【正文】 生 效 日 期：20091208頁 碼：第1頁 共1頁 質(zhì)量手冊的管理 質(zhì)量手冊的編制、審批、修改及換版，由管理者代表進行審核，由總經(jīng)理進行批準、發(fā)布。，應由管理者代表決定是否手冊換版。 質(zhì)量手冊的遺失、保管 ，應及時向品管部反映，并做出調(diào)查，同時補發(fā)文件，公司手冊及支持性文件不經(jīng)總經(jīng)理同意不得向外人借閱，各部門人員可根據(jù)工作復印手冊中部分章節(jié)，但絕不允許成套復印手冊的內(nèi)容。它是闡述本公司質(zhì)量管理體系的一份綱領(lǐng)性文件。管理者代表的職責是：、實施和保持；；；。其中手機用受話器﹑揚聲器2005年產(chǎn)銷量居國內(nèi)第二位，已成為眾多國內(nèi)外高中檔手機生產(chǎn)企業(yè)的合格供應商。裕成光電依托裕成電子，充分資源共享。裕成光電主要從事觸摸屏（Touch Panel)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。全心全意為客戶服務，創(chuàng)造卓越的企業(yè)文化，不斷進取，立志打造國內(nèi)一流觸控企業(yè)。通過體系的有效運行和持續(xù)改進，以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，增進顧客的滿意。常州裕成光電有限公司質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號：版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次質(zhì)量管理體系生 效 日 期：20091208頁 碼：第1頁 共4頁 總要求本條明確了建立質(zhì)量管理體系并形成文件，實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性總的要求。識別顧客的要求；b) 為達到過程的有效運行，除對過程識別之外，應確定過程之間的相互作用、過程順序及過程接口；c) 必須對過程的輸入輸出及開展的活動和投入的資源做出明確的規(guī)定，按過程結(jié)果的特性，確定對過程進行監(jiān)視、測量和分析的準則和方法；d) 為確保這些過程的有效運行，并對其加以監(jiān)視、識別，必須獲得必要的用于過程運行的資源和對過程監(jiān)視的信息，明確信息的收集和反饋，通過對信息的判定實現(xiàn)對過程監(jiān)視；e) 通過對這些過程業(yè)績的監(jiān)視、測量以及監(jiān)視、測量所獲結(jié)果的分析，對過程采取必要的措施，以實現(xiàn)對過程策劃的結(jié)果及對這些過程的持續(xù)改進。質(zhì)量手冊是本公司最高層次的質(zhì)量管理體系文件，具有唯一性、適用性和可檢查性，質(zhì)量手冊用于內(nèi)部質(zhì)量管理體系的過程控制與管理，對外用于證實穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力，通過有效的實施和持續(xù)改進，保證符合顧客和適用的法律法規(guī)要求，增進顧客滿意。本條規(guī)定了文件控制的范圍，批準發(fā)布、分發(fā)、更改和歸檔的要求。文件分發(fā)按文件的分類，由品管部、技術(shù)部負責分發(fā)。每年第四季度由管理者代表組織使用部門參加，對現(xiàn)有體系文件的適用性、協(xié)調(diào)性進行評審，必要時進行修訂。 外部文件控制公司應保證所使用的外部文件均為有效版本。能證明產(chǎn)品符合要求、質(zhì)量管理體系有效運行的記錄均屬于控制的范圍。、編目、歸檔和保管a)各職能部門負責本部門的質(zhì)量記錄收集、編目、歸檔和保管。 本條的支持性程序為《質(zhì)量記錄控制程序》。 以顧客為關(guān)注焦點公司的生存和發(fā)展依存于其顧客，為此公司最高管理層必須以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。質(zhì)量方針提供了質(zhì)量目標制定和評審的框架，是評價質(zhì)量管理體系有效性的基礎(chǔ)。常州裕成光電有限公司質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號：版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次管理職責生 效 日 期：20091208頁 碼：第2頁 共6頁a) 品管部應經(jīng)常收集質(zhì)量方針實現(xiàn)情況的信息并予以記錄，每年進行一次綜合分析，提交給管理評審。 策劃質(zhì)量目標是在質(zhì)量方面所追求的目的，是在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)制定并展開，也是公司內(nèi)各職能部門所追求加以實現(xiàn)的主要工作任務，是公司實現(xiàn)滿足顧客要求，增強顧客滿意度的落實，也是評價質(zhì)量管理體系有效性的重要判定指標。a) 為確保上述質(zhì)量目標的實現(xiàn)，公司各部門每年初應就本部門的實際情況將質(zhì)量目標分解、量化。 職責、權(quán)限與溝通對職責和權(quán)限加以規(guī)定，并建立組織內(nèi)的溝通，才能對公司內(nèi)開展的質(zhì)量活動實施有效的指揮、控制與協(xié)調(diào)，從而促進公司的質(zhì)量管理體系的有效性，確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)。d) 組織新產(chǎn)品開發(fā)、新工藝應用以及工藝的攻關(guān)工作；e) 參加合同的評審工作；f) 組織編制技術(shù)文件；g）負責不合格品處置的評審；h）負責產(chǎn)品標準化工作。a) 負責物資及設(shè)備采購、運輸、貯存、交付中的質(zhì)量管理工作；b) 組織供方的評定；c) 參加合同的評審。 內(nèi)部溝通通過溝通促進公司內(nèi)各職能部門間的信息交流、增進理解和提高從事質(zhì)量活動的有效性。 管理評審a) 管理者代表負責主持管理評審活動；b) 人事部負責組織管理評審工作；c) 各相關(guān)部門依據(jù)計劃提供評審資料。 管理評審計劃人事部應在評審前二周制訂管理評審計劃，將該計劃發(fā)放到相關(guān)部門。 管理評審的輸出應包括：質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；與產(chǎn)品要求有關(guān)的改進；確定和提供資源的措施。，由管理者代表確定責任部門，人事部進行分解，下發(fā)各部門制訂糾正措施，組織實施。 管理評審所形成的文件均由人事部負責歸檔備查。b) 為滿足顧客變化的要求而引起對資源需求的變更，公司應及時通過提供所需資源，滿足顧客的要求，進而達到增進顧客的滿意。 員工錄用新進公司的員工必須經(jīng)試用，在試用期內(nèi)參加由人事部安排的培訓，并參加考核和評價，合格后方能轉(zhuǎn)為正式員工，由人事部簽訂用工合同。b) 產(chǎn)品驗證人員應熟悉產(chǎn)品的性能參數(shù)要求，能掌握基本測量技能，工作認真負責，具有獨立工作能力。 培訓對象及內(nèi)容a) 培訓對象為從事質(zhì)量活動的所有人員。培訓記錄在年底統(tǒng)一交人事部備案。 基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護 技術(shù)部負責基礎(chǔ)設(shè)施的識別、配置計劃和生產(chǎn)場所的工藝和定置設(shè)計。 人事部負責廠房和工作場所的維護和管理。常州裕成光電有限公司質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號：版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次產(chǎn)品實現(xiàn)生 效 日 期：20091208頁 碼：第1頁 共9頁7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃針對特定產(chǎn)品（項目或合同）的特點，進行策劃，確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程、質(zhì)量措施、資源和活動順序、驗收準則和記錄要求，確保產(chǎn)品實現(xiàn)并滿足規(guī)定的要求。 編制質(zhì)量計劃是為了滿足實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的要求，是對質(zhì)量體系文件的補充。 質(zhì)量計劃的實施質(zhì)量計劃由編制部門負責組織有關(guān)部門進行具體實施，必要時由總經(jīng)理組織協(xié)調(diào)。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定市場部應及時了解和掌握市場和顧客的需求和期望，銷售人員利用各種渠道與顧客溝通理解顧客明確或隱含的要求。 評審的主要內(nèi)容與產(chǎn)品有關(guān)的要求是否都在合同里得到體現(xiàn),并注意識別潛在的要求。 合同的更改當顧客提出合同變更時合同已在履行中，且進行更改會造成損失的，則需給顧客說明情況，商妥解決辦法；當顧客提出合同變更時合同還未履行，經(jīng)評審能滿足顧客要求，則可進行更改。c) 所有合同、信函、傳真的原件，電話記錄單以及所有登記表由市場部業(yè)務員保管,并對年內(nèi)已執(zhí)行完畢的合同(訂單)按顧客分類或按“訂貨合同公司內(nèi)操作明細表”序號順序裝訂成冊,留存?zhèn)洳?。必要時可派技術(shù)人員到現(xiàn)場幫助顧客解決問題。 售后服務發(fā)生顧客質(zhì)量投訴時，市場部業(yè)務員應及時將反饋信息傳遞到品管部，由品管部組織相關(guān)部門進行原因分析并制定相應的糾正和預防對策，相關(guān)部門按對策內(nèi)容認真實施。 產(chǎn)品開發(fā)計劃根據(jù)批準后的“產(chǎn)品研發(fā)計劃”由技術(shù)部編制“打樣計劃”，經(jīng)總經(jīng)理審批后實施。 設(shè)計和開發(fā)的輸入技術(shù)部根據(jù)市場部和顧客確定的技術(shù)文件要求及對其的討論結(jié)果編制產(chǎn)品研發(fā)計劃，內(nèi)容包括功能和性能要求；產(chǎn)品簡要說明和用途；產(chǎn)品主要構(gòu)成；以前類似設(shè)計提供的信息；市場與經(jīng)濟分析，顧客要求及社會需求；常州裕成光電有限公司質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號：版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次產(chǎn)品實現(xiàn)生 效 日 期：20091208頁 碼：第4頁 共9頁標準化綜合要求等。一般由項目負責人提出申請，總經(jīng)理批準并組織相關(guān)人員和部門對設(shè)計和開發(fā)結(jié)果滿足要求的能力、資源配置的適宜性進行評價；同時識別和預測存在問題，對存在問題的部位和薄弱環(huán)節(jié)提出糾正措施，確保最終設(shè)計滿足設(shè)計的要求。 設(shè)計和開發(fā)的驗證 為保證設(shè)計滿足預期目標，必須進行設(shè)計和開發(fā)的驗證； 驗證通過后，技術(shù)部組織相關(guān)部門對批量生產(chǎn)的可行性進行評審，對形成的文件要進行審批。當設(shè)計更改的數(shù)量和復雜性較大，或涉及功能、性能指標的改變時，項目負責人應對產(chǎn)品進行評價，甚至再次進行正式的設(shè)計評審、驗證和確認。本過程的主要負責部門為采購部。由生產(chǎn)部、技術(shù)部、品管部、采購部等人員組成供方評定小組對供方供貨能力和質(zhì)量保證能力進行評定。 供方控制品管部將供方每次供貨的交驗情況以及使用反饋信息進行統(tǒng)計。當合同有規(guī)定，顧客或其代表須到本公司的供方處對采購材料是否符合規(guī)定要求進行驗證時，可到供方處驗證。c) 使用適宜的加工設(shè)備。e) 實施監(jiān)視活動。向顧客提供產(chǎn)品時應按規(guī)定的交付方式并確保交貨期。 本過程的所有記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 標識范圍產(chǎn)品標識是通過標志、標記或記錄識別產(chǎn)品特定特性或狀態(tài)，其范圍是：a) 在生產(chǎn)和服務提供過程中，當需要對不同產(chǎn)品加以區(qū)分時，應規(guī)定采用適宜的方法標識產(chǎn)品。c) 品管部負責對經(jīng)檢驗合格或不合格的產(chǎn)品進行標識。無論產(chǎn)品處于加工階段，還是成品完成交付顧客過程，對產(chǎn)品均負有防護責任。c) 包裝包裝箱材料及規(guī)格應符合技術(shù)文件要求,包裝工按作業(yè)指導書要求進行產(chǎn)品包裝。e) 防護 必要時,采用固定、防雨、滅火等措施。本過程的主要負責部門為品管部。 專用監(jiān)視和測量設(shè)備和用作檢驗測量用的工藝裝備的校準由品管部按《計量器具管理規(guī)定》進行。 重新啟用封存的監(jiān)視和測量設(shè)備由需使用的部門提出，經(jīng)品管部經(jīng)理批準后可啟封，但須重新檢定合格后方可投入使用。報廢的計量器具由品管部統(tǒng)一處理。b) 對已投產(chǎn)的材料應停止使用，由進貨檢驗員重新檢驗、測量或試驗，并將結(jié)果立即通知生產(chǎn)部。 開展監(jiān)視、測量、分析和改進過程的目的a) 證實產(chǎn)品的符合性；b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性；c) 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。本過程的主要負責部門是市場部。對顧客的抱怨、投訴應登記并及時處理?！侗O(jiān)視和測量控制程序》。熟悉產(chǎn)品及公司質(zhì)量保證體系，工作認真，并能堅持獨立、公正的工作立場。b) 審核組長召集審核組成員進行審核前準備，包括：①查看和熟悉受審部門的管理程序、相關(guān)過程的有關(guān)文件；②查閱上次該受審部門的不符合項；編寫“內(nèi)部審核檢查表”；③確定審核時間安排并與受審部門聯(lián)絡(luò)，受審部門確定聯(lián)系人。并召開末次會議，由被審核部門確認不符合項。 本條支持性程序為《內(nèi)部審核控制程序》。 過程監(jiān)視和測量的作用過程監(jiān)視和測量的直接作用是證實過程是否保持其實現(xiàn)預期結(jié)果的能力。在過程監(jiān)視測量中選擇控制圖、因果圖等統(tǒng)計技術(shù)來分析過程，以便采取措施，從而提高過程能力?！哆^程的監(jiān)視和測量控制程序》。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量文件產(chǎn)品監(jiān)視和測量文件有檢驗規(guī)程等，特殊產(chǎn)品或顧客有特殊要求的應編常州裕成光電有限公司質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號：版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次測量﹑分析和改進生 效 日 期：20091208頁 碼：第4頁 共7頁制質(zhì)量計劃，在其中規(guī)定產(chǎn)品檢驗要求。特殊過程工序的檢驗依照《生產(chǎn)和服務提供控制程序》進行。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量記錄由品管部負責保存，按《質(zhì)量記錄控制程序》進行，顧客有要求時應按顧客要求保存。 不合格品的評審檢驗員在檢驗過程中一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，立即進行標識，掛貼標簽，并填寫“不合格通知單”，由生產(chǎn)部將不合格品隔離堆放。成品的不合格品，原則上不允許出廠，若要交付不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，應得到客戶的確認。 采取糾正措施產(chǎn)生不合格品的責任部門在接到不合格品處理報告后應立即分析不合格品產(chǎn)生的原因，并提出有效的糾正措施并實施。 數(shù)據(jù)分析收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù)，評價質(zhì)量管理體系的適應性和有效性及識別改進機會。對檢驗和試驗一般采用抽樣檢驗或全檢。評審應形成文件并保存。糾正措施應優(yōu)先解決與顧客相關(guān)的問題和公司的生產(chǎn)、銷售、服務中的關(guān)鍵問題。本過程的主要負責部門為品管部。不合格分類：a) 產(chǎn)品不合格：包括原輔材料、半成品及產(chǎn)成品達不到標準要求。）：由品管部組織相關(guān)部門（必要時請總經(jīng)理參加）分析不合格或潛在不合格產(chǎn)生常州裕成光電有限公司質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號：版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次測量﹑分析和改進生 效 日 期：20091208頁 碼：第7頁 共7頁的原因和討論解決方法，研究和制訂相應的糾正或預防措施。 糾正或預防措施有效性評價糾正或預防措施實施后，由品管部組織相關(guān)部門對實施效果進行評價和確認。附件：2010年部門質(zhì)量目標部門質(zhì)量分目標統(tǒng)計方法人事部公司人員受訓率≥98%%受訓人數(shù)/總?cè)藬?shù)*100%員工滿意度≥80%無記名形式實際調(diào)查員工滿意度技術(shù)部設(shè)計文件（圖紙、BOM）評審及時率≥95%設(shè)計文件正確份數(shù)/設(shè)計文件總數(shù)*100%出樣達成率≥98%實際出樣數(shù)/計劃出樣數(shù)*100%采購部物料批次合格率≥98%IQC檢驗物料合格批次/送檢批次品管部重大異常改善追究完成率≥98%完成數(shù)/總數(shù)*100%顧客投訴處置100%投訴處置數(shù)量/投訴總數(shù)*100%生產(chǎn)部設(shè)備檢修完成率≥95%實際