【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的檢驗(yàn)記錄應(yīng)包括所涉及的產(chǎn)品,所覆蓋的數(shù)量,檢驗(yàn)的項(xiàng)目和結(jié)論及代言檢驗(yàn)人員或授權(quán)人員的簽名或蓋章方可生效. 供應(yīng)商交貨放置于“物料待檢區(qū)”內(nèi), 倉(cāng)庫(kù)人員依《采購(gòu)單》、《送貨單》進(jìn)行來(lái)料名稱(chēng)、規(guī)格及數(shù)量的清點(diǎn)，并核對(duì)環(huán)保標(biāo)識(shí)及包裝的完整性；清點(diǎn)完畢后將《送貨單》轉(zhuǎn)交品管檢驗(yàn). 檢驗(yàn)員根據(jù)《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》及《定期確認(rèn)要求》進(jìn)檢驗(yàn)與測(cè)試，記錄于《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》中， 檢驗(yàn)合格后對(duì)產(chǎn)品外包裝蓋上PASS章通知倉(cāng)庫(kù)人員合格入庫(kù)。 若檢驗(yàn)不合格則按《不合格品控制程序》執(zhí)行。6 補(bǔ)充說(shuō)明 無(wú) 7 相關(guān)文件 《檢驗(yàn)控制程序》 《不合格品控制程序》 《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》8性相關(guān)記錄 《采購(gòu)單》 《送貨單》 《定期確認(rèn)表》 《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》八、產(chǎn)品變更控制程序 1目的: 為確保強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品 在變更時(shí)符合認(rèn)證機(jī)構(gòu)的更改活動(dòng)要求，特制定本程序2范圍:適用于獲證后，認(rèn)證產(chǎn)品更改的活動(dòng)。3權(quán)責(zé): ：根據(jù)產(chǎn)品認(rèn)證的需求，作出認(rèn)證產(chǎn)品變更的決定：負(fù)責(zé)提出變更申請(qǐng)，并負(fù)責(zé)誰(shuí)產(chǎn)品變更所涉及的技術(shù)工作、物控部：負(fù)責(zé)按要求執(zhí)行4 需向認(rèn)證產(chǎn)品變更的類(lèi)型： 當(dāng)產(chǎn)品命名方法的變化引起的獲證產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)更改 ，內(nèi)部結(jié)構(gòu)不變（經(jīng)判斷不涉及安全）。 ，內(nèi)部結(jié)構(gòu)變更。 商標(biāo)發(fā)生更改 要求在證書(shū)上增加同種產(chǎn)品其它型號(hào) 要求在證書(shū)上減少同種產(chǎn)品其它型號(hào) 公司名稱(chēng)發(fā)生更改，地址不變，廠沒(méi)有搬遷。 ，地址變化，生產(chǎn)廠沒(méi)有搬遷。 公司名稱(chēng)不變，地址不變，地址更改，生產(chǎn)廠沒(méi)有搬遷。 ，技術(shù)規(guī)則或者認(rèn)證產(chǎn)品的安全件更換，其它情況不變。 公司的質(zhì)量體系發(fā)生變化（例所有權(quán)、組織機(jī)構(gòu)槿管理者發(fā)生了變化）其它情況不變 。： ，公司向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)認(rèn)證變更時(shí)，填寫(xiě)（認(rèn)證產(chǎn)品變更申請(qǐng)書(shū)），本公司向產(chǎn)品認(rèn)證處提出誰(shuí)申請(qǐng)，公司向進(jìn)行形式試驗(yàn)的檢驗(yàn)提出申請(qǐng)，公司向檢查處提出申請(qǐng)。 ，品管部除需提供原證書(shū)，復(fù)印件和必要的技術(shù)資料外，還應(yīng)按下列條款提交適用文件。 ，型號(hào)、商標(biāo)與原獲證產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)、商標(biāo)間差異性聲明（正本） （正本） ，申請(qǐng)時(shí)應(yīng)另外白凈凈減少型號(hào)的正式說(shuō)明（正本） ，申請(qǐng)時(shí)應(yīng)提交下列適用文件。 營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 當(dāng)?shù)仄髽I(yè)登記機(jī)構(gòu)開(kāi)具的證明 ，申請(qǐng)時(shí)應(yīng)另外提交有關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)各規(guī)范變化的正式聲明（正本）（正本）。： ，本甕將認(rèn)真按照認(rèn)證中心的受理程序和變更程序時(shí)行涉及認(rèn)證證書(shū)所列項(xiàng)目的認(rèn)證更改，當(dāng)認(rèn)證中心重新發(fā)證后，本公司將原證書(shū)所列項(xiàng)目的認(rèn)證更改，當(dāng)認(rèn)證中心重新發(fā)證后，本公司將原證書(shū)送交認(rèn)證中心，本公司將執(zhí)行變更后產(chǎn)品的控制要求，確保認(rèn)證產(chǎn)品符合認(rèn)證的要求，不涉及認(rèn)證證書(shū)所列項(xiàng)目的認(rèn)證更改，本公司將按原操作程序進(jìn)行。 ： CCC認(rèn)證申請(qǐng)書(shū)《外來(lái)》 CCC 認(rèn)證變更申請(qǐng)書(shū)（外來(lái)） 九、例行檢驗(yàn)和確認(rèn)控制程序 1目的:對(duì)產(chǎn)品確認(rèn)與檢驗(yàn)進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品產(chǎn)品能符合CQC的標(biāo)準(zhǔn)要求2范圍: 適用于公司所有強(qiáng)制認(rèn)證產(chǎn)品3權(quán)責(zé): : 負(fù)責(zé)對(duì)強(qiáng)制認(rèn)證產(chǎn)品的自檢: 負(fù)責(zé)對(duì)強(qiáng)制認(rèn)證定期確認(rèn)與試驗(yàn)4 定義: ：是在生產(chǎn)的最終階段對(duì)生產(chǎn)線上的產(chǎn)品進(jìn)行的100%檢測(cè)，通常檢測(cè)后，除包裝和加貼標(biāo)簽外不再進(jìn)一步加工之產(chǎn)品。5作業(yè)內(nèi)容 產(chǎn)品例行檢驗(yàn) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)在制的產(chǎn)品進(jìn)行例行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)由品管部根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制定。 對(duì)例行檢驗(yàn)的記錄應(yīng)妥善保存，記錄必須真實(shí)、清晰、詳細(xì)等具體內(nèi)容按《記錄控制程序》執(zhí)行 產(chǎn)品確認(rèn)檢驗(yàn) 品管部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)周期安全項(xiàng)/半年/次， EMC/年/次，檢驗(yàn)項(xiàng)目見(jiàn)附表，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求制定， 測(cè)試完成后由品管填寫(xiě)《確認(rèn)檢驗(yàn)報(bào)告》如工廠內(nèi)部無(wú)法完成的檢測(cè)項(xiàng)，由品質(zhì)人員將檢測(cè)樣品交與國(guó)家認(rèn)可的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。 統(tǒng)計(jì)各產(chǎn)品確認(rèn)檢驗(yàn)情況，應(yīng)形成《產(chǎn)品確認(rèn)檢驗(yàn)記錄一覽表》 關(guān)鍵元器件各原物料的定期確認(rèn)檢驗(yàn) 對(duì)關(guān)鍵元器件及原物料每批需實(shí)施進(jìn)料檢驗(yàn)，每年需進(jìn)行一次確認(rèn)檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》中。 工廠采購(gòu)的是獲得CCC認(rèn)證或可為強(qiáng)制性認(rèn)證承認(rèn)的部件自愿性認(rèn)證關(guān)鍵件，證書(shū)在有效期內(nèi)，工廠即可不出示這些關(guān)鍵件的檢驗(yàn)報(bào)告，但保留合格證明，驗(yàn)證記錄、有效性記錄等。 6 補(bǔ)充說(shuō)明 無(wú) 7 相關(guān)文件 《驗(yàn)控制程序》 《記錄控制程序》 8 相關(guān)表單 《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》 《產(chǎn)品確認(rèn)檢驗(yàn)記錄一覽表》 《確認(rèn)檢驗(yàn)報(bào)告》第四章、品管部崗位標(biāo)準(zhǔn)一、品管部主管工作職責(zé) 1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了品管主管崗位資格、職責(zé)和權(quán)限、工作內(nèi)容、工作完成標(biāo)準(zhǔn)、考核及崗前培訓(xùn)要求。2 術(shù)語(yǔ)和定義不適用。3 崗位資格 文化程度: 中專(zhuān)或以上，理工科系優(yōu)先。 知識(shí)技能: 熟悉ISO9001品質(zhì)體系運(yùn)作流程，并有豐富的實(shí)際主導(dǎo)推行經(jīng)驗(yàn)；熟練運(yùn)用SPC統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)制程品質(zhì)進(jìn)行分析、改善； 工作經(jīng)歷: 從事工廠品質(zhì)工作4年以上,品質(zhì)主管2年以上經(jīng)驗(yàn)。 其他要求：熟悉工廠品質(zhì)管理流程,有豐富的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。熟悉統(tǒng)計(jì)分析,有較強(qiáng)的溝通能力、 組織、 能力、協(xié)調(diào)能力及親和力；4 職責(zé)和權(quán)限 職責(zé)：負(fù)責(zé)全公司品質(zhì)體系建立、運(yùn)行、維護(hù)以及持續(xù)改進(jìn)；利用各種資源或活動(dòng)以確保公司產(chǎn)品或服務(wù)品質(zhì)能達(dá)成顧客滿意。 權(quán)限：直屬總經(jīng)理5 工作內(nèi)容工作內(nèi)容見(jiàn)表1表1 工作內(nèi)容序號(hào)工作項(xiàng)目工作內(nèi)容工作內(nèi)容操作說(shuō)明發(fā)生頻率需要時(shí)間完成標(biāo)準(zhǔn) 記錄或報(bào)告1體系1. 負(fù)責(zé)部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的制定及過(guò)程監(jiān)督、指導(dǎo)、落實(shí)和達(dá)成狀況分析報(bào)告；制定部門(mén)規(guī)劃，編制人員配置，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，品質(zhì)成本核算報(bào)告及內(nèi)審改善結(jié)果等資料的收集和匯總。其他一周按時(shí)完成各項(xiàng)目《品質(zhì)周報(bào)》《品質(zhì)月報(bào)》《培訓(xùn)記錄》《內(nèi)審報(bào)告》《異常發(fā)生報(bào)告書(shū)》2品質(zhì)部門(mén)內(nèi)部管理2．1：召集早會(huì)議及部門(mén)周會(huì)早、晚會(huì)議總結(jié)當(dāng)日工作，強(qiáng)調(diào)注意事項(xiàng)，工作安排，信息傳達(dá)；每周主持部門(mén)周會(huì)，當(dāng)周工作總結(jié)及檢討，下達(dá)下周工作計(jì)劃。每日10分鐘指令、信息明確無(wú)誤《會(huì)議記錄》2．2：5S檢查對(duì)部門(mén)區(qū)域進(jìn)行全面5S檢查每周1小時(shí)全面達(dá)標(biāo)《5S檢查表》2．3：制程品質(zhì)控制計(jì)劃達(dá)成分析及執(zhí)行效果確認(rèn)每月對(duì)制程品質(zhì)達(dá)標(biāo)率進(jìn)行分析及制定改善措施每月4小時(shí)對(duì)制程品質(zhì)達(dá)標(biāo)進(jìn)行分析改善《品質(zhì)月報(bào)》《異常發(fā)生報(bào)告書(shū)》2．4：公司內(nèi)外重大品異常分析和處理主持公司內(nèi)外重大品質(zhì)檢討會(huì)議，擬定糾正預(yù)防措施并確認(rèn)改善效果。每日2小時(shí)公司重大品質(zhì)異常的檢討及糾正預(yù)防《異常發(fā)生報(bào)告書(shū)》2．5：品質(zhì)部?jī)?nèi)部人員日常工作分配及其職場(chǎng)紀(jì)律管理按部門(mén)管理制度和人事規(guī)章制度對(duì)部門(mén)人員進(jìn)行職場(chǎng)管理。每日10小時(shí)每天對(duì)部門(mén)人員監(jiān)督管理《考勤記錄表》2．6：內(nèi)部人員培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)實(shí)施和考核嚴(yán)格按照品質(zhì)部年度培訓(xùn)計(jì)劃及日程中的內(nèi)容完成人員培訓(xùn)和考核。每月2小時(shí)部門(mén)人員的培訓(xùn)考核《品質(zhì)部年度培訓(xùn)計(jì)劃》《培訓(xùn)記錄表》2．7：內(nèi)部人員績(jī)效考核每月按照績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)部門(mén)人員進(jìn)行考評(píng)。每月1小時(shí)根據(jù)部門(mén)人員工作表現(xiàn)進(jìn)行考核《績(jī)效考核記錄》2．8：日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)審核對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)的真實(shí)性\準(zhǔn)確性進(jìn)行審核。每日1小時(shí)確認(rèn)日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性《品質(zhì)日?qǐng)?bào)》《品質(zhì)周報(bào)》《品質(zhì)月報(bào)》2．9：品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成分析及持續(xù)改進(jìn)根據(jù)品質(zhì)周報(bào)、月報(bào)、異常發(fā)生報(bào)告對(duì)品管部品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)分析。每周8小時(shí)品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性《品質(zhì)周報(bào)》《品質(zhì)月報(bào)》《異常發(fā)生報(bào)告書(shū)》2．10：主導(dǎo)品質(zhì)檢討會(huì)議對(duì)品質(zhì)異常進(jìn)行原因分析及改善措施的制定,并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成改善效果確認(rèn)。每周1小時(shí)品質(zhì)發(fā)生異常原因分析后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)改善《會(huì)議記錄》《異常發(fā)生報(bào)告書(shū)》2．12：檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)/儀器操作規(guī)范制定及培訓(xùn)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定及部門(mén)人員培訓(xùn)每月2小時(shí)部門(mén)人員檢驗(yàn)有標(biāo)準(zhǔn)可參照《培訓(xùn)記錄表》2．13：供應(yīng)商評(píng)估管理每月對(duì)供應(yīng)商的品質(zhì)狀況統(tǒng)計(jì)每月1小時(shí)供應(yīng)商的品質(zhì)狀況統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性《進(jìn)料驗(yàn)收單》2．14：年度總結(jié)及年度計(jì)劃完成本年度：人員流動(dòng)狀況；人員培訓(xùn)考核狀況；本年度品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成狀況分析；內(nèi)審結(jié)果及改善效果報(bào)告；基礎(chǔ)設(shè)施情況；未處理完事項(xiàng)總結(jié)；需要獲取組織支持的事項(xiàng)匯總；以及下年度：人員計(jì)劃報(bào)告；年度培訓(xùn)計(jì)劃；設(shè)備需求計(jì)劃；品質(zhì)控制計(jì)劃；品質(zhì)目標(biāo)及指標(biāo)制定。其他一周年度總結(jié)報(bào)告及年度計(jì)劃表的完成總結(jié)報(bào)告/年度計(jì)劃表2．15：完成上級(jí)交待其他事項(xiàng)相應(yīng)的工作標(biāo)準(zhǔn)每天不限按上級(jí)要求完成相應(yīng)的工作記錄6 考核。 崗前培訓(xùn)崗前培訓(xùn)要求，見(jiàn)表2。表2 崗前培訓(xùn)要求序號(hào)崗前培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)/評(píng)審人評(píng)審方式培訓(xùn)時(shí)間1本公司《品質(zhì)手冊(cè)》管理代表者口頭提問(wèn)入職第二天2全套程序文件管理代表者口頭提問(wèn)入職第四天3各部門(mén)《組織職責(zé)》管理代表者口頭提問(wèn)入職第五天4管理技術(shù)管理代表者口頭提問(wèn)入職第六天二、品管部助理工作標(biāo)準(zhǔn)1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了品質(zhì)助理崗位資格、職責(zé)和權(quán)限、工作內(nèi)容、工作完成標(biāo)準(zhǔn)、考核及崗前培訓(xùn)要求。2 術(shù)語(yǔ)和定義 不適用3 崗位資格 文化程度: 高中以上 知識(shí)技能: 對(duì)ISO9005S運(yùn)作流程熟悉運(yùn)用. 工作經(jīng)歷: 從事品質(zhì)工作2年以上,品質(zhì)文職工作1年以上經(jīng)驗(yàn). 其他要求：熟悉工廠品質(zhì)控制流程,有豐富的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。熟悉統(tǒng)計(jì)分析,有較強(qiáng)的溝通能力及協(xié)調(diào)能力.4 職責(zé)和權(quán)限 職責(zé)：協(xié)助品質(zhì)主管負(fù)責(zé)全公司品質(zhì)體系建立、運(yùn)行、維護(hù)以及持續(xù)改進(jìn)；利用各種資源或活動(dòng)以確保公司產(chǎn)品或服務(wù)品質(zhì)能達(dá)成顧客滿意。 權(quán)限：直屬品質(zhì)主管。5 工作內(nèi)容工作內(nèi)容見(jiàn)表1表1 工作內(nèi)容序號(hào)工作項(xiàng)目工作內(nèi)容工作內(nèi)容操作說(shuō)明發(fā)生頻率需要時(shí)間完成標(biāo)準(zhǔn) 記錄或報(bào)告15S1. 辦公區(qū)域5S每天必須按5S檢查表中的內(nèi)容執(zhí)行辦公區(qū)域5S工作，以維護(hù)和保持干凈、整潔的工作環(huán)境。每天10分鐘每天辦公區(qū)域5S工作維護(hù)和保持干凈、整潔《5S檢查表》2日常工作2．制程品質(zhì)控制計(jì)劃達(dá)成分析報(bào)表制作每周及每月最后一天必須完成品質(zhì)報(bào)表的匯總以分析品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成狀況并制定改善措施報(bào)告。每周4小時(shí)每周、每月品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成統(tǒng)計(jì)《品質(zhì)周報(bào)》《品質(zhì)月報(bào)》《品質(zhì)異常報(bào)告書(shū)》每天08：30前統(tǒng)計(jì)部門(mén)人員前一工作日的出勤狀況匯總。每日20分鐘統(tǒng)計(jì)部門(mén)人員遲到、早退、曠工、請(qǐng)假、休假等《部門(mén)人員出勤表》、周報(bào)、月報(bào)作成每天完成日?qǐng)?bào)匯總；每周完成周報(bào)匯總；每月完成月報(bào)匯總。保證數(shù)據(jù)的可靠性和計(jì)算的準(zhǔn)確性。周報(bào)、月報(bào)與累計(jì)日?qǐng)?bào)的吻合率100%。每日4小時(shí)帳物一致率100%《進(jìn)料驗(yàn)收單》《制程巡檢日?qǐng)?bào)表》《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》出席每次的品質(zhì)會(huì)議須準(zhǔn)確完成會(huì)議記錄，記錄與實(shí)際內(nèi)容誤差率﹤%。.每天30分鐘會(huì)議記錄的整理及發(fā)放《會(huì)議記錄》每天將部門(mén)的文件記錄或其他資料進(jìn)行整理歸檔,做到文件保存安全完整，標(biāo)示清楚，處于隨時(shí)可取狀態(tài)。每月1小時(shí)文件分類(lèi)整理、歸檔，放到文件柜《文件清單》、文件、資料等傳達(dá)在收到有需要跨部門(mén)傳達(dá)的信息資料文件時(shí)，視其緩急程度。每日30分鐘信息資料傳遞的完成《文件發(fā)放/回收記錄》對(duì)部門(mén)所需文具或工具做好電腦臺(tái)賬并即時(shí)更新，特別針對(duì)樣品或測(cè)量?jī)x器的的發(fā)放一定要落實(shí)到人并做好借出、歸還或領(lǐng)用記錄，并每日確認(rèn)其使用狀態(tài)。每天30分鐘文具或工具領(lǐng)用、借出記錄《文件發(fā)放/回收記錄》每日對(duì)樣品進(jìn)行整理并做好樣品清單。新開(kāi)發(fā)樣品，需建立樣品清單（清單內(nèi)需注明樣品名稱(chēng)、客戶承認(rèn)日期，接受日期等相關(guān)信息）并確保各個(gè)工序得到有效的傳遞。測(cè)試樣品：所有成品測(cè)試樣品視客戶要求不同保存15~30天，并有相應(yīng)的測(cè)試記錄和樣品標(biāo)示。每個(gè)月必須清理一次每天15分鐘樣品進(jìn)行整理并做好樣品清單《產(chǎn)品測(cè)試報(bào)告》《報(bào)廢申請(qǐng)單》《樣品清單》相應(yīng)的工作標(biāo)準(zhǔn)每天不限按上級(jí)要求完成相應(yīng)的工作記錄6 考核。 7 崗前培訓(xùn)崗前培訓(xùn)要求，見(jiàn)表2。表2 崗前培訓(xùn)要求序號(hào)崗前培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)/評(píng)審人評(píng)審方式培訓(xùn)時(shí)間1．公司規(guī)章制度、基本生產(chǎn)流程人事筆試/口試半個(gè)工作日2．品質(zhì)部文職工作流程品質(zhì)主管筆試/口試1H3.品質(zhì)統(tǒng)計(jì)分析手法的應(yīng)用品質(zhì)主管筆試/口試3H三、品管部IQC工作標(biāo)準(zhǔn) 1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了IQC崗位資格、職責(zé)和權(quán)限、工作內(nèi)容、工作完成標(biāo)準(zhǔn)、考核及崗前培訓(xùn)要求。2 術(shù)語(yǔ)和定義