電子申報出口貨物退稅資料要求(編輯修改稿)
2025-07-13 13:59 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 B、企業(yè)名稱：輸入企業(yè)代碼后，系統(tǒng)自動顯示；C、關(guān)聯(lián)號：暫不填；D、部門代碼：若企業(yè)分部核算，則輸已在企業(yè)登記模塊中登記的部門代碼，若不分部核算，則輸入空；E、申報年月：即退稅所屬期的概念，四位，如：9710；F、序號：不足4位，請前補零，如：0065即第65條。企業(yè)碼＋部門碼＋申報年月＋序號保持唯一；G、進貨憑證號：專用稅票的11位編號＋2位項號（01，02，03），類似報關(guān)單號的輸入方法，增值稅專用稅票號碼在稅票的右上角。一張稅票上若只有一行明細數(shù)據(jù)，則輸入11位號碼后，后補01；若有多行數(shù)字，則第一行后補01，第二行后補02，以此類推。例如：（0961）1234567數(shù)字共11位第1位：0表示專用稅票，1表示分割單第2－3位：印刷年份第4位：印刷批次第5－11位：流水號第12－13位：項號稅票的第一行明細數(shù)據(jù)對應(yīng)的進貨憑證號應(yīng)為：0961123456701稅票的第二行明細數(shù)據(jù)對應(yīng)的進貨憑證號應(yīng)為：0961123456702若企業(yè)劃細核算，稅票上只有一行明細數(shù)據(jù)，而外貿(mào)企業(yè)在申報中對應(yīng)兩個商品代碼，則應(yīng)錄入兩筆數(shù)據(jù)，相同的進貨憑證號，不同的商品代碼及各自的數(shù)值。有的專用稅票上開具不規(guī)范，多合計行，則此行不應(yīng)輸入。H、開票日期：按yy+mm+dd的格式輸入，如970921即表示97年9月21日；I、商品代碼：企業(yè)自加商品需先在商品碼維護中追加；J、商品名稱：系統(tǒng)自動顯示；K、數(shù)量：L、單價：系統(tǒng)自動根據(jù)數(shù)量和計稅金額計算生成；M、計稅金額：N、法定征稅稅率：按百分比格式輸入。O、征收率：系統(tǒng)自動生成；P、實繳稅額：系統(tǒng)自動計
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