【文章內容簡介】 的檢驗記錄應包括所涉及的產品,所覆蓋的數量,檢驗的項目和結論及代言檢驗人員或授權人員的簽名或蓋章方可生效. 供應商交貨放置于“物料待檢區(qū)”內, 倉庫人員依《采購單》、《送貨單》進行來料名稱、規(guī)格及數量的清點，并核對環(huán)保標識及包裝的完整性；清點完畢后將《送貨單》轉交品管檢驗. 檢驗員根據《進料檢驗規(guī)范》及《定期確認要求》進檢驗與測試，記錄于《進料檢驗報告》中， 檢驗合格后對產品外包裝蓋上PASS章通知倉庫人員合格入庫。 若檢驗不合格則按《不合格品控制程序》執(zhí)行。6 補充說明 無 7 相關文件 《檢驗控制程序》 《不合格品控制程序》 《進料檢驗規(guī)范》8性相關記錄 《采購單》 《送貨單》 《定期確認表》 《進料檢驗報告》八、產品變更控制程序 1目的: 為確保強制性認證產品 在變更時符合認證機構的更改活動要求，特制定本程序2范圍:適用于獲證后，認證產品更改的活動。3權責: ：根據產品認證的需求，作出認證產品變更的決定：負責提出變更申請，并負責誰產品變更所涉及的技術工作、物控部：負責按要求執(zhí)行4 需向認證產品變更的類型： 當產品命名方法的變化引起的獲證產品名稱、型號更改 ，內部結構不變（經判斷不涉及安全）。 ，內部結構變更。 商標發(fā)生更改 要求在證書上增加同種產品其它型號 要求在證書上減少同種產品其它型號 公司名稱發(fā)生更改，地址不變，廠沒有搬遷。 ，地址變化，生產廠沒有搬遷。 公司名稱不變，地址不變，地址更改，生產廠沒有搬遷。 ，技術規(guī)則或者認證產品的安全件更換，其它情況不變。 公司的質量體系發(fā)生變化（例所有權、組織機構槿管理者發(fā)生了變化）其它情況不變 。： ，公司向認證機構申請認證變更時，填寫（認證產品變更申請書），本公司向產品認證處提出誰申請，公司向進行形式試驗的檢驗提出申請，公司向檢查處提出申請。 ，品管部除需提供原證書，復印件和必要的技術資料外，還應按下列條款提交適用文件。 ，型號、商標與原獲證產品名稱、型號、商標間差異性聲明（正本） （正本） ，申請時應另外白凈凈減少型號的正式說明（正本） ，申請時應提交下列適用文件。 營業(yè)執(zhí)照復印件 當地企業(yè)登記機構開具的證明 ，申請時應另外提交有關產品設計各規(guī)范變化的正式聲明（正本）（正本）。： ，本甕將認真按照認證中心的受理程序和變更程序時行涉及認證證書所列項目的認證更改，當認證中心重新發(fā)證后，本公司將原證書所列項目的認證更改，當認證中心重新發(fā)證后，本公司將原證書送交認證中心，本公司將執(zhí)行變更后產品的控制要求，確保認證產品符合認證的要求，不涉及認證證書所列項目的認證更改，本公司將按原操作程序進行。 ： CCC認證申請書《外來》 CCC 認證變更申請書（外來） 九、例行檢驗和確認控制程序 1目的:對產品確認與檢驗進行控制，確保產品產品能符合CQC的標準要求2范圍: 適用于公司所有強制認證產品3權責: : 負責對強制認證產品的自檢: 負責對強制認證定期確認與試驗4 定義: ：是在生產的最終階段對生產線上的產品進行的100%檢測，通常檢測后，除包裝和加貼標簽外不再進一步加工之產品。5作業(yè)內容 產品例行檢驗 生產部負責對在制的產品進行例行檢驗，檢驗標準由品管部根據國家標準制定。 對例行檢驗的記錄應妥善保存，記錄必須真實、清晰、詳細等具體內容按《記錄控制程序》執(zhí)行 產品確認檢驗 品管部負責對產品進行確認檢驗，檢驗周期安全項/半年/次， EMC/年/次，檢驗項目見附表，檢驗標準根據國家標準的要求制定， 測試完成后由品管填寫《確認檢驗報告》如工廠內部無法完成的檢測項，由品質人員將檢測樣品交與國家認可的檢測機構進行檢測。 統(tǒng)計各產品確認檢驗情況，應形成《產品確認檢驗記錄一覽表》 關鍵元器件各原物料的定期確認檢驗 對關鍵元器件及原物料每批需實施進料檢驗，每年需進行一次確認檢驗，將檢驗結果記錄于《來料檢驗報告》中。 工廠采購的是獲得CCC認證或可為強制性認證承認的部件自愿性認證關鍵件，證書在有效期內，工廠即可不出示這些關鍵件的檢驗報告，但保留合格證明，驗證記錄、有效性記錄等。 6 補充說明 無 7 相關文件 《驗控制程序》 《記錄控制程序》 8 相關表單 《進料檢驗報告》 《產品確認檢驗記錄一覽表》 《確認檢驗報告》第四章、品管部崗位標準一、品管部主管工作職責 1 范圍本標準規(guī)定了品管主管崗位資格、職責和權限、工作內容、工作完成標準、考核及崗前培訓要求。2 術語和定義不適用。3 崗位資格 文化程度: 中?；蛞陨?，理工科系優(yōu)先。 知識技能: 熟悉ISO9001品質體系運作流程，并有豐富的實際主導推行經驗；熟練運用SPC統(tǒng)計技術對制程品質進行分析、改善； 工作經歷: 從事工廠品質工作4年以上,品質主管2年以上經驗。 其他要求：熟悉工廠品質管理流程,有豐富的實操經驗。熟悉統(tǒng)計分析,有較強的溝通能力、 組織、 能力、協(xié)調能力及親和力；4 職責和權限 職責：負責全公司品質體系建立、運行、維護以及持續(xù)改進；利用各種資源或活動以確保公司產品或服務品質能達成顧客滿意。 權限：直屬總經理5 工作內容工作內容見表1表1 工作內容序號工作項目工作內容工作內容操作說明發(fā)生頻率需要時間完成標準 記錄或報告1體系1. 負責部門質量目標的制定及過程監(jiān)督、指導、落實和達成狀況分析報告；制定部門規(guī)劃，編制人員配置，制定年度培訓計劃，品質成本核算報告及內審改善結果等資料的收集和匯總。其他一周按時完成各項目《品質周報》《品質月報》《培訓記錄》《內審報告》《異常發(fā)生報告書》2品質部門內部管理2．1：召集早會議及部門周會早、晚會議總結當日工作，強調注意事項，工作安排，信息傳達；每周主持部門周會，當周工作總結及檢討，下達下周工作計劃。每日10分鐘指令、信息明確無誤《會議記錄》2．2：5S檢查對部門區(qū)域進行全面5S檢查每周1小時全面達標《5S檢查表》2．3：制程品質控制計劃達成分析及執(zhí)行效果確認每月對制程品質達標率進行分析及制定改善措施每月4小時對制程品質達標進行分析改善《品質月報》《異常發(fā)生報告書》2．4：公司內外重大品異常分析和處理主持公司內外重大品質檢討會議，擬定糾正預防措施并確認改善效果。每日2小時公司重大品質異常的檢討及糾正預防《異常發(fā)生報告書》2．5：品質部內部人員日常工作分配及其職場紀律管理按部門管理制度和人事規(guī)章制度對部門人員進行職場管理。每日10小時每天對部門人員監(jiān)督管理《考勤記錄表》2．6：內部人員培訓計劃及培訓實施和考核嚴格按照品質部年度培訓計劃及日程中的內容完成人員培訓和考核。每月2小時部門人員的培訓考核《品質部年度培訓計劃》《培訓記錄表》2．7：內部人員績效考核每月按照績效考核標準對部門人員進行考評。每月1小時根據部門人員工作表現進行考核《績效考核記錄》2．8：日報、周報、月報審核對報表數據的真實性\準確性進行審核。每日1小時確認日報、周報、月報數據的準確性《品質日報》《品質周報》《品質月報》2．9：品質目標達成分析及持續(xù)改進根據品質周報、月報、異常發(fā)生報告對品管部品質目標達成情況統(tǒng)計分析。每周8小時品質目標達成情況統(tǒng)計的準確性《品質周報》《品質月報》《異常發(fā)生報告書》2．10：主導品質檢討會議對品質異常進行原因分析及改善措施的制定,并在規(guī)定時間內完成改善效果確認。每周1小時品質發(fā)生異常原因分析后在規(guī)定時間內改善《會議記錄》《異常發(fā)生報告書》2．12：檢驗標準/儀器操作規(guī)范制定及培訓品質標準、檢驗標準制定及部門人員培訓每月2小時部門人員檢驗有標準可參照《培訓記錄表》2．13：供應商評估管理每月對供應商的品質狀況統(tǒng)計每月1小時供應商的品質狀況統(tǒng)計的準確性《進料驗收單》2．14：年度總結及年度計劃完成本年度：人員流動狀況；人員培訓考核狀況；本年度品質目標達成狀況分析；內審結果及改善效果報告；基礎設施情況；未處理完事項總結；需要獲取組織支持的事項匯總；以及下年度：人員計劃報告；年度培訓計劃；設備需求計劃；品質控制計劃；品質目標及指標制定。其他一周年度總結報告及年度計劃表的完成總結報告/年度計劃表2．15：完成上級交待其他事項相應的工作標準每天不限按上級要求完成相應的工作記錄6 考核。 崗前培訓崗前培訓要求，見表2。表2 崗前培訓要求序號崗前培訓項目培訓/評審人評審方式培訓時間1本公司《品質手冊》管理代表者口頭提問入職第二天2全套程序文件管理代表者口頭提問入職第四天3各部門《組織職責》管理代表者口頭提問入職第五天4管理技術管理代表者口頭提問入職第六天二、品管部助理工作標準1 范圍本標準規(guī)定了品質助理崗位資格、職責和權限、工作內容、工作完成標準、考核及崗前培訓要求。2 術語和定義 不適用3 崗位資格 文化程度: 高中以上 知識技能: 對ISO9005S運作流程熟悉運用. 工作經歷: 從事品質工作2年以上,品質文職工作1年以上經驗. 其他要求：熟悉工廠品質控制流程,有豐富的實操經驗。熟悉統(tǒng)計分析,有較強的溝通能力及協(xié)調能力.4 職責和權限 職責：協(xié)助品質主管負責全公司品質體系建立、運行、維護以及持續(xù)改進；利用各種資源或活動以確保公司產品或服務品質能達成顧客滿意。 權限：直屬品質主管。5 工作內容工作內容見表1表1 工作內容序號工作項目工作內容工作內容操作說明發(fā)生頻率需要時間完成標準 記錄或報告15S1. 辦公區(qū)域5S每天必須按5S檢查表中的內容執(zhí)行辦公區(qū)域5S工作，以維護和保持干凈、整潔的工作環(huán)境。每天10分鐘每天辦公區(qū)域5S工作維護和保持干凈、整潔《5S檢查表》2日常工作2．制程品質控制計劃達成分析報表制作每周及每月最后一天必須完成品質報表的匯總以分析品質目標達成狀況并制定改善措施報告。每周4小時每周、每月品質目標達成統(tǒng)計《品質周報》《品質月報》《品質異常報告書》每天08：30前統(tǒng)計部門人員前一工作日的出勤狀況匯總。每日20分鐘統(tǒng)計部門人員遲到、早退、曠工、請假、休假等《部門人員出勤表》、周報、月報作成每天完成日報匯總；每周完成周報匯總；每月完成月報匯總。保證數據的可靠性和計算的準確性。周報、月報與累計日報的吻合率100%。每日4小時帳物一致率100%《進料驗收單》《制程巡檢日報表》《出貨檢驗報告》出席每次的品質會議須準確完成會議記錄，記錄與實際內容誤差率﹤%。.每天30分鐘會議記錄的整理及發(fā)放《會議記錄》每天將部門的文件記錄或其他資料進行整理歸檔,做到文件保存安全完整，標示清楚，處于隨時可取狀態(tài)。每月1小時文件分類整理、歸檔，放到文件柜《文件清單》、文件、資料等傳達在收到有需要跨部門傳達的信息資料文件時，視其緩急程度。每日30分鐘信息資料傳遞的完成《文件發(fā)放/回收記錄》對部門所需文具或工具做好電腦臺賬并即時更新，特別針對樣品或測量儀器的的發(fā)放一定要落實到人并做好借出、歸還或領用記錄，并每日確認其使用狀態(tài)。每天30分鐘文具或工具領用、借出記錄《文件發(fā)放/回收記錄》每日對樣品進行整理并做好樣品清單。新開發(fā)樣品，需建立樣品清單（清單內需注明樣品名稱、客戶承認日期，接受日期等相關信息）并確保各個工序得到有效的傳遞。測試樣品：所有成品測試樣品視客戶要求不同保存15~30天，并有相應的測試記錄和樣品標示。每個月必須清理一次每天15分鐘樣品進行整理并做好樣品清單《產品測試報告》《報廢申請單》《樣品清單》相應的工作標準每天不限按上級要求完成相應的工作記錄6 考核。 7 崗前培訓崗前培訓要求，見表2。表2 崗前培訓要求序號崗前培訓項目培訓/評審人評審方式培訓時間1．公司規(guī)章制度、基本生產流程人事筆試/口試半個工作日2．品質部文職工作流程品質主管筆試/口試1H3.品質統(tǒng)計分析手法的應用品質主管筆試/口試3H三、品管部IQC工作標準 1 范圍本標準規(guī)定了IQC崗位資格、職責和權限、工作內容、工作完成標準、考核及崗前培訓要求。2 術語和定義