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正文內(nèi)容

一體化質(zhì)量手冊(cè)(參考版)

2024-11-09 05:25本頁(yè)面
  

【正文】 根據(jù)產(chǎn)品和組織的具體情況,可QEM 管理手冊(cè) 文件編號(hào): XTL/QEMⅠ 版本號(hào): B0 35 以單獨(dú)或以任意組合的方式進(jìn)行并記錄。 當(dāng)先前的策劃輸出隨著設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn) 展而不適用時(shí),策劃的輸出應(yīng)予以更新,以保證設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的順利開(kāi)展。 6)也應(yīng)將相關(guān)信息在組織內(nèi)部進(jìn)行交流。 4)和同行業(yè)的交流。 3)顧客或外部相關(guān)方的信息反饋(包括顧客抱怨); 各部門(mén)所獲悉的顧客或外部相關(guān)方 (如政府、銀行、質(zhì)量、檢測(cè)、環(huán)保、保險(xiǎn)、運(yùn)輸、社區(qū)居民等 )投訴或抱怨,應(yīng)及時(shí)回應(yīng),認(rèn)真分析和處理,采取有效措施,使顧客或相關(guān)方滿(mǎn)意。 2)問(wèn)詢(xún)、合同或訂單的處理,包括對(duì)其修改; 銷(xiāo)售部收集顧客來(lái)信、 來(lái)電、傳真、報(bào)摘、電子郵件等信息,并予以解答和跟蹤,對(duì)信息存檔。 公司確保在建立環(huán)境目標(biāo)時(shí),對(duì)這些重大因素加以考慮,將此信息形成文件并及時(shí)更新。 6)若顧客沒(méi)有提供形成文件的要求,組織在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 4)是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 2)公司簽定每一份合同前都必須經(jīng)過(guò)評(píng)審,評(píng)審可根據(jù)合同金額大小、新老產(chǎn)品合同的差別和產(chǎn)品復(fù)雜程度不同等情況而采用會(huì)議評(píng)審、傳遞會(huì)簽方式;對(duì)于包裝類(lèi)重復(fù)性生產(chǎn)的老產(chǎn)品新訂單可加蓋“合同已評(píng)審”印章,合同評(píng)審應(yīng)確保: 產(chǎn)品的要求以文件形式得到規(guī)定,以確保合同雙方理解一致; 與以前表述不一致的合同訂單的要求已經(jīng)得到解決; 與產(chǎn)品要求已得到規(guī)定; 公司有能力滿(mǎn)足 規(guī)定的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審、判定和評(píng)價(jià) 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 1)在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 注:交付后活動(dòng)包括諸如保證條款規(guī)定的措施、合同義務(wù)(例如:維修服務(wù))、附加服務(wù)(例如:回收或最終處置)等。 所有適用于材料的購(gòu)置、貯存、搬運(yùn)、回收、消除或處理的法規(guī)。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程相互間的關(guān)系 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和子程序是相互關(guān)聯(lián)、相互影響的,按照《人力資源管理程序》、《設(shè)備、設(shè)施管理程序》、《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》、《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制程序》、《信息交流管理程序》、《顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序》、《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》對(duì)其進(jìn)行控制。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程與運(yùn)行控制的范圍 1)生產(chǎn)活動(dòng)包括:生產(chǎn)過(guò)程、動(dòng)力運(yùn)行、設(shè)備維護(hù)、包裝儲(chǔ)存、運(yùn)輸交付、污染源控制、廢棄物處理、事故的預(yù)防和查處等; 2)管理內(nèi)容包括:物資、能源、倉(cāng)庫(kù)、檢測(cè)、相關(guān)方、化學(xué)品使用、職業(yè)病防治和法律法規(guī)要求等。確定對(duì)環(huán)境具有,或可能具有重大影響的因素(即QEM 管理手冊(cè) 文件編號(hào): XTL/QEMⅠ 版本號(hào): B0 31 重要環(huán)境因素)。 各部門(mén)按質(zhì)量計(jì)劃規(guī)定的任務(wù)予以實(shí)施。 特定產(chǎn)品、項(xiàng)目的策劃 1)當(dāng)顧客有特殊要求,如特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同要求的特殊過(guò)程,銷(xiāo)售部應(yīng)與顧客交流,充分理解并與顧客的要求達(dá)成一致; 2)品保部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或特殊過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量策劃,質(zhì)量策劃應(yīng) 確定過(guò)程、所需文件和所需資源,并形成便于操作的質(zhì)量計(jì)劃。策劃應(yīng)確定下列內(nèi)容: 1)產(chǎn)品應(yīng)達(dá) 到的質(zhì)量目標(biāo)和要求; 2)公司的環(huán)境管理要求; 3)針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求; QEM 管理手冊(cè) 文件編號(hào): XTL/QEMⅠ 版本號(hào): B0 30 4)針對(duì)產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則; 5)針對(duì)環(huán)境管理所要求的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)以及管理績(jī)效; 6)針對(duì)任何有損環(huán)境物質(zhì)控制管理的行為采取措施,嚴(yán)格執(zhí)行 IECQHSPM QC080000 標(biāo)準(zhǔn); 7)對(duì)實(shí)現(xiàn)過(guò)程和所形成產(chǎn)品以及環(huán)境績(jī)效滿(mǎn)足要求提供證據(jù)所需的記錄。在以下 ~ 各條款中分別予以描述。 支持性文件 1)《工作環(huán)境和能源使用管理程序》 2)《廢棄物管理程序》 3)《化學(xué)危險(xiǎn)品管理規(guī)定》 7. 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制 本公司將過(guò)程方法的原則用于所有的運(yùn)行和活動(dòng),并對(duì)其進(jìn)行控制,產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行控制是一組有序的過(guò)程及所包含的子過(guò)程。 企管部和各分廠及其領(lǐng)導(dǎo)分別負(fù)責(zé)廠區(qū)和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境的管理和統(tǒng)籌安排,各職能部門(mén)配合實(shí)施并負(fù)責(zé)保持。 支持性文件 QEM 管理手冊(cè) 文件編號(hào): XTL/QEMⅠ 版本號(hào): B0 29 1)《設(shè)備、設(shè)施管理程序》 6. 4 工 作 環(huán) 境 本公司在進(jìn)行 QEM 體系策劃時(shí),應(yīng)確定和管理為達(dá)到產(chǎn)品制造或運(yùn)行控制符合要求所需的工作環(huán)境因素,通常包括: 1)物理因素如光照、通風(fēng)、衛(wèi)生、溫度、濕度、噪聲、粉塵、氣味、清潔度或天氣等; 2)人的因素如適宜的工作方法、企業(yè)文化、安全規(guī)則與指南等; 注:工作環(huán)境是指工作時(shí)所處的條件,包括物理的、環(huán)境的或其他因素。 支持性文件 1) 《人力資源管理程序》 2)《各級(jí)員工崗位職責(zé)和能力要求》 3)《業(yè)績(jī)考核管理規(guī)定》 6. 3 基 礎(chǔ) 設(shè) 施 各分廠應(yīng)建立、實(shí)施并保持《設(shè)備、設(shè)施管理程序》 ,公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施: 1)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施; 2)過(guò)程設(shè)備(硬件和軟件); 3)支持性服務(wù)(如:運(yùn)輸、水、電、通訊和 ERP 等信息系統(tǒng)) 針對(duì)每項(xiàng)特定的合同、項(xiàng)目或產(chǎn)品所需的專(zhuān)用設(shè)備或設(shè)施應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃時(shí)確定,或在適用時(shí)制定的質(zhì)量計(jì)劃、管理方案中闡明。 4)人事部門(mén)負(fù)責(zé)所有培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí),組織教學(xué)內(nèi)容以及業(yè)績(jī)考核;對(duì)新員工必須進(jìn)行崗前培訓(xùn)和崗位培訓(xùn);對(duì)轉(zhuǎn)崗員工必須接受轉(zhuǎn)崗培訓(xùn); 5)對(duì)從事特殊工種的人員(如 QEM 內(nèi)審員、專(zhuān)職檢驗(yàn)員、特殊過(guò)程、特殊崗位操作人員等)應(yīng)獲得上級(jí)或有關(guān)部門(mén)考核證書(shū) /資格證書(shū); 6)通過(guò)考試考核、實(shí)際操作和收集有關(guān)生產(chǎn)過(guò)程、運(yùn)行控制的信息,對(duì)各類(lèi)培訓(xùn)評(píng)估其有效性; 7)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 1)人事部門(mén)應(yīng)建立《各級(jí)員工崗位職責(zé)和能力要求》對(duì)人員能力的需求進(jìn)行識(shí)別, 并 要QEM 管理手冊(cè) 文件編號(hào): XTL/QEMⅠ 版本號(hào): B0 28 協(xié)助各部門(mén)制定本部門(mén)人員的任職要求,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,作為招聘、上崗、轉(zhuǎn)崗、考評(píng)和培訓(xùn)的主要依據(jù); 2)各部門(mén)應(yīng)于每年初根據(jù)管理目標(biāo)和工作需要制定本部門(mén)的培訓(xùn)計(jì)劃,報(bào)給人事部門(mén)統(tǒng)籌規(guī)劃,制定公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃,管理者代表批準(zhǔn)執(zhí)行; 3)培訓(xùn)計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括 QEM 培訓(xùn)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)等。能力要求從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面綜合考慮,人事部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)人員能力的評(píng)估。當(dāng)出現(xiàn)資源不適應(yīng)情況時(shí) ,總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)及時(shí)按《設(shè)備、設(shè)施管理程序》、《人力資源管理程序》、《工作環(huán)境和能源使用管理程序》的要求協(xié)調(diào)解決。 資源包括人力、資金、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)、方法、工作環(huán)境、信息等。資源的管理就是人力、物力、財(cái)力的管理。 公司針對(duì)環(huán)境因素時(shí)遵循的原則要求: 1)覆蓋公司活動(dòng)的三種時(shí)態(tài):過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái); 2)覆蓋公司活動(dòng)的三種狀態(tài):正常、異常、緊急; 3)包括公司 活動(dòng)自身的影響,以及相關(guān)方帶來(lái)的環(huán)境因素。 支持性文件 1)《法律法規(guī)管理及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序 .》 QEM 管理手冊(cè) 文件編號(hào): XTL/QEMⅠ 版本號(hào): B0 26 2)《文件控制程序》 環(huán)境因素 公司建立 、實(shí)施與保持《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》。 合規(guī)性評(píng)價(jià) 為履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾,公司每年要對(duì)適用質(zhì)量 /環(huán)境管理的法律法規(guī)和基他要求的遵循情況至少進(jìn)行一次合規(guī)性評(píng)價(jià),以期通過(guò)評(píng)價(jià)不斷改進(jìn)公司的管理。 支持性文件 1)《管理評(píng)審控制程序》 5. 7 法律法規(guī)及其他要求和合規(guī)性評(píng)價(jià) 總則 公司建立并保持《法律法規(guī)管理及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》,以獲取并評(píng)價(jià)相關(guān)質(zhì)量 /環(huán)境法律法規(guī)和其他要求,確認(rèn)其適用性并跟蹤其變化,以便及時(shí)更新。 評(píng)審輸出 QEM 管理手冊(cè) 文件編號(hào): XTL/QEMⅠ 版本號(hào): B0 25 評(píng)審的輸 出是管理評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果,是總經(jīng)理對(duì) QEM 體系乃至經(jīng)營(yíng)宗旨作出戰(zhàn)略性決策的重要基礎(chǔ)。評(píng)審的過(guò)程應(yīng)形成記錄,由管理者代表負(fù)責(zé)保存。為此,總經(jīng)理授權(quán)管理者代表制定《管理評(píng)審控制程序》。 支持性文件 1)《信息交流管理程序》 2)《各級(jí)員工崗位職責(zé)和能力要求》 5. 6 管 理 評(píng) 審 QEM 管理手冊(cè) 文件編號(hào): XTL/QEMⅠ 版本號(hào): B0 24 總則 總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔定期對(duì)公司的 QEM 體系進(jìn)行管理評(píng)審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。重大事故信息應(yīng)在事發(fā)當(dāng)天報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)等候處理。管理者代表負(fù)責(zé) QEM 信息內(nèi)部溝通過(guò)程的策劃和管理。 內(nèi)部溝通 1)建立、實(shí)施《信息交流管理程序》,并保持在相關(guān)職能部門(mén)和相關(guān)層次之間就 QEM 體系的運(yùn)行情況進(jìn)行有效的溝通,確保 QEM 體系的有效運(yùn)行。 4.負(fù)責(zé)體系管理有關(guān)事宜的內(nèi)、外部聯(lián)系,包括第一、二、三方審核。 2.檢查并及時(shí)處理影響體系運(yùn)行的有關(guān)問(wèn)題;向最高管理者報(bào)告運(yùn)行情況以供評(píng)審,并為體系運(yùn)行的改進(jìn)提供依據(jù)。 4)充分利用人力資源、人才配置、資金投入、基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備、材料、技術(shù)方案的策劃等,確保各崗位的職責(zé)和權(quán)限有條件如實(shí)執(zhí)行。 支持性文件 1)《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》 2)《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)管理方案》 5. 5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 1)總經(jīng)理根據(jù)公司實(shí)際情況確定各部門(mén)職責(zé)和權(quán)限,形成書(shū)面文件(參見(jiàn)本手冊(cè) 條款); 2)各部門(mén)經(jīng)理根據(jù)本部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限確定本部門(mén)的崗位設(shè)置及各崗位的職責(zé)和權(quán)限,QEM 管理手冊(cè) 文件編號(hào): XTL/QEMⅠ 版本號(hào): B0 23 形成書(shū)面文件經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布 。 QEM 體系策劃后的輸出文件,由管 理者代表組織相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)編制,按規(guī)定審核、批準(zhǔn)后,以受控文件形式發(fā)放、實(shí)施和監(jiān)控。 對(duì) QEM 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實(shí)施效果在每年的管理評(píng)審中均應(yīng)作出評(píng)價(jià) 、調(diào)整或修訂。由管理者代表對(duì)相應(yīng)計(jì)劃和方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督,并執(zhí)行效果的驗(yàn)證。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施計(jì)劃和管理方案的批準(zhǔn);財(cái)務(wù)部預(yù)算出財(cái)政支出的可行性;各相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施相應(yīng)的計(jì)劃和管理方案。 管 理 方 案 環(huán)境管理方案是實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的措施和保證,是實(shí)現(xiàn) QEM 方針的關(guān)鍵之一。 公司在建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)時(shí),應(yīng)考慮法律法規(guī)要求和其他要求,以及它自身的重要環(huán)境因素。 目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)與 QEM 方針保持一致,并包括對(duì)預(yù)防污染、持續(xù) 改進(jìn)和遵守適用的法律法規(guī)要求及其他要求的承諾。 支持性 文件 1)《方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》 5. 4 策 劃 質(zhì)量 /環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo) 管理者代表負(fù)責(zé)組織制定公司的 QEM 目標(biāo)、指標(biāo),確保在相關(guān)職能和層次上建立QEM 目標(biāo)、指標(biāo),并確保為實(shí)現(xiàn) QEM 目標(biāo)、指標(biāo)的相關(guān)活動(dòng)受到充分控制; QEM 目標(biāo)、指標(biāo)的生效和實(shí)施應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 方針的修訂和改進(jìn) 公司應(yīng)營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境,通過(guò)數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核、管理評(píng)審等手段,實(shí)施糾正和預(yù)防措施,評(píng)價(jià)方針的適宜性、充分性和有效性。 方針的傳達(dá)和實(shí)施 公司通過(guò)培訓(xùn)、信 息交流、看板、公告和宣傳手冊(cè)等方式對(duì)全體員工進(jìn)行宣貫。 支持性文件 1)《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 2)《顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序》 3)《對(duì)相關(guān)方的環(huán)境施加影響管理程序》 5. 3 QEM 方針 總則 建立、實(shí)施并保持《方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》,規(guī)定總經(jīng)理以“八項(xiàng)質(zhì)量管理原則”為基礎(chǔ),結(jié)合公司實(shí)際情況,考慮相關(guān)方的要求,制定 QEM 方針并 形成文件(參見(jiàn) 條款),傳達(dá)到全體員工。 對(duì)顧客滿(mǎn)意度進(jìn)行測(cè)量 建立并執(zhí)行《顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序》,保持與顧客的日常溝通,了解顧客滿(mǎn)意程度,認(rèn)真分析和處理顧客信息反饋和抱怨,以采取相應(yīng)的糾正、 預(yù)防或改進(jìn)措施達(dá)到顧客滿(mǎn)意。建立《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》,增強(qiáng)顧客和其他相關(guān)方的滿(mǎn)意。 支持性文件 1)《方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》 2)《法律法規(guī)和其他要求管理程序》 3)《管理評(píng)審控制程序》 QEM 管理手冊(cè) 文件編號(hào): XTL/QEMⅠ
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