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正文內(nèi)容

一體化質(zhì)量手冊(cè)(編輯修改稿)

2024-12-11 05:25 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 和定義。本手冊(cè)中所出現(xiàn)的術(shù)語(yǔ)“產(chǎn)品”,也可指“服務(wù)”。 3. 3QEM 手冊(cè)的管理 本手冊(cè) 在管理者代表主持下組織編寫(xiě)和實(shí)施,由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布,適用于本公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù),各職能部門(mén)都要依據(jù)職能分配表( 2. 4)的規(guī)定,分別負(fù)責(zé),認(rèn)真執(zhí)QEM 管理手冊(cè) 文件編號(hào): XTL/QEMⅠ 版本號(hào): B0 15 行。通過(guò)培訓(xùn),全體員工必須做到認(rèn)識(shí)到位、責(zé)任到位、措施到位、落實(shí)到位。 本手冊(cè)為受控文件,發(fā)放對(duì)象是公司最高管理者和各部門(mén)負(fù)責(zé)人,在受控版本的封面上加蓋“受控”章,按《文件控制程序》的規(guī)定辦理發(fā)放和管理手續(xù)。經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)提供給公司以外人員時(shí)不再受控,對(duì)其版本的有效性,本公司不做跟蹤。 本手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管,保持完整清潔,不得隨意 涂改,不允許提供給公司以外人員;如有修改建議,必須經(jīng)管理者代表認(rèn)可,并作好更改記錄。 發(fā)放范圍 部門(mén) 總經(jīng)理 銷(xiāo)售 /項(xiàng)目 計(jì)劃物控 采購(gòu) 廠部 倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù) 企管 品保 /品管 技術(shù) 代號(hào) 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 簽收 3. 4 管 理 者 代 表 任 命 書(shū) 任 命 書(shū) 為了貫徹執(zhí)行 GB/T190012020idtISO9001: 20 GB/T240012020idtISO14001: 2020和 IECQHSPM QC080000:2020 標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo),保證正常有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn),及時(shí)處理運(yùn)行中的各種問(wèn)題,特任命 先生 為我公司的管理者代表。 管理者代表的職責(zé)是: 1.確保按照上述三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量 /環(huán)境管理 /HSF 體系。 2.檢查并及時(shí)處理影響體系運(yùn)行的有關(guān)問(wèn)題;向最高管理者報(bào)告運(yùn)行情況以供評(píng)審,并為體系運(yùn)行的改進(jìn)提供依據(jù)。 3.通過(guò)培訓(xùn)和服務(wù),確保在整個(gè)公司內(nèi)提升滿足顧客、社會(huì)和其他相關(guān)方要求的意識(shí)。 4.負(fù)責(zé)體系管理有關(guān)事宜的內(nèi)、 外部聯(lián)系,包括第一、二、三方審核。 QEM 管理手冊(cè) 文件編號(hào): XTL/QEMⅠ 版本號(hào): B0 16 5.行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定的其他質(zhì)量 /環(huán)境 /HSF 管理的職責(zé)和權(quán)限。 總經(jīng)理: 2020 年 9 月 17 日 4. 0 QEM 體系 本公司在質(zhì)量 /環(huán)境 HSF 方面實(shí)施控制的管理體系包括:為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持質(zhì)量 /環(huán)境管理方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、策劃活動(dòng)、職責(zé)、程序、過(guò)程和資源。按照GB/T190012020idtISO9001: 20 GB/T240012020idtISO14001: 2020 和 IECQHSPM QC080000:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量 /環(huán)境整合型管理體系。 4. 1 總 要 求 本公司按照 GB/T190012020idtISO9001: 20 GB/T240012020idtISO14001: 2020和 IECQHSPMQC080000:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求,建立起質(zhì)量 /環(huán)境管理 /HSF 體系,編制了系統(tǒng)的體系管理文件(包括管理手冊(cè) 包含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 、記錄表格和新通聯(lián)化學(xué)物質(zhì)管理體系),在工作中予以實(shí)施,并力求持續(xù)改進(jìn)其有效性,組織應(yīng): 1)明確了這些文件的適用范圍以及對(duì)文件和記錄的控制; 2)明確了公司內(nèi)部崗位設(shè)置及其職責(zé)和權(quán)限; 3)確定了管理體系所需的過(guò)程、活動(dòng)及其在整個(gè)公司中的應(yīng)用; 4)確定了過(guò)程的順序和相互作用; 5)確定所需的準(zhǔn)則和方法,以確保這些過(guò)程的運(yùn)行和控制有效; QEM 管理手冊(cè) 文件編號(hào): XTL/QEMⅠ 版本號(hào): B0 17 6)確??梢垣@得必要求資源和信息,以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和監(jiān)視; 7)監(jiān)視、測(cè)量(適用時(shí))和分析這些過(guò)程; 8)實(shí)施必要的措施,以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 公司應(yīng)按本手冊(cè)的要求管理這些過(guò)程。 本公司采用 PDCA 循環(huán)的方法識(shí)別和控制過(guò)程的有效性,使每一個(gè)過(guò)程都可以通過(guò)“策劃、實(shí)施、檢查、處置”達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的,進(jìn)而增強(qiáng)體系管理的有效性。 本公司為了實(shí)際需要,選擇外包方實(shí)施相應(yīng)的外包需求。針對(duì)任何影響產(chǎn)品符合性的外包過(guò)程(例如計(jì)量器具的檢定、模切板和印刷版制作、特定項(xiàng)目的檢驗(yàn)、特殊工種培訓(xùn)、特定的產(chǎn)品委托加工、某些運(yùn)輸項(xiàng)目的外包等),按本手冊(cè) 和 實(shí)施控制,對(duì)此類(lèi)外包過(guò)程控制的類(lèi)型和程度在《采購(gòu)控制程序》中加以規(guī)定,并執(zhí)行相應(yīng)的作業(yè) 文件和記錄。 公司確保對(duì)外包過(guò)程的控制,并不免除其滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任。對(duì)外包過(guò)程控制的類(lèi)型和程序可受諸如下列因素影響: A)外包過(guò)程對(duì)公司提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響; B)對(duì)外過(guò)程控制的分擔(dān)程度; C)通過(guò)應(yīng)用 實(shí)現(xiàn)所需控制的能力。 4. 2 文 件 要 求 總則 本公司管理體系文件包括: 1) 形成文件的 QEM 方針、質(zhì)量目標(biāo) /環(huán)境目標(biāo); 2) QEM 管理手冊(cè),描述了管理體系,其內(nèi)容覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的所有要求。 3) QEM 程序文件,它闡述了公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系所需過(guò)程的具 體操作流程和管理方法,并對(duì)其形成相應(yīng)的記錄。與公司的 QEM 方針相一致,具有可操作性和可檢查性; 4) QEM 作業(yè)文件,它是公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系運(yùn)行控制的作業(yè)指導(dǎo),規(guī)定了各類(lèi)作業(yè)的方法和準(zhǔn)則,并對(duì)其形成相應(yīng)的記錄。 5)與本公司確定的策劃和運(yùn)行機(jī)制質(zhì)量 /環(huán)境管理體系所需的外來(lái)文件; 6)為應(yīng)對(duì) WEEE/RoHS 指令,依據(jù) IECQHSPMQC080000:2020 標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)的《新通聯(lián) CMS化學(xué)物質(zhì)管理手冊(cè)》。 QEM 手冊(cè) QEM 手冊(cè)是本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的頂層文件,是公司全體員工必須遵守的法規(guī) ,QEM 管理手冊(cè) 文件編號(hào): XTL/QEMⅠ 版本號(hào): B0 18 包括了以下內(nèi)容: 1)規(guī)定本公司質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo); 2) 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的范圍,包括任何刪減的細(xì)節(jié)和正當(dāng)?shù)睦碛桑? 3)引用本公司的程序文件,并概述其結(jié)構(gòu)和管理。表述公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系過(guò)程之間的相互作用。 《 QEM 手冊(cè)》的管理參見(jiàn)本手冊(cè) 的規(guī)定。 文件控制 1)總則 為確保質(zhì)量 /環(huán)境管理體系所要求的文件得到有效控制,建立、實(shí)施并保持《文件控制程序》,使體系文件從批準(zhǔn)發(fā)布直至失效的全過(guò)程都得到有效控制,確保在使用場(chǎng)合可得到適用的有效版本;確保外來(lái)文件得到識(shí)別并控制其分發(fā)。 2)文件的控制范圍 QEM 體系所要求的一切文件均屬控制范圍,見(jiàn)本手冊(cè) 的規(guī)定。記錄是一種特殊類(lèi)型的文件,依據(jù)本手冊(cè) 的要求控制, 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)文件控制的執(zhí)行情況予以監(jiān)督、檢查和管理。 3)文件控制是指: A 為使文件是充分與適宜的,文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)。 B 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新,并再次批準(zhǔn); C 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別; D 確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本; E 確保文件保持清晰、易于識(shí)別; F 要明確外來(lái)文件是公司所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量環(huán)境體系所必須的,外來(lái)文件應(yīng)根據(jù) 不同的用途,由相關(guān)部門(mén)收集和控制,確保使用最新版本的文件。 G 防止作廢文件的非預(yù)期使用,如果出于某種目的而保留作廢文件,對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 4)文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)行保持一致,隨著質(zhì)量環(huán)境體系的變化及質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)的變化應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量環(huán)境管理體系文件,定期評(píng)審,確保其有效性、充分性和適宜性。 記錄的控制 1)建立、實(shí)施并保持《記錄控制程序》,通過(guò)對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、收集、檢索、QEM 管理手冊(cè) 文件編號(hào): XTL/QEMⅠ 版本號(hào): B0 19 保留和處置控制,證實(shí)產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)質(zhì)量符合要求;也為相關(guān)產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)的可追溯性和質(zhì)量改進(jìn)提供分析 依據(jù)。 2)記錄的管理屬于各職能主管部門(mén),按照《記錄控制程序》控制本部門(mén)的記錄,并接受管理者代表的監(jiān)控;記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索,其媒體可以是書(shū)面文字記載或磁(光)盤(pán)記載、相片記載、錄像記載等;來(lái)自顧客、供方或其他相關(guān)方的記錄也應(yīng)成為本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理記錄的組成部分。 支持性文件 1)《文件控制程序》 2)《記錄控制程序》 5. 0 管 理 職 責(zé) 明確總經(jīng)理的職責(zé),以利于 QEM 體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)。包括為管理承諾提供證據(jù)、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則、方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限、內(nèi)部溝通、 管理者代表的任命、體系的策劃和管理評(píng)審的組織等相關(guān)內(nèi)容。 5. 1 管 理 承 諾 總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng),對(duì)建立和實(shí)施 QEM 體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù): 1)采取培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議形式向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性,樹(shù)立和增強(qiáng)全員的質(zhì)量 /環(huán)境意識(shí); 2)制定 QEM 方針和確保質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。明確它們應(yīng)成為公司全體員工的關(guān)注焦點(diǎn)和奮斗方向; 3)確定組織結(jié)構(gòu),為 QEM 體系的建立和實(shí)施提供指導(dǎo)和框架; 4)任命管理者代表,指定其負(fù)責(zé) QEM 體系的建立、實(shí)施和保持的具體事宜; 5)采取措施,確保提供人員、物料、設(shè)備、技術(shù)、環(huán)保和安全等資源支持; 6)按策劃的要求進(jìn)行管理評(píng)審。 所有證據(jù)的提供應(yīng)通過(guò)記錄的方式,這些記錄可以包括財(cái)務(wù)活動(dòng)記錄、過(guò)程表現(xiàn)測(cè)量、員工、顧客和其他相關(guān)方的滿意程度的評(píng)價(jià)、內(nèi)外部審核資料等。 支持性文件 1)《方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》 2)《法律法規(guī)和其他要求管理程序》 3)《管理評(píng)審控制程序》 QEM 管理手冊(cè) 文件編號(hào): XTL/QEMⅠ 版本號(hào): B0 20 5. 2 以 顧 客 為 關(guān) 注 焦 點(diǎn) 使顧客和其他相關(guān)方的要求得到滿足 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方 明示的和隱含的需求和期望,并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。 總經(jīng)理應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn),全面理解顧客和其他相關(guān)方明示的和隱含的要求和期望,在法律法規(guī)、國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的范圍內(nèi),將顧客和其他相關(guān)方的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。建立《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》,增強(qiáng)顧客和其他相關(guān)方的滿意。顧客要求和期望通過(guò)本手冊(cè) 、 、 的實(shí)施結(jié)果予以證實(shí)。 對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)量 建立并執(zhí)行《顧客滿意度測(cè)量程序》,保持與顧客的日常溝通,了解顧客滿意程度,認(rèn)真分析和處理顧客信息反饋和抱怨,以采取相應(yīng)的糾正、 預(yù)防或改進(jìn)措施達(dá)到顧客滿意。 總經(jīng)理通過(guò)管理評(píng)審、第一、二、三方審核等活動(dòng)掌握顧客和其他相關(guān)方的需求、實(shí)施預(yù)防控制,提出持續(xù)改進(jìn)的措施,確保顧客和其他相關(guān)方要求得到確定并予以滿足。 支持性文件 1)《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 2)《顧客滿意度測(cè)量程序》 3)《對(duì)相關(guān)方的環(huán)境施加影響管理程序》 5. 3 QEM 方針 總則 建立、實(shí)施并保持《方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》,規(guī)定總經(jīng)理以“八項(xiàng)質(zhì)量管理原則”為基礎(chǔ),結(jié)合公司實(shí)際情況,考慮相關(guān)方的要求,制定 QEM 方針并 形成文件(參見(jiàn) 條款),傳達(dá)到全體員工。 QEM 方針應(yīng)確保: 1)與公司的宗旨相適應(yīng),體現(xiàn)對(duì)法律法規(guī)和應(yīng)遵循的其他要求的承諾; 2)體現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)思想,適應(yīng)其行業(yè)特性和公司規(guī)模; 3)包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防有效性的承諾; 4)為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo) /環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)提供框架,便于目標(biāo)、指標(biāo)的逐層分解; 5) QEM 方針應(yīng)形成文件,傳達(dá)到全體員工,以達(dá)到充分溝通、理解一致的目的; 6)在管理評(píng)審時(shí),對(duì) QEM 方針實(shí)施情況和持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審; QEM 管理手冊(cè) 文件編號(hào): XTL/QEMⅠ 版本號(hào): B0 21 7)對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng) 實(shí)行控制,執(zhí)行《文件控制程序》。 方針的傳達(dá)和實(shí)施 公司通過(guò)培訓(xùn)、信 息交流、看板、公告和宣傳手冊(cè)等方式對(duì)全體員工進(jìn)行宣貫。 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)應(yīng)對(duì)方針進(jìn)行評(píng)審: 1)管理評(píng)審時(shí); 2)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化時(shí); 3)法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí); 4)相關(guān)方提出新要求。 方針的修訂
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