【正文】 5 運(yùn)行控制程序內(nèi)容的要求 程序中必須明確全過程控制，規(guī)定操作規(guī)范，必要時(shí)應(yīng)有作業(yè)指導(dǎo)書作詳細(xì)補(bǔ)充； 在程序中規(guī)定 控制標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)要求； 對(duì)具有潛在影響的應(yīng)明確預(yù)防措施； 明確管理職責(zé)，規(guī)定相關(guān)部門的日常檢查和定期監(jiān)測(cè)的制度； 各部門 /單位日常檢查中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)糾正，并做好記錄，必要時(shí)應(yīng)向安環(huán)處匯報(bào)； 定期監(jiān)測(cè)應(yīng)有監(jiān)測(cè)記錄及信息傳遞的要求，與相關(guān)文件要求應(yīng)一致。需進(jìn)行控制的運(yùn)行與活動(dòng)包括：環(huán)境影響評(píng)價(jià)、資源能源管理、各種廢棄物管理、礦塵防治、化學(xué)危險(xiǎn)品 管理、水污染防治、水土流失、對(duì)相關(guān)方施加環(huán)境影響等 3 各部門 /單位對(duì)這些運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)行程序化管理，以確保重要環(huán)境因素得到有效的控制，減少對(duì)環(huán)境的不利影響。 2 環(huán)安處根據(jù)公司環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確認(rèn)與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)。 各種檢試驗(yàn)報(bào)告、記錄作為產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)依據(jù)，應(yīng)按《記錄 控制程序》要求妥善管理，防止丟失和涂改。 包裝、標(biāo)識(shí)防護(hù) 載金炭采用專用袋 /專用車包裝，確保不散落、不走漏、標(biāo)識(shí)不滅失。 材料和產(chǎn)品進(jìn)出庫均應(yīng)嚴(yán)格做好驗(yàn)收登記、領(lǐng)用審批手續(xù)。 火工材料、油料、危險(xiǎn)化學(xué)品使用專庫存貯保衛(wèi)科負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，確保安全。 產(chǎn)品（載金炭）的交付采用專用運(yùn)炭車，保衛(wèi)科負(fù)責(zé)押送，以防止走漏事件的發(fā)生。 其他標(biāo)識(shí) 地質(zhì)標(biāo)識(shí)、作業(yè)平臺(tái)標(biāo)識(shí)、礦巖分界標(biāo)識(shí)、危險(xiǎn)源標(biāo)識(shí)、安全標(biāo)識(shí)、環(huán)保標(biāo)識(shí)等是礦山的重要標(biāo)識(shí)，各有關(guān)部門必須建立和維護(hù)。 中間產(chǎn)品以其檢驗(yàn)記錄為標(biāo)識(shí)；不同含金品位的載金炭在 包裝上貼標(biāo)簽。 產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)以其檢驗(yàn)記錄為標(biāo)識(shí)。 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) 檢驗(yàn)狀態(tài)分為：“待檢驗(yàn)”、“合格”、“不合格”、“已檢待定”四種。 本礦已識(shí)別的特殊過程為采礦中的爆破作業(yè)過程，對(duì)于該過程應(yīng)予以確認(rèn)： a) 采礦廠審查確認(rèn)施工方的布孔、穿孔施工圖和作業(yè)方案、爆破作業(yè)方案，均應(yīng)符合 《露采作業(yè)指導(dǎo)書》要求； b) 點(diǎn)炮、監(jiān)炮、指揮人員必須經(jīng)培訓(xùn)，持有爆破作業(yè)證書； c) 必須使用由本礦提供的符合要求的火工材料，領(lǐng)用時(shí)按規(guī)定辦理手續(xù)； d) 爆破結(jié)果應(yīng)有驗(yàn)收記錄； e) 每一次爆破作業(yè)均需確認(rèn)。 應(yīng)使選礦過程和產(chǎn)品交付在受控條件下進(jìn)行，包括： a) 選礦廠應(yīng)保證各崗位 人員獲得《選礦崗位作業(yè)指導(dǎo)書》，操作人員應(yīng)嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書的要求作業(yè)，確保各崗位的作業(yè)質(zhì)量； b) 對(duì)特殊工序和關(guān)鍵工序上的作業(yè)人員進(jìn)行技能培訓(xùn)，以確保勝任其所承擔(dān)的工作； c) 對(duì)選礦設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，以保證其滿足選礦生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)的要求，設(shè)備科負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查； d) 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境滿足本手冊(cè)第六章要求； e) 提供并使用經(jīng)檢定或校準(zhǔn)的檢測(cè)設(shè)備； f) 按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》的規(guī)定對(duì)中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)或試驗(yàn)，并按規(guī)定做好相關(guān)記錄； g) 按生產(chǎn)計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間交付產(chǎn)品 。 相關(guān)文件 《采礦過程控制程序》 《生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)作程序》 《施工作業(yè)方案》 《安全運(yùn)行控制程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》 《事故（事件）報(bào)告、調(diào)查和處理程序》 2 選礦過程控制 本礦制定并實(shí)施《選礦過程控制程序》，對(duì)選礦過程和產(chǎn)品交付進(jìn)行有效控制，確保滿足要求。重大問題向采礦廠或調(diào)度室匯報(bào)，采取措施解決。 監(jiān)督檢查各工程分包方按要求作業(yè)，確保作業(yè)質(zhì)量： a) 穿孔作業(yè)前應(yīng)審查施工方的穿孔設(shè)計(jì)圖紙及施工方案，確認(rèn)符合要求時(shí)批準(zhǔn)實(shí)施穿孔作業(yè)；炮孔施工完畢后，由采礦車間穿爆工段、測(cè)量工段根據(jù)設(shè)計(jì)的穿孔爆破圖紙進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)不合格的出具補(bǔ)孔通知單，進(jìn)行補(bǔ)孔； b) 爆破作業(yè)前應(yīng)審查施工方的爆破設(shè)計(jì)圖紙及施工方案，確認(rèn)符合要求時(shí)批準(zhǔn)實(shí)施爆破作業(yè)，采礦車間穿爆工段應(yīng)按爆破設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)監(jiān)督、檢查，對(duì)未按作業(yè)要求施工的應(yīng)進(jìn)行返工；爆破結(jié)束后，由采礦車 間組織穿爆工段人員和施工隊(duì)在爆破現(xiàn)場(chǎng)對(duì)爆破效果進(jìn)行檢查驗(yàn)收，大塊應(yīng)進(jìn)行二次解小； Q/JK0－ 001－ 2020 36 c) 鏟裝作業(yè)前地測(cè)車間進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)礦巖分界標(biāo)定，到爆堆插旗進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并監(jiān)督施工方按礦巖界線進(jìn)行分鏟分裝； d) 運(yùn)輸作業(yè)中監(jiān)督施工方根據(jù)礦石調(diào)度安排將礦石或剝離土卸到指定地點(diǎn)； e) 對(duì)工程分包方完成的作業(yè)量按時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收、簽證，確保施工作業(yè)的進(jìn)度。 應(yīng)確保采礦過程在受控條件下進(jìn)行，包括： 采礦廠應(yīng)確保采礦車間和工程分包方 獲得相關(guān)的作業(yè)計(jì)劃、施工作業(yè)方案、作業(yè)指導(dǎo)書等文件，確保其作業(yè)質(zhì)量。 生產(chǎn)計(jì)劃 的運(yùn)作按《生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)作程序》實(shí)施。技術(shù)處質(zhì)檢科應(yīng)對(duì)其檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。 工程驗(yàn)收完畢，金礦計(jì)財(cái)科根據(jù)工程合同及結(jié)算書，給予支付工程款。 金礦環(huán)安處不定期組織人員進(jìn)行安全、環(huán)保檢查。 企管科負(fù)責(zé)與勞務(wù)分包方簽訂合同。 勞務(wù)分包合同管理 勞務(wù)申報(bào)部門填寫勞務(wù)“項(xiàng)目申報(bào)審批單”，經(jīng)礦長審批后起草合同，填寫“合同簽署單 ”，并送企管科審核。 勞務(wù)申報(bào)部門負(fù)責(zé)對(duì)勞務(wù)分包方的選擇和現(xiàn)場(chǎng)管理管理；金礦企管科負(fù)責(zé)對(duì)勞務(wù) 分包的合同管理；工程量的驗(yàn)收、簽證由金礦計(jì)財(cái)處、勞務(wù)申報(bào)部門、金礦技術(shù)管理部門、金礦監(jiān)察科與分包方共同進(jìn)行；金礦計(jì)財(cái)科負(fù)責(zé)對(duì)勞務(wù)分包的工程款項(xiàng)支付管理；金礦環(huán)安處負(fù)責(zé)對(duì)工程分包進(jìn)行安全、環(huán)保方面的檢查監(jiān)督。 工程驗(yàn)收完畢，金礦計(jì)財(cái)科根據(jù)工程合同及結(jié)算書，給予支付工程款。 金礦環(huán)安處不定期組織人員進(jìn)行安全、環(huán)保檢查。 企管科負(fù)責(zé)與工程分包方簽訂合同。 已與本礦簽訂工 程分包合同并在本礦施工多年的采礦施工隊(duì)伍不再重新評(píng)價(jià) ,直接按合同管理。 工程分包方選擇評(píng)價(jià) 對(duì)工程分包方的評(píng)價(jià)，主要就其資質(zhì)、主體資格、信譽(yù)等方面進(jìn)行考察。 相關(guān)文件 《福建紫金礦業(yè)股份有限公司物資采購管理制度》（閩紫綜〈 2020〉 209 號(hào)） 《物資采購程序》 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》 3 工程分包方采購 本礦制定并實(shí)施《工程分包管理程序》以確保工程分包方的選擇及所分包工程滿足本礦要求。其中主要化工材料由公司實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)驗(yàn)證。 采購實(shí)施 物資采購統(tǒng)一由公司市場(chǎng)部按照《公司采購管理制度》執(zhí)行。 采購信息 采購時(shí)金礦計(jì)財(cái)處供應(yīng)科應(yīng)向公司市場(chǎng)部報(bào)送“采購計(jì)劃”。 Q/JK0－ 001－ 2020 33 按提 供產(chǎn)品的重要性程度對(duì)供方及其產(chǎn)品實(shí)施控制。 采購過程 采購物資按影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要程度，分為以下二類： a) 主要物資：指生產(chǎn)上常用的大宗材料物資如：火工材料、油料、化工原料等； b) 輔助物資：主要物資以外的物資，如工程物資、備品、配件等。 第四節(jié) 采購過程管理 1 本礦存在的采購類型有物資采購、工程分包方采購、勞務(wù)采購、試驗(yàn)室采購等四種。 工藝更改實(shí)施前應(yīng)得到批準(zhǔn)。 驗(yàn)收的記錄及任何必要措施記錄應(yīng)予以保持。 10 工藝過程設(shè)計(jì)驗(yàn)證 項(xiàng)目建設(shè)完畢，項(xiàng)目部應(yīng)組織進(jìn)行試生產(chǎn)，通過試生產(chǎn)來驗(yàn)證項(xiàng)目的可行性（即是否滿足設(shè)計(jì)輸入）。輸出應(yīng)： a) 為采購和生產(chǎn)提供信息 Q/JK0－ 001－ 2020 32 b) 包含和引用產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則 c) 提供有關(guān)生產(chǎn)過程中與環(huán)境保護(hù)及職業(yè)健康安全有關(guān)的信息 9 工藝過程設(shè)計(jì)評(píng)審 在項(xiàng)目設(shè)計(jì)和建設(shè)的適當(dāng)階段，由項(xiàng)目部組織有關(guān)部門及專家進(jìn)行系統(tǒng)、綜合的評(píng)審，評(píng)審的目的是： a) 評(píng)價(jià)項(xiàng)目設(shè)計(jì)與建設(shè)滿足預(yù)期的要求和進(jìn)度的能力； b) 通過評(píng)審找出各種問題，以便采取改進(jìn)措施。 項(xiàng)目部基于充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案。 工藝過程的輸入的確定 對(duì)可行性的 研究報(bào)告的論證，就是對(duì)工藝過程的輸入的初步確定。 項(xiàng)目可行性報(bào)告可視為設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入的初稿，進(jìn)行論證時(shí)，就是要確保輸入的充分與適宜性。 4 技術(shù)處負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)技改項(xiàng)目進(jìn)行論證和評(píng)估。 2 生產(chǎn)部門和技術(shù)部門負(fù)責(zé)工藝技改項(xiàng)目的提交。 技術(shù)處質(zhì)檢科負(fù)責(zé)收集冶煉廠對(duì)產(chǎn)品交 付和產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見，及時(shí)處理。 4 顧客溝通 在計(jì)劃的實(shí)施過程中金礦應(yīng)保持與公司的密切溝通，向公司報(bào)送計(jì)劃的完成情況報(bào)表。 3 與產(chǎn)品有關(guān)要求的變更 a) 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，包括公司計(jì)劃的調(diào)整或其他原因的變動(dòng)，應(yīng)重新進(jìn)行與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審，并將結(jié)果通知冶煉廠和本礦有關(guān)部門。 評(píng)審應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)評(píng)審本礦能確保： a) 產(chǎn)品 要求（見 ）得到明確規(guī)定； b) 所有不明確的問題均已解決； c) 本礦可確保計(jì)劃的完成。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的識(shí)別內(nèi)容主要包括： a) 計(jì)劃規(guī)定的要求，包括產(chǎn)量、完成和交付期限； b) 計(jì)劃隱含的要求，如產(chǎn)品質(zhì)量要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求； d) 本礦確定承擔(dān)的任何附加要求。 選礦作業(yè)策劃 Q/JK0－ 001－ 2020 30 相關(guān)文件 《施工作業(yè)方案》 第二節(jié) 要求識(shí)別與評(píng)審 1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 本礦的直接顧客是冶煉廠，而冶煉廠對(duì)產(chǎn)品 （載金炭）的需求是通過紫金礦業(yè)股份公司向本礦下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃來體現(xiàn)，因此該生產(chǎn)計(jì)劃可視為合同。在進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃時(shí)應(yīng)充分考慮： a) 產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量 目標(biāo)； b) 產(chǎn)品所需的過程和子過程； c) 過程實(shí)施各階段人員的職責(zé)和權(quán)限及所需資源； d) 所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則； e) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)應(yīng)采用的程序方法和作業(yè)指導(dǎo)書； f) 必要的記錄 經(jīng)策劃的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主要過程如下： —— 要求識(shí)別與評(píng)審 —— 過程設(shè)計(jì) —— 物資采購 —— 工程分包 —— 勞務(wù)采購 —— 生產(chǎn)過程管理（生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)作、采礦、選礦、標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品防護(hù)和交付） —— 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 本礦管理體系已對(duì)上述產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、順序和相互作用做了基本規(guī)定，當(dāng)不能滿足特定合同 /計(jì)劃要求時(shí)應(yīng)進(jìn)行必要的策劃，以滿足特定的 要求： 采礦作業(yè)策劃 a) 采礦廠根據(jù)礦辦公會(huì)議下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃及二次圈定的生產(chǎn)礦量，確定各作業(yè)平臺(tái)高度和寬度；根據(jù)確定的作業(yè)平臺(tái)，結(jié)合地質(zhì)科提供的爆區(qū)地質(zhì)情況進(jìn)行必要的策劃，并編制具體《施工作業(yè)方案》。 6 相關(guān)文件 《安全運(yùn)行控制程序》 Q/JK0－ 001－ 2020 29 第七章 實(shí)施和運(yùn)行 第一節(jié) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃 1 本礦對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有關(guān)過程進(jìn)行策劃，并對(duì)這些過程實(shí)施有效控制和管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求，對(duì)環(huán)境的保護(hù)以及對(duì)職業(yè)健康安全的關(guān)注滿足相關(guān)方及法律法規(guī)要求。 4 生產(chǎn)和作業(yè)環(huán)境： a) 生產(chǎn)和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有良好的照明和通風(fēng)，保持合適的溫度和濕度； b) 噪聲、有害氣體、粉塵控制應(yīng)符合金礦相關(guān)管理制度要求； c) 各廠為生產(chǎn)和作業(yè)人員提供必要的安全防護(hù)用品，確保安全生產(chǎn)； d) 各廠按《安全運(yùn)行控制程序》的要求組織安全生產(chǎn)。 2 礦長和每個(gè)員工都有責(zé)任創(chuàng)造和諧、舒適的良好工作環(huán)境，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。 外部信息的接收、傳遞和處理： a) 股份公司及政府行政監(jiān)督部門傳遞的信息，由對(duì)應(yīng)部門負(fù)責(zé)接收、并傳遞到相關(guān)部門，并針對(duì)反饋的問題作出答復(fù)； b) 辦公室負(fù)責(zé)與附近社區(qū)的溝通，收集社區(qū)的反饋意見，并協(xié)調(diào)處理； c) 發(fā)生事故按《事故（事件）報(bào)告、調(diào)查和處理程序》有關(guān)規(guī)定逐級(jí)上報(bào)。 3 內(nèi)部信息交流 內(nèi)部信息交流包括以下內(nèi)容： a) 體系運(yùn)行信息：包括方針、目標(biāo)、管理方案、職責(zé)、權(quán)限、培訓(xùn)、監(jiān)視和測(cè)量、 內(nèi)審和管理評(píng)審等； b) 有關(guān)不符合的信息：不符合、不合格、糾正和預(yù)防措施等信息； c) 緊急信息：包括事件、事故等信息； d) 員工及其代表關(guān)注的職業(yè)健康安全問題，包括作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況改善的討論； e) 其他內(nèi)部信息。 7 相關(guān)文件 《設(shè)備管理程序》 《 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 第三節(jié) 信息交流管理 1 本礦制定并實(shí)施《信息交流程序》，及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋各種信息，以便對(duì)管理體系的有效性進(jìn)行溝通，礦長應(yīng)確保金礦內(nèi)、外部信息溝通過程的建立和實(shí)現(xiàn)。 5 技術(shù)處負(fù)責(zé)制定 《 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》并按規(guī)定 對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行控制，確保監(jiān)測(cè)設(shè)備能夠滿足產(chǎn)品檢驗(yàn)、環(huán)境運(yùn)行監(jiān)測(cè)、職業(yè)健康安全績效監(jiān)測(cè)的要求，并負(fù)責(zé)電腦網(wǎng)絡(luò)的管理和維護(hù)。 3 礦辦公室 對(duì)于辦公場(chǎng)所及配套設(shè)施、通訊等設(shè)施進(jìn)行日常管理維護(hù)，確保相關(guān) 設(shè)施滿足要求。各種基礎(chǔ)設(shè)施的使用部門負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)保養(yǎng)。特種作業(yè)人員教育培訓(xùn)檔案由環(huán)安處安全 科負(fù)責(zé)管理。 承擔(dān)管理體系規(guī)定職責(zé)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證崗位的員工須經(jīng)培訓(xùn)后上崗，特殊作業(yè)人員須經(jīng)培訓(xùn)考試合格后持證上崗。 對(duì)培訓(xùn)或采取的其他措施的有效性應(yīng)予以評(píng)價(jià)并記錄。 2 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 人力資源處組織制定《職務(wù)說明書》對(duì)管理體系各級(jí)人員的工作職責(zé)和能力（包括學(xué)歷、培訓(xùn)、技能、工作經(jīng)驗(yàn)或經(jīng)歷）提出要求，并進(jìn)行評(píng)價(jià)和確認(rèn)，以保證所有崗位人員滿足要求。 第一節(jié) 人力資源管理 1 本礦制定并實(shí)施《培訓(xùn)教育管理程序》，對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量及可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的人員以及對(duì)于其工作可能影響工作場(chǎng)所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員的教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行識(shí)別和控制，以確保各崗位