【文章內容簡介】 要企業(yè)質量管理的規(guī)定。 2．為了確保企業(yè)質量管理體系及應用過程的有效運作和得到控制，本公司編寫了相應的程序文件，并有相關的作業(yè)指導書、規(guī)范等作為支撐。 3. 為了支持這些過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)視 ,企業(yè)配備了必要的人力、設施、財務及有關信息等資源。 4． 為了測量、監(jiān)視和分析本公司質量管理體系運作過程，企業(yè)實施必要的措施以實現這些過程所策劃的結果和持續(xù)改進。 5． 針對可能影響本公司產品質量的任何外包，本公司不但進行了識別，而且都 加以嚴密的控制措施。 14 中管網制造業(yè)頻道 中管網制造業(yè)頻道 文件編號： CDQM20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 4..2 文件要求 總則 本公司根據公司體系覆蓋的產品形成過程的特點建立和保持的質量管理體系的文件 ,文件包括 : ； ISO900120xx 標準編寫的 質量手冊 ； 《 ISO900120xx 質量管 理體系 要求》條款編寫的《文件控制程序》、《 質量記錄的控制程序書》、《內部質量管理體系審核控制程序書》、《不合格品的控制程序》、《糾正和預防措施控制程序》等程序文件； 、運作和得到控制，企業(yè)編寫了相關 /支持性文件支撐； ； 、規(guī)范。 15 中管網制造業(yè)頻道 中管網制造業(yè)頻道 文件編號： CDQM20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 質量手冊 第 1 頁 共 1 頁 質量手冊 ,它規(guī)定了本公司的質量管理體系的范圍 ,有程序文件和企業(yè)標準等文件作為支持性相關文件。 ,對質量管理體系所需要的過程組成、過程順序和過程間相互作用進行了描述，明確了各過程有效控制的準則和方法，以及監(jiān)視、測量和分析這些過程而采取改進措施的方法，確保了質量管理體系運行的充分性、有效性和適宜性。 16 中管網制造業(yè)頻道 中管網制造業(yè)頻道 文件編號： CDQM20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 4. 章 文件控制 第 1 頁 共 2 頁 文件控制 通過對質量管理體系有關文件的有效控制，確保在使用場所可獲得有關版本的適用文件 2．范圍 適用于與本公司質量管理體系有關的公司內文件和外來文件的控制 3 職 責 3． 1 人事部負責公司質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書等管理性文件的控制，以及文件 的歸擋工作。 3． 2 人事部負責國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準、產品標準等外來文件的收集、分發(fā)、歸檔等管理工作。 4 相關文件 QP4． 2． 3—0l 《文件的控制程序》 QP4． 2． 4—01 《質量記錄的控制程序》 5 工作程序 文件的編寫、審批及發(fā)布 5． 1． 1 公司的質量方針、質量目標、質量手冊、程序文件由管理代表召集有關部門進行起草，經管理者代表審批，總經理批準發(fā)布。 5． 1． 2 公司的第三層次文件的編寫由各部門負責，管理者代表批準發(fā)布。 5． 1． 3 當公司文件出現不適應本公司運行需要時， 要進行修改，必要時進行更新，經批準后發(fā)布，同時宣布原文件作廢 5． 2 文件的標識 5． 2． 1 公司文件分為“受控”和“非受控”兩種。分發(fā)時加蓋“受控”章和“非受控”章加以區(qū)別。 5． 2． 2 公司文件都以不同方式規(guī)定了現行修訂狀態(tài)，手冊、程序以版本號及修訂狀態(tài)進行規(guī)定，外來的法律、法規(guī)、技術標準以其固有的編號加以識別。 5． 3 文件的 5． 2 文件的標識 5． 2． 2 公司文件都以不同方式規(guī)定了現行修訂狀態(tài)，手冊、程序以版本號及修訂狀態(tài)進行規(guī)定，外來的法律、法規(guī)、技術標準以其固有的編號加以識別 5． 3 文件的分發(fā)、保存 5． 3． 1 人事部負責文件的分發(fā)，以確保在使用處能得到有關版本的適用文件為原則確定分發(fā)范圍同時做好分發(fā)記錄，并注明分發(fā)號和持有人，非受控文件可以提供給有關顧客。 5． 3． 2 文件的使用部門應愛護好各自的文件，確保文件清晰，易于識別。 17 中管網制造業(yè)頻道 中管網制造業(yè)頻道 文件編號： CDQM20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 文件控制 第 2 頁 共 2 頁 文件的修訂 人事部 每年要對文件評 審 ,如發(fā)現文件有不適應與公司運行之處 ,要進行修改 ,經管理者代表審核后 ,總計批準發(fā)布。 質量手冊的管理 質量手冊由 品管部 起草 ,管理者代表審核 ,總經理批準發(fā)布。 質量手冊由 人事部 負責控制。質量手冊分 “受控本 ”和“非受控本”兩種。“受控本 ”分發(fā)給本公司質量管理體系各有關人員及認證機構，“非受控本”根據顧客要求予以提供。 手冊的持有者應愛護手冊 ,當手冊破損嚴重 ,影響使用時 ,應到 品管部 辦理更換手續(xù) ,交回破損手冊。補發(fā)新手冊時 ,新手冊的分發(fā)號仍沿用原手冊分發(fā)號。 品管部 將破損手 冊銷毀。手冊持有人丟失手冊應報告 品管部 予以補發(fā)。丟失手冊的分發(fā)號作廢 ,必要時將作廢手冊的分發(fā)號通知各部門 ,防止誤用 ,對質量手冊的借閱可依據 文件控制程序 執(zhí)行。 為了保持質量手冊的適用性 , 品管部 可根據需要以 文件更改建議書 對其提出修改 , 經管理者代表審核 ,總經理批準后生效。以 文件更改單 形式通知受控手冊持有者 ,持有者應將其插入原手冊相應位置。 質量手冊的換版 ,當遇到下列情況時 ,手冊應考慮換版 標準版本進行更換時。 本公司質量方針 變動時。 本公司組織機構及職責發(fā)生較大變化時。 手冊修訂量較大而影響到閱讀時。 手冊換版應由管理者代表提出 ,總經理批準。換版時要收回舊版手冊 ,如需保留時應 加蓋“作廢保留”章 ,否則予以銷毀。 質量手冊的解釋權為管理者代表或由他指定的 品管部 負責人。 外來文件的管理 品管部 負責國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準、產品標準等外來文件的收集、標識、分發(fā)、歸檔等管理工作。 人事部 負責對其他外來文件進行收集管理 ,并根據使用部門的需 要進行標識、發(fā)放、換版、回收等工作。 文件的作廢 作廢文件由 人事部 負責回收 ,并集中銷毀。如 因 存檔需要考慮保留的作廢文件應在封面上加蓋“作廢參考”章。 18 中管網制造業(yè)頻道 中管網制造業(yè)頻道 文件編號： CDQM20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 4． 2． 4 章 質量記錄的控制 第 l 頁 共 1 頁 4． 2． 4 質量記錄的控制 1 目的 通過對質量管理體系所要求的質量記錄控制，以提供產品質量符合規(guī)定要求和質量管理體系有效運行的證據、為采取糾正和預防措施 以及為保持和改進質量管理體系提供信息。 2 范圍 適用于本公司質量管理體系所要求的質量記錄。 3 職責 3． 1 人事部 負責本公司質量管理體系所有要求的質量記錄的監(jiān)控管理。 3． 2 各部門負責本部門有關的質量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存和保管。 4 相關文件 QP4． 2． 4—01 《質量記錄的控制程序》 QP4. 2． 3—0l 《文件的控制程序》 5 工作程序 5. l 質量記錄中的表格格式由程序文件起草人負責編制，經 品管部 審查同意，管理者代表批準后開始啟用。使用過程中如 需修改應經審查批準后方可啟用新表，并廢除舊表。編制部門應填寫樣本交 品管部 備案，質量記錄的編號按 《文件的控制程序》中的規(guī)定進行。 5． 2 填寫 5． 2． 1 質量記錄的記錄方法可以是書面文字，也可以采用磁帶、磁盤等電子媒體形式。 5. 2． 2 填寫質量記錄時應清晰、完整，能準確辯認，可以保存，便于追溯。質量記錄應真實反映產品質量水平或活動結果，表格內容須填寫完整。如有不需填的欄目用“／’線表示，以區(qū)別于漏填。若錯填或涂改處應由填寫入在其旁邊簽名或蓋章。 5． 2． 3 收集整理 各部門 要指定人員負責本部門質量記錄的管理工作。及時收集質量記錄，并按一定的時間間隔或其他規(guī)律組成保管單元 (裝訂成冊、類卷等 )。組成保管單元的記錄封面應標明質量記錄的名稱、編 —編號，必要時應有卷內目錄。 5． 3 保存與處置 5. 3． 1 組成保管單元的質量記錄 (包括本部門填制的和其他部門傳遞的 )都應建立質量記錄清單。其項目包括質量記錄名稱、編號、本冊頁數、保管期限、保留地點等。存放記錄的場所必須安全、防止變質、損壞和丟失 5． 3． 2 質量記錄的借閱應經部門負責人審批后借閱，并按歸期歸還。合同要求時，可向顧客提供有關的質量記 錄 5． 3． 3 各部門質量記錄每年整理一次，分類裝箱保存 5． 3． 4 各部門每年第一季度進行一次質量記錄鑒定，以確定繼續(xù)保留或銷毀。屬于質量管理體系的審核、產品的監(jiān)視和測量等必須歸檔的記錄，應送辦公室檔案室進行存檔，如不必歸檔、超過保管期限的質量記錄，應銷毀 5． 4 辦公室建立各部門的質量記錄的清單，以便檢索和查詢 19 中管網制造業(yè)頻道 中管網制造業(yè)頻道 文件編號： CDQM20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 5／ 5． 1 章 管理職責／管理承諾 第 1 頁 共 l 頁 5 管理職責 5． 1 管理承諾 1 目的 明確總經理對建立和執(zhí)行質量管理體系并保持有效性的承諾。 2 范圍 適用于公司各管理層對保證產品質量、滿足顧客和政策法規(guī)要求的承諾。 3 職責 總經理負責批準和發(fā)布本公司的質量方針和質量目標；負責向職工傳達滿足顧客和政策法規(guī)要求的重要性；負責協調本公司各種資源能滿足產品質量的要求；負責主持管理評審。 4 相關文件 《質量手冊》 《程序文件》 5 工作程序 5． 1 總經理承諾本公司各管理層次及各職能部門和人員的管理職責己確定并得到貫徹。 5． 2 企業(yè)為保證產品質量滿足顧客和法律法規(guī)的要求，由責成 人事部 負責跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識。 5. 3 企業(yè)制訂了質量方針和質量目標。體現企業(yè)的長遠目標以及顧客期望和要求，并對顧客作出質量的承諾。 5. 4 企業(yè)決定對質量管理體系每年至少評審一次，以確保質量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進。 5． 5 企業(yè)承諾在生產、服務過程中，各管理職能協調統一，確保獲得在人才、資金 、管理、技術、裝備、信息與環(huán)境等資源滿足顧客要求。 20 中管網制造業(yè)頻道 中管網制造業(yè)頻道 文件編號： CDQM20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 5． 2 章 以顧客為中心 第 1 頁 共 1 頁 5． 2 以顧客為中心 l 目的 明確以顧客為中心的質量管理指導思想，確保顧客的要求得到確定和滿足。 2 范圍 適用于企業(yè)與顧客的溝通與服務及對產品質量有關的要求。 3 職責 3． 1 總經理應以實現顧客滿意 為目標，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 3． 2 業(yè)務部具體負責與顧客的溝通和服務工作。 4 相關文件 QP8． 2． 1—0l 《顧客滿意度的監(jiān)視和測量控制程序》 5 工作程序 5． 1 總經理應以實現顧客滿意為目標，建立并保持“以顧客為中心”的質量管理體系，確保顧客的需求和期望得到確定、轉化為要求并予以滿足。 5. 2 總經理要認真研究顧客的要求，并據此在企業(yè)制定質量方針和質量目標時應得到體現。 5． 3 業(yè)務部要認真研究并明確顧客對產品質量的要求。 5． 4 在明確顧客要求的基 礎上，結合本企業(yè)的實力，制定滿足顧客要求的產品質量內控標準。若顧客要求不明確時，要按照國家有關技術規(guī)范和技術標準要求生產。 5． 5 各部門要按照《顧客滿意度的監(jiān)視和測量控制程序》等文件要求開展工作，確保顧客滿意。