【文章內(nèi)容簡介】 ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務提供過程的 確認 ● ○ ○ 標識和可追溯性 ● ○ ○ ○ ○ ○ 顧客財產(chǎn) ● ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品防護 ● ○ ○ ○ 監(jiān)視和測量 設備 的控制 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 測量、分析和改進總則 ● ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核程序 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品和服務的監(jiān)視和測量 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 不合格品控制程序 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 持續(xù)改進 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 糾正和預防措施程序 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注：負責者 : ● 執(zhí)行者 ○ 本院質(zhì)量管理體系文件包括： 1. 質(zhì)量方針和 質(zhì)量目標 。 2. 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊包含了以下內(nèi)容： 1）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標； 2）質(zhì)量管理體系的范圍，包括對刪減過程的細節(jié)與合理性的表述； 3）引用了為質(zhì)量體系編制的六個程序文件； 4）對質(zhì)量管理體系各過程之間的相互作用進行了表述。 3. 程序文件 4. 作業(yè)文件 作業(yè)文件包括： 1）本院質(zhì)量管理體系過程控制辦法、規(guī)定、制度、細則、措施等； 2）標準、規(guī)范、規(guī)程、準則等； 3）質(zhì)量計劃（含《施工組織設計》、《監(jiān)理大綱》、《檢測實施細則》、《橋梁附件生產(chǎn)安裝實施方案》、《設計項目實施計劃》等； 5. 質(zhì)量記錄 山西省交通科學研究院 質(zhì)量手冊 修改號 0 版本號 2020 文件要求 頁數(shù) 1/1 山西省交通科學研究院 質(zhì)量手冊 修改號 0 版本號 2020 文件控制程序 頁數(shù) 1/5 1 目的 通過對本院質(zhì)量管理體系文件的編制、評審、批準、收發(fā)、使用、更改、作廢和標識進行控制，確保各相關場所使用的文件為有效版本。 2 范圍 適用于本院質(zhì)量管理體系文件的控制。包括了標準 條款的要求內(nèi)容。 3 職責 院長負責質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量手冊和程序文件的批準。 管理者代表負責質(zhì)量手冊和程序文件的審核。 管理者代表負責管理 性作業(yè)指導書的批準 ,部門負責人負責管理性作業(yè)指導書的審核。 各部門分管副院長、總工程師負責技術(shù)性作業(yè)指導書和外來技術(shù)文件適用性的批準，部門負責人或技術(shù)負責人負責技術(shù)性作業(yè)指導書和外來技術(shù)文件適用性的審核。 質(zhì)量管理辦公室負責質(zhì)量手冊和管理性作業(yè)指導書的歸口管理。 經(jīng)營開發(fā)部負責經(jīng)營項目質(zhì)量計劃和生產(chǎn)性作業(yè)指導書的歸口管理。 各部門負責在用文件與相關記錄的管理。 4 程序 文件的受控情況分類 a）受控文件。本院內(nèi)部使用的所有質(zhì)量管理體系文件和向第三方認證機構(gòu)提供的《質(zhì)量手冊》， 均為受控文件，文件的分發(fā)號為：001100 號。 b）非受控文件。向顧客提供的或用于宣傳交流的《質(zhì)量手冊》為非受控文件，文件的分發(fā)號為 10 102…… 質(zhì)量管理體系文件的編制、審核、批準和評審 《質(zhì)量手冊》由管理者代表組織編制，并負責審核，發(fā)布前由院長負責批準； 本院編制的作業(yè)指導書由各部門組織編制。管理性的作業(yè)指導書，由質(zhì)管辦負責審核，管理者代表負責批準；技術(shù)性的作業(yè) 指導書，由各部門負責人或技術(shù)負責人負責審核，各部門分管副院長或總工程師負責批準。 經(jīng)營項目質(zhì)量計劃編制、評審和批準按本手冊 章節(jié)《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃》執(zhí)行。 院管理評審活動每年進行時，要對質(zhì)量管理體系文件的適用性進行評審，視具體情況，必要時對質(zhì)量管理體系文件進行更改，并再次審批。 外來文件的控制 國家或各級政府部門發(fā)布的與質(zhì)量管理相關的法律、法規(guī)或行政規(guī)章，由管理者代表批準后發(fā)放各部門執(zhí)行； 各部門應有專人負責根據(jù)相關信息或到有關情報信息機構(gòu)，收集每年 的技術(shù)標準、規(guī)范和規(guī)程的更新和作廢情況，經(jīng)部門負責人或技術(shù)負責人審核其適用性后，經(jīng)分管副院長或總工程師批準發(fā)布執(zhí)行； 各部門應對本部門在用的外來文件有效版本建立“文件發(fā)放清單”； 各部門的外來項目文件由項目總工程師進行管理。 文件的發(fā)放和接收 文件的發(fā)放范圍和發(fā)放份數(shù)，由文件的歸口管理部門負責確定，每份文件都應標識沒有重復（同號）的分發(fā)號。 文件的發(fā)放，發(fā)文部門應填寫《文件發(fā)放登記表》，收文部門 山西省交通科學研究院 質(zhì)量手冊 修改號 0 版本號 2020 文件控制程序 頁數(shù) 2/5 山西省交通科學研究院 質(zhì)量手冊 修改號 0 版本號 2020 文件控制程序 頁數(shù) 3/5 應在《文件發(fā)放登記表》上簽字。 收文部門在收到文件后應填寫《文件接收登記表》。 文件的標識 《質(zhì)量手冊》 SXJKQM2020 《作業(yè)指導書》 SXJKWDABC 《質(zhì)量計劃》 SXJKQPAC 《記錄》 SXJKQRBC 外來文件的標識以外來文件的原標識或文件名稱、時間為標識。 標識內(nèi)涵 SXJK— 山西省交通科學研 究院 QM— 質(zhì)量手冊 WD— 作業(yè)指導書 QP— 質(zhì)量計劃 QR— 記錄 2020— 手冊版本號 A— 部門代號 B— 標準章節(jié)條款號 C— 順序號 各部門代號規(guī)定如下： 山西交科公路勘察設計院： SJ； 山西交研科學實驗工程有限公司： GC； 山西交科公路工程咨詢監(jiān)理有限公司： JL； 山西毛勒橋梁附件有限公司： ML； 山西省交通建設工程質(zhì)量檢測中心： ZJ； 山西交科巖土工程有限公司： YT 山西省交通科學研究院 質(zhì)量手冊 修改號 0 版本號 2020 文件控制程序 頁數(shù) 4/5 質(zhì)量管理辦公室： ZG； 經(jīng)營開 發(fā)部： JY； 辦公室： BG； 人事勞資教育科： RS； 和質(zhì)量管理體系相關的院行政管理文件的編號按《文書管理制度》執(zhí)行。 文件的使用 各部門對收到的文件應指派專人妥善保管，防止受潮、損壞或丟失。 受控的質(zhì)量管理體系文件因損壞不能使用時，可向該文件的管理部門申請。文件管理部門應收回原破損文件，新發(fā)文件的標識仍是原破損文件的分發(fā)號。 受控的質(zhì)量管理體系文件不得復印或外借。若需復印或外借時，應填寫《文件借閱、復印登記表》，經(jīng)該文件管理部門負責人批準。復印的文件應 由該文件的管理部門按本章節(jié) 文件的發(fā)放和接收的規(guī)定執(zhí)行。 若使用中不慎丟失文件，應向文件發(fā)放部門申請補發(fā)。補發(fā)時，對丟失的文件的分發(fā)號應予注銷，補發(fā)文件應重新編分發(fā)號、編號。 各部門指定專人對受控文件進行管理，建立部門《在用文件清單》。 文件持有人如調(diào)離崗位應將受控文件移交接替人或退回發(fā)文部門，不得帶走。 文件的更改 各部門對質(zhì)量管理體系文件如有更改要求，可向該文件的管理部門提出更改建議。 山西省交通科學研究院 質(zhì)量手冊 修改號 0 版本號 2020 文件控制程序 頁數(shù) 5/5 文件的管理部門負責提出具體更改意見，按本章節(jié) 報請審批。 文件的管理部門負責將換版的作廢文件收回，按本章節(jié) 的 規(guī)定通知各相關部門。 各相關部門按通知要求負責對原文件進行更改，填寫《文件更改記錄表》。 文件的更改方式分為劃改、換頁或換版。換頁或換版，應同時變更其換頁狀態(tài)或換版狀態(tài)，標識 0、 ……或版本號 2020……。 文件的作廢和銷毀 對有參考價值但已失效或作廢的 文件應由該文件的管理部門收回或通知加蓋“作廢”字樣印章，以防止誤用。 文件的銷毀由文件的管理部門填寫《文件銷毀記錄表》，報經(jīng)該文件發(fā)放主管人批準后，組織銷毀。 記錄的控制，按本手冊《記錄控制程序》執(zhí)行。 5 相關文件 《記錄控制程序》 《文書管理制度》 6 記錄 《文件發(fā)放登記表》 《文件接收登記表》 《文件借閱、復印登記表》 《文件 更改記錄表》 《文件銷毀記錄表》 《在用文件清單》 山西省交通科學研究院 質(zhì)量手冊 修改號 0 版本號 2020 記錄控制程序 頁數(shù) 1/4 1 目的 通過對記錄的標識、填寫、儲存、保護、檢索、處置的控制，確保記錄清晰，易于識別和檢索，并為質(zhì)量管理體系有效運行提供客觀證據(jù)，為制定糾正和預防措施提供依據(jù)。 2 范圍 適用于本院的質(zhì)量管理體系運行和 產(chǎn)品記錄的控制，亦適用于外來文件和資料的控制。 3 職責 質(zhì)管辦負責質(zhì)量管理體系運行記錄的歸口管理。 經(jīng)營開發(fā)部負責產(chǎn)品和服務記錄的歸口管理。 與質(zhì)量有關的職能部門和生產(chǎn)單位設兼職的文件資料管理員，負責本單位生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的記錄的管理。 辦公室負責記錄的歸檔。 4 程序 記錄的標識 質(zhì)量管理體系運行的記錄標識按本手冊 《文件控制程序》執(zhí)行。 記錄的格式、填寫及方式 各部門的記錄格式，由各部門負責人組織編制，隨相關文件報經(jīng)批準。各相關部門可根據(jù)工 作需要，提出記錄格式設計更改申請，按文件控制程序執(zhí)行。 記錄人員按規(guī)定的格式、時間及時填寫，書寫必須用藍黑色鋼筆或簽字筆，不得用圓珠筆或鉛筆（野外勘測、調(diào)查記錄和手工繪制草圖除外），字跡要工整、清晰，內(nèi)容要真實、精確，無漏項、缺項、重復，不留空白。 記錄不允許涂改，只能杠改，并由杠改人簽署姓名。 記錄要有記錄人或?qū)徟税匆?guī)定簽字。 山西省交通科學研究院 質(zhì)量手冊 修改號 0 版本號 2020 記錄控制程序 頁數(shù) 2/4 質(zhì)量記錄可采取書面文字、 表格、電子媒體、圖片、膠片和照片等方式。 記錄的收集 與質(zhì)量有關的各職能部門及時收集本部門的記錄，并加以整理和保管。 各生產(chǎn)部門負責收集本部門的記錄，并加以整理和保管，由經(jīng)營開發(fā)部負責進行督查。 質(zhì)管辦負責收集和保管質(zhì)量管理體系審核和管理評審的相關記錄，并對各部門的相關記錄進行督查。 質(zhì)管辦負責收集并列《記錄清單》和《記錄樣冊》。 記錄表格不能任意修改，如有修改或增加新的記錄表格時應按本手冊 《文件控制程序》執(zhí)行。各部門印制記錄表格時以《記錄樣冊》 為準。 記錄的歸檔 記錄應按《檔案保管制度》規(guī)定的保存期限進行管理，定期到檔案室辦理歸檔手續(xù)，其保管方式便于檢索。 質(zhì)量管理體系審核和管理評審的相關記錄由質(zhì)管辦按檔案管理有關要求組卷、編目和歸檔。保存期五年。 勘察、設計、施工、監(jiān)理及橋梁附件安裝、質(zhì)量檢測過程中形成的產(chǎn)品的記錄，由項目負責人負責按檔案管理有關要求組卷、編目和歸檔，保存期四年。如果涉及到有關責任終身制的記錄，按規(guī)定永久保存。 合同及評審記錄等由主管部門負責按檔案管理有關要求組卷、編目和歸檔，永久保存 。 培訓記錄由人事勞資教育科負責保管，保存期四年。 山西省交通科學研究院 質(zhì)量手冊 修改號 0 版本號 2020 記錄控制程序 頁數(shù) 3/4 設備記錄由辦公室和各使用部門負責編寫、歸檔，保存期二十年。 記錄的查閱 查閱須按《檔案借閱制度》規(guī)定執(zhí)行。記錄需經(jīng)主管部門負責人批準并填寫《記錄查閱申請單》，到院檔案室或檔案形成過程中的部門辦理有關手續(xù)。 當合同有規(guī)定時可將記錄提供給顧客或其代表查閱，但須按本程序 條的規(guī)定執(zhí)行。 記錄的管理 歸檔記錄的保存期按《檔案保管制度》的規(guī)定執(zhí)行。超期限的記錄，按《檔案鑒定銷毀制度》的規(guī)定執(zhí)行。由院檔案室提出處理意見，并填寫《超期記錄處理審批單》，經(jīng)該記錄的主管部門審查，報管理者代表或分管副院長、總工程師批準后進行處理（銷毀或繼續(xù)保存）。與質(zhì)量有關的職能部門和生產(chǎn)單位保存的記錄，達到保存期限需處理時，應列出處理清單經(jīng)部門負責人審核，報管理者代表或分管副院長、總工程師批準后進行處理。 電子媒體質(zhì)量記錄的管理，由院辦檔案室按《聲像檔案歸檔范圍及保管期限》的有關規(guī)定執(zhí)行。 檔案室以及與質(zhì)量有關的職能部門和生產(chǎn)單位負責記錄的保管，并防止記錄變質(zhì)，損壞或丟失。 5 相關文件 《文件控制程序》 《檔案保管制度》 《檔案借閱制度》 《檔案鑒定銷毀制度》 《聲像檔案歸檔范圍及保管期限》 山西省交通科學研究院 質(zhì)量手冊 修改號 0