèi)參加由人事部安排的培訓(xùn)，并參加考核和評(píng)價(jià)，合格后方能轉(zhuǎn)為正式員工，由人事部簽訂用工合同。培訓(xùn)的方法可采用多種方法如上課、現(xiàn)場(chǎng)操作培訓(xùn)、委外培訓(xùn)等。b) 產(chǎn)品驗(yàn)證人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品的性能參數(shù)要求，能掌握基本測(cè)量技能，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，具有獨(dú)立工作能力。d) 特殊工種作業(yè)人員（計(jì)量員、電工、駕駛員等）必須是經(jīng)過相關(guān)專業(yè)知識(shí)教育的人員。 培訓(xùn)對(duì)象及內(nèi)容a) 培訓(xùn)對(duì)象為從事質(zhì)量活動(dòng)的所有人員。b) 培訓(xùn)內(nèi)容為：質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)和程序文件、質(zhì)量審核、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的基本知識(shí)、安全、職業(yè)規(guī)范、規(guī)章制度、相關(guān)的專業(yè)技術(shù)和技能以及法律法規(guī)要求。培訓(xùn)記錄在年底統(tǒng)一交人事部備案。 本條的支持性程序《人力資源控制程序》 基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，本條明確了公司基礎(chǔ)設(shè)施的范圍，所需設(shè)施確定與提供和管理維護(hù)的責(zé)任部門。 基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù) 技術(shù)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別、配置計(jì)劃和生產(chǎn)場(chǎng)所的工藝和定置設(shè)計(jì)。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)設(shè)備﹑材料、機(jī)械配件和電器元器件的采購(gòu)和運(yùn)輸。 人事部負(fù)責(zé)廠房和工作場(chǎng)所的維護(hù)和管理。 工作環(huán)境必要的工作環(huán)境是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件，生產(chǎn)部根據(jù)觸摸屏產(chǎn)品對(duì)環(huán)境的要求對(duì)工作環(huán)境按程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行控制。常州裕成光電有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)章 節(jié) 號(hào)：版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)生 效 日 期：20091208頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共9頁(yè)7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃針對(duì)特定產(chǎn)品（項(xiàng)目或合同）的特點(diǎn)，進(jìn)行策劃，確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程、質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序、驗(yàn)收準(zhǔn)則和記錄要求，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)并滿足規(guī)定的要求。 質(zhì)量計(jì)劃的編制 對(duì)合同中有特殊要求或根據(jù)顧客和市場(chǎng)的潛在要求或?yàn)樘岣哔|(zhì)量、效率和效益而進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)時(shí)應(yīng)編制質(zhì)量計(jì)劃。 編制質(zhì)量計(jì)劃是為了滿足實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求，是對(duì)質(zhì)量體系文件的補(bǔ)充。 當(dāng)合同規(guī)定質(zhì)量計(jì)劃須經(jīng)顧客認(rèn)可時(shí)，由市場(chǎng)部將審批后的質(zhì)量計(jì)劃提交給顧客確認(rèn)。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃由編制部門負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行具體實(shí)施，必要時(shí)由總經(jīng)理組織協(xié)調(diào)。公司的各職能部門應(yīng)有效地實(shí)施這些過程，并得到控制，以增進(jìn)顧客的滿意度。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定市場(chǎng)部應(yīng)及時(shí)了解和掌握市場(chǎng)和顧客的需求和期望，銷售人員利用各種渠道與顧客溝通理解顧客明確或隱含的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審常州裕成光電有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)章 節(jié) 號(hào)：版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)生 效 日 期：20091208頁(yè) 碼：第2頁(yè) 共9頁(yè)評(píng)審時(shí)間應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)