【正文】 頁 職責(zé)、權(quán)限和溝通 本公司內(nèi)各職能部門均按各部門崗位職責(zé)的要求展開相關(guān)工作，建立文件化的各部門崗位職責(zé)，并按文件要求加以執(zhí)行。 管理評審：制訂《管理評審程序》以確保質(zhì)量體系的適用性、充分性及有效性能定期得到驗證并規(guī)定保持管理評審的記錄。 預(yù)防和糾正措施實施狀況。 管理評審輸出內(nèi)容應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的決定和措施: 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。：包括資源提供、人力資源管理、設(shè)施管理及工作環(huán)境等。 擬訂每職位的工作標(biāo)準(zhǔn)及所需資格條件。、執(zhí)行及驗證的工作人員，本公司均應(yīng)識別其能力并提供培訓(xùn)?！对O(shè)施及環(huán)境管理程序》以使設(shè)備維持正常的生產(chǎn)能力?！度肆Y源管理程序》 《設(shè)施及環(huán)境管理程序》 基利民實業(yè)有限公司編號：QM管001版本：A版發(fā)行日期：2003/10/186. 質(zhì)量管理體系描述修訂：0次生效日期：2003/10/20共 19 頁第 14 頁第三章 產(chǎn) 品 的 實 現(xiàn)：通過對現(xiàn)有產(chǎn)品生產(chǎn)過程的策劃，并對整個產(chǎn)品形成過程的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行管控，以達(dá)成客戶的需求。：相關(guān)工程資料（如圖紙、樣品等）的制定。、：產(chǎn)品在生產(chǎn)之前，工程部或制造處應(yīng)視需要確定相應(yīng)的作業(yè)流程及作業(yè)指導(dǎo)書，品質(zhì)部針對產(chǎn)品的質(zhì)量特性制定產(chǎn)品允收標(biāo)準(zhǔn)。 合同的修訂應(yīng)重新進(jìn)行評審并傳遞給相關(guān)責(zé)任部門。基利民實業(yè)有限公司編號：QM管001版本：A版發(fā)行日期：2003/10/186．質(zhì)量管理體系描述修訂：0次生效日期：2003/10/20共 19 頁第 15 頁，應(yīng)明確所需物品的各項要求，并經(jīng)PMC部經(jīng)理以上人員審核后方可發(fā)出。：。：公司制定《標(biāo)識及可追溯性程序》對產(chǎn)品之標(biāo)識與追溯運行管理及控制。，品質(zhì)部應(yīng)根據(jù)相關(guān)“檢驗報告”上的生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號等進(jìn)行追溯作業(yè)。，倉庫作業(yè)人員應(yīng)在有關(guān)標(biāo)示上注明物品購進(jìn)的日期及數(shù)量。，并按客戶或公司作業(yè)文件的要求開展成品包裝作業(yè)。 本公司儀器校驗作業(yè)分為：外校、內(nèi)校、免校三類。 儀器校正后，品質(zhì)部應(yīng)對被校驗的檢測儀器進(jìn)行判定并作相應(yīng)的記錄。包括客戶滿意度調(diào)查、內(nèi)審、不合格控制、統(tǒng)計技術(shù)運用，糾正與預(yù)防措施改進(jìn)等質(zhì)量活動。：負(fù)責(zé)對在制品進(jìn)行自檢，并按相關(guān)文件要求對不合格品進(jìn)行標(biāo)示、處理及采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。同時，我公司針對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，并形成必要的監(jiān)控機制，并予以實施質(zhì)量體系的監(jiān)控，保持相關(guān)的持續(xù)改善的記錄；公司予以確定必要的統(tǒng)計技術(shù)，并確定在公司內(nèi)使用. 測量和監(jiān)控 客戶滿意度測量《顧客溝通管理程序》要求，營業(yè)部負(fù)責(zé)監(jiān)控客戶滿意或不滿意信息并記錄。 明確審核小組成員資格，要求內(nèi)審員在審核過程中不能審核有直接工作關(guān)系的部門。，被審核部門應(yīng)在收到審核小組發(fā)出的不符合報告后及時制定改善計劃，并由審核小組追蹤確認(rèn)。：公司制定《不合格品控制程序》以對各環(huán)節(jié)產(chǎn)生之不合格品進(jìn)行控制。，品質(zhì)部應(yīng)重新對其進(jìn)行檢驗，合格后，方可交入下道工序作業(yè)。 糾正措施：制訂《糾正及預(yù)防措施程序》，通過實施糾正措施，消除不合格的原因，以防止不合格再次發(fā)生?！秲?nèi)部質(zhì)量體系審核程序》 《檢驗與試驗控制程序》 《不合格品控制程序》 《數(shù)據(jù)分析管理程序》 《糾正及預(yù)防措施程序》 基利民實業(yè)有限公司編號：QM管001版本：A版發(fā)行日期：2003/10/187．程序文件一覽表修訂：0次生效日期：2003/10/20共 19 頁第 18 頁7. 程序文件一覽表ISO9001條文文件名稱文件編號制訂部門NO文件及記錄控制程序QP品001品質(zhì)部1體系策劃程序QP管001管理代表2管理評審程序QP管003管理代表3人力資源管理程序QP行001行政部4設(shè)施及環(huán)境控制程序QP制002制造處5內(nèi)部溝通管理程序QP行002行政部6工程策劃程序QP工001工程部7樣品試制程序QP工002工程部8生產(chǎn)過程控制程序QP制001制造處9合同評審程序QP營001營業(yè)部10顧客溝通管理程序QP營002營業(yè)部11采購作業(yè)程序QPPMC001PMC部12產(chǎn)品防護(hù)程序QPPMC002PMC部13顧客財產(chǎn)管理程序QPPMC003PMC部14檢測設(shè)備控制程序QP品003品質(zhì)部15標(biāo)識及可追溯性程序QP品006品質(zhì)部16檢驗與試驗控制程序QP品002品質(zhì)部17不合格品控制程序QP品004品質(zhì)部18內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序QP管002管理代表19糾正及預(yù)防措施程序QP品005品質(zhì)部20數(shù)據(jù)分析管理程序QP品007品質(zhì)部21基利民實業(yè)有限公司編號：QM管001版本：A版發(fā)行日期：2003/10/189．體系運作模式圖修訂：0次生效日期：2003/10/20共 19 頁第 19 頁 體系運作模式圖客戶訂單原材料請購 合同評審選擇合格供方 NG OK人員培訓(xùn)設(shè)備管理生產(chǎn)通知單實施采購產(chǎn)前準(zhǔn)備驗 證 NG OK入 庫生 產(chǎn)成品檢驗 NG OK入 庫 出 貨持續(xù)改進(jìn)客戶滿意測量