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正文內(nèi)容

一體化質(zhì)量手冊(編輯修改稿)

2024-12-11 05:25 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 和定義。本手冊中所出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”,也可指“服務(wù)”。 3. 3QEM 手冊的管理 本手冊 在管理者代表主持下組織編寫和實施,由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布,適用于本公司所有活動、產(chǎn)品及服務(wù),各職能部門都要依據(jù)職能分配表( 2. 4)的規(guī)定,分別負(fù)責(zé),認(rèn)真執(zhí)QEM 管理手冊 文件編號: XTL/QEMⅠ 版本號: B0 15 行。通過培訓(xùn),全體員工必須做到認(rèn)識到位、責(zé)任到位、措施到位、落實到位。 本手冊為受控文件,發(fā)放對象是公司最高管理者和各部門負(fù)責(zé)人,在受控版本的封面上加蓋“受控”章,按《文件控制程序》的規(guī)定辦理發(fā)放和管理手續(xù)。經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)提供給公司以外人員時不再受控,對其版本的有效性,本公司不做跟蹤。 本手冊持有者應(yīng)妥善保管,保持完整清潔,不得隨意 涂改,不允許提供給公司以外人員;如有修改建議,必須經(jīng)管理者代表認(rèn)可,并作好更改記錄。 發(fā)放范圍 部門 總經(jīng)理 銷售 /項目 計劃物控 采購 廠部 倉庫 財務(wù) 企管 品保 /品管 技術(shù) 代號 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 簽收 3. 4 管 理 者 代 表 任 命 書 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行 GB/T190012020idtISO9001: 20 GB/T240012020idtISO14001: 2020和 IECQHSPM QC080000:2020 標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)對質(zhì)量 /環(huán)境管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo),保證正常有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn),及時處理運(yùn)行中的各種問題,特任命 先生 為我公司的管理者代表。 管理者代表的職責(zé)是: 1.確保按照上述三個標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施和保持質(zhì)量 /環(huán)境管理 /HSF 體系。 2.檢查并及時處理影響體系運(yùn)行的有關(guān)問題;向最高管理者報告運(yùn)行情況以供評審,并為體系運(yùn)行的改進(jìn)提供依據(jù)。 3.通過培訓(xùn)和服務(wù),確保在整個公司內(nèi)提升滿足顧客、社會和其他相關(guān)方要求的意識。 4.負(fù)責(zé)體系管理有關(guān)事宜的內(nèi)、 外部聯(lián)系,包括第一、二、三方審核。 QEM 管理手冊 文件編號: XTL/QEMⅠ 版本號: B0 16 5.行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定的其他質(zhì)量 /環(huán)境 /HSF 管理的職責(zé)和權(quán)限。 總經(jīng)理: 2020 年 9 月 17 日 4. 0 QEM 體系 本公司在質(zhì)量 /環(huán)境 HSF 方面實施控制的管理體系包括:為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持質(zhì)量 /環(huán)境管理方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、策劃活動、職責(zé)、程序、過程和資源。按照GB/T190012020idtISO9001: 20 GB/T240012020idtISO14001: 2020 和 IECQHSPM QC080000:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量 /環(huán)境整合型管理體系。 4. 1 總 要 求 本公司按照 GB/T190012020idtISO9001: 20 GB/T240012020idtISO14001: 2020和 IECQHSPMQC080000:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求,建立起質(zhì)量 /環(huán)境管理 /HSF 體系,編制了系統(tǒng)的體系管理文件(包括管理手冊 包含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書 、記錄表格和新通聯(lián)化學(xué)物質(zhì)管理體系),在工作中予以實施,并力求持續(xù)改進(jìn)其有效性,組織應(yīng): 1)明確了這些文件的適用范圍以及對文件和記錄的控制; 2)明確了公司內(nèi)部崗位設(shè)置及其職責(zé)和權(quán)限; 3)確定了管理體系所需的過程、活動及其在整個公司中的應(yīng)用; 4)確定了過程的順序和相互作用; 5)確定所需的準(zhǔn)則和方法,以確保這些過程的運(yùn)行和控制有效; QEM 管理手冊 文件編號: XTL/QEMⅠ 版本號: B0 17 6)確保可以獲得必要求資源和信息,以支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)視; 7)監(jiān)視、測量(適用時)和分析這些過程; 8)實施必要的措施,以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 公司應(yīng)按本手冊的要求管理這些過程。 本公司采用 PDCA 循環(huán)的方法識別和控制過程的有效性,使每一個過程都可以通過“策劃、實施、檢查、處置”達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的,進(jìn)而增強(qiáng)體系管理的有效性。 本公司為了實際需要,選擇外包方實施相應(yīng)的外包需求。針對任何影響產(chǎn)品符合性的外包過程(例如計量器具的檢定、模切板和印刷版制作、特定項目的檢驗、特殊工種培訓(xùn)、特定的產(chǎn)品委托加工、某些運(yùn)輸項目的外包等),按本手冊 和 實施控制,對此類外包過程控制的類型和程度在《采購控制程序》中加以規(guī)定,并執(zhí)行相應(yīng)的作業(yè) 文件和記錄。 公司確保對外包過程的控制,并不免除其滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任。對外包過程控制的類型和程序可受諸如下列因素影響: A)外包過程對公司提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響; B)對外過程控制的分擔(dān)程度; C)通過應(yīng)用 實現(xiàn)所需控制的能力。 4. 2 文 件 要 求 總則 本公司管理體系文件包括: 1) 形成文件的 QEM 方針、質(zhì)量目標(biāo) /環(huán)境目標(biāo); 2) QEM 管理手冊,描述了管理體系,其內(nèi)容覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的所有要求。 3) QEM 程序文件,它闡述了公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系所需過程的具 體操作流程和管理方法,并對其形成相應(yīng)的記錄。與公司的 QEM 方針相一致,具有可操作性和可檢查性; 4) QEM 作業(yè)文件,它是公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系運(yùn)行控制的作業(yè)指導(dǎo),規(guī)定了各類作業(yè)的方法和準(zhǔn)則,并對其形成相應(yīng)的記錄。 5)與本公司確定的策劃和運(yùn)行機(jī)制質(zhì)量 /環(huán)境管理體系所需的外來文件; 6)為應(yīng)對 WEEE/RoHS 指令,依據(jù) IECQHSPMQC080000:2020 標(biāo)準(zhǔn)編寫的《新通聯(lián) CMS化學(xué)物質(zhì)管理手冊》。 QEM 手冊 QEM 手冊是本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的頂層文件,是公司全體員工必須遵守的法規(guī) ,QEM 管理手冊 文件編號: XTL/QEMⅠ 版本號: B0 18 包括了以下內(nèi)容: 1)規(guī)定本公司質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo); 2) 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的范圍,包括任何刪減的細(xì)節(jié)和正當(dāng)?shù)睦碛桑? 3)引用本公司的程序文件,并概述其結(jié)構(gòu)和管理。表述公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系過程之間的相互作用。 《 QEM 手冊》的管理參見本手冊 的規(guī)定。 文件控制 1)總則 為確保質(zhì)量 /環(huán)境管理體系所要求的文件得到有效控制,建立、實施并保持《文件控制程序》,使體系文件從批準(zhǔn)發(fā)布直至失效的全過程都得到有效控制,確保在使用場合可得到適用的有效版本;確保外來文件得到識別并控制其分發(fā)。 2)文件的控制范圍 QEM 體系所要求的一切文件均屬控制范圍,見本手冊 的規(guī)定。記錄是一種特殊類型的文件,依據(jù)本手冊 的要求控制, 管理者代表負(fù)責(zé)對相關(guān)文件控制的執(zhí)行情況予以監(jiān)督、檢查和管理。 3)文件控制是指: A 為使文件是充分與適宜的,文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)。 B 必要時對文件進(jìn)行評審與更新,并再次批準(zhǔn); C 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別; D 確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本; E 確保文件保持清晰、易于識別; F 要明確外來文件是公司所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量環(huán)境體系所必須的,外來文件應(yīng)根據(jù) 不同的用途,由相關(guān)部門收集和控制,確保使用最新版本的文件。 G 防止作廢文件的非預(yù)期使用,如果出于某種目的而保留作廢文件,對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 4)文件規(guī)定應(yīng)與實際運(yùn)行保持一致,隨著質(zhì)量環(huán)境體系的變化及質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)的變化應(yīng)及時修訂質(zhì)量環(huán)境管理體系文件,定期評審,確保其有效性、充分性和適宜性。 記錄的控制 1)建立、實施并保持《記錄控制程序》,通過對記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、收集、檢索、QEM 管理手冊 文件編號: XTL/QEMⅠ 版本號: B0 19 保留和處置控制,證實產(chǎn)品、活動和服務(wù)質(zhì)量符合要求;也為相關(guān)產(chǎn)品、活動和服務(wù)的可追溯性和質(zhì)量改進(jìn)提供分析 依據(jù)。 2)記錄的管理屬于各職能主管部門,按照《記錄控制程序》控制本部門的記錄,并接受管理者代表的監(jiān)控;記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索,其媒體可以是書面文字記載或磁(光)盤記載、相片記載、錄像記載等;來自顧客、供方或其他相關(guān)方的記錄也應(yīng)成為本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理記錄的組成部分。 支持性文件 1)《文件控制程序》 2)《記錄控制程序》 5. 0 管 理 職 責(zé) 明確總經(jīng)理的職責(zé),以利于 QEM 體系的建立、實施和改進(jìn)。包括為管理承諾提供證據(jù)、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則、方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限、內(nèi)部溝通、 管理者代表的任命、體系的策劃和管理評審的組織等相關(guān)內(nèi)容。 5. 1 管 理 承 諾 總經(jīng)理通過以下活動,對建立和實施 QEM 體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù): 1)采取培訓(xùn)、宣傳資料或會議形式向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性,樹立和增強(qiáng)全員的質(zhì)量 /環(huán)境意識; 2)制定 QEM 方針和確保質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)。明確它們應(yīng)成為公司全體員工的關(guān)注焦點(diǎn)和奮斗方向; 3)確定組織結(jié)構(gòu),為 QEM 體系的建立和實施提供指導(dǎo)和框架; 4)任命管理者代表,指定其負(fù)責(zé) QEM 體系的建立、實施和保持的具體事宜; 5)采取措施,確保提供人員、物料、設(shè)備、技術(shù)、環(huán)保和安全等資源支持; 6)按策劃的要求進(jìn)行管理評審。 所有證據(jù)的提供應(yīng)通過記錄的方式,這些記錄可以包括財務(wù)活動記錄、過程表現(xiàn)測量、員工、顧客和其他相關(guān)方的滿意程度的評價、內(nèi)外部審核資料等。 支持性文件 1)《方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》 2)《法律法規(guī)和其他要求管理程序》 3)《管理評審控制程序》 QEM 管理手冊 文件編號: XTL/QEMⅠ 版本號: B0 20 5. 2 以 顧 客 為 關(guān) 注 焦 點(diǎn) 使顧客和其他相關(guān)方的要求得到滿足 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方 明示的和隱含的需求和期望,并爭取超越這些需求和期望。 總經(jīng)理應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn),全面理解顧客和其他相關(guān)方明示的和隱含的要求和期望,在法律法規(guī)、國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的范圍內(nèi),將顧客和其他相關(guān)方的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。建立《與顧客有關(guān)的過程控制程序》,增強(qiáng)顧客和其他相關(guān)方的滿意。顧客要求和期望通過本手冊 、 、 的實施結(jié)果予以證實。 對顧客滿意度進(jìn)行測量 建立并執(zhí)行《顧客滿意度測量程序》,保持與顧客的日常溝通,了解顧客滿意程度,認(rèn)真分析和處理顧客信息反饋和抱怨,以采取相應(yīng)的糾正、 預(yù)防或改進(jìn)措施達(dá)到顧客滿意。 總經(jīng)理通過管理評審、第一、二、三方審核等活動掌握顧客和其他相關(guān)方的需求、實施預(yù)防控制,提出持續(xù)改進(jìn)的措施,確保顧客和其他相關(guān)方要求得到確定并予以滿足。 支持性文件 1)《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 2)《顧客滿意度測量程序》 3)《對相關(guān)方的環(huán)境施加影響管理程序》 5. 3 QEM 方針 總則 建立、實施并保持《方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》,規(guī)定總經(jīng)理以“八項質(zhì)量管理原則”為基礎(chǔ),結(jié)合公司實際情況,考慮相關(guān)方的要求,制定 QEM 方針并 形成文件(參見 條款),傳達(dá)到全體員工。 QEM 方針應(yīng)確保: 1)與公司的宗旨相適應(yīng),體現(xiàn)對法律法規(guī)和應(yīng)遵循的其他要求的承諾; 2)體現(xiàn)公司的經(jīng)營思想,適應(yīng)其行業(yè)特性和公司規(guī)模; 3)包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防有效性的承諾; 4)為制定和評審質(zhì)量目標(biāo) /環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)提供框架,便于目標(biāo)、指標(biāo)的逐層分解; 5) QEM 方針應(yīng)形成文件,傳達(dá)到全體員工,以達(dá)到充分溝通、理解一致的目的; 6)在管理評審時,對 QEM 方針實施情況和持續(xù)適宜性進(jìn)行評審; QEM 管理手冊 文件編號: XTL/QEMⅠ 版本號: B0 21 7)對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng) 實行控制,執(zhí)行《文件控制程序》。 方針的傳達(dá)和實施 公司通過培訓(xùn)、信 息交流、看板、公告和宣傳手冊等方式對全體員工進(jìn)行宣貫。 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時應(yīng)對方針進(jìn)行評審: 1)管理評審時; 2)公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化時; 3)法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時; 4)相關(guān)方提出新要求。 方針的修訂
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