【正文】 對于供應(yīng)商完成的檢驗記錄應(yīng)包括所涉及的產(chǎn)品,所覆蓋的數(shù)量,檢驗的項目和結(jié)論及代言檢驗人員或授權(quán)人員的簽名或蓋章方可生效. 供應(yīng)商交貨放置于“物料待檢區(qū)”內(nèi), 倉庫人員依《采購單》、《送貨單》進行來料名稱、規(guī)格及數(shù)量的清點，并核對環(huán)保標(biāo)識及包裝的完整性；清點完畢后將《送貨單》轉(zhuǎn)交品管檢驗. 檢驗員根據(jù)《進料檢驗規(guī)范》及《定期確認(rèn)要求》進檢驗與測試，記錄于《進料檢驗報告》中， 檢驗合格后對產(chǎn)品外包裝蓋上PASS章通知倉庫人員合格入庫。認(rèn)證機構(gòu)根據(jù)變更內(nèi)容和提供的資料進行審核，確認(rèn)是否可以變更或需送樣檢測，變更申請經(jīng)認(rèn)證機構(gòu)批準(zhǔn)后方可進行變更。 ，不得更改產(chǎn)品的材料、關(guān)鍵件、供應(yīng)商各產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。、物控部：負(fù)責(zé)按要求執(zhí)行4定義：無 5作業(yè)內(nèi)容： 產(chǎn)品一致性的要求： 、合格證使用說明書等上的產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、各項性能技術(shù)參數(shù)均應(yīng)與形式試驗報告、CQC證書相一致。，由總經(jīng)辦主導(dǎo)，責(zé)任單位進行改善回復(fù)；,可召集相關(guān)人員會議討論解決；《顧客滿意度控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》《異常發(fā)生報告書》《內(nèi)部審核不符合報告》品管部總經(jīng)辦《異常發(fā)生報告書》的糾正預(yù)防措施進行效果確認(rèn),質(zhì)量問題以外的，由相關(guān)責(zé)任人確認(rèn)；；； 若確認(rèn)發(fā)生的異常未有改善,應(yīng)注明改善無效,并同時開出《異常發(fā)生報告書》重新采取糾正預(yù)防措施。: 為消除潛在的不合格或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施. 5作業(yè)內(nèi)容:序號權(quán)責(zé)單位作業(yè)流程圖作業(yè)要點說明相關(guān)文件/記錄供應(yīng)商采購部品管部生產(chǎn)部業(yè)務(wù)部總經(jīng)辦糾正預(yù)防措施時機不合格原因分析 對供應(yīng)商或外包商定期考核，未達(dá)到要求或有其它嚴(yán)重缺失時；；；； 由于以上()原因需要采取糾正預(yù)防措施時，由品管部開出《異常發(fā)生報告書》并追蹤處理；，由業(yè)務(wù)部開出《異常發(fā)生報告書》提交責(zé)任部門確認(rèn)后追蹤處理；，由內(nèi)審員開出《內(nèi)部審核不符合報告》，要求責(zé)任單位提出改善措施，；，由總經(jīng)辦開出《異常發(fā)生報告書》交責(zé)任單位采取糾正/預(yù)防措施實施改善。《報廢申請單》《退料單》《異常發(fā)生報告書》《糾正預(yù)防措施控制程序》《特采作業(yè)管理辦法》記錄保存相關(guān)部門，按《記錄控制程序》執(zhí)行。 5作業(yè)內(nèi)容：序號權(quán)責(zé)單位作業(yè)流程圖作業(yè)要點說明相關(guān)文件/記錄品管部生產(chǎn)部不合格品的判定不合格品的標(biāo)識與隔離 由品管對供應(yīng)商來料按《檢驗規(guī)范》要求進行判定不合格品； 由品管及自主檢驗人員在制程中依檢驗規(guī)范對在制品判定不合格品； 由品管對成品及客退品按檢驗規(guī)范要求判定不合格品；、規(guī)范性填寫,并清晰可辨,做好適當(dāng)保存工作,以利于查找與追溯。7相關(guān)文件：《特采作業(yè)管理辦法》《檢驗規(guī)范》《工程圖紙》《不合格品控制程序》8 相關(guān)表單《采購單》《原材料入庫單》《進料檢驗單》《出貨明細(xì)》《巡查記錄表》 《成品檢驗報告》《特采申請單》《出貨檢驗報告》三、不合格品控制程序： 1目的:確保公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的不合格品得到有效的控制，以防止不合格品誤用、混用。 《巡查記錄表》 《檢驗規(guī)范》 《工程圖紙》《不合格品控制程序》《設(shè)備保養(yǎng)卡》生產(chǎn)部成品檢驗品管部總經(jīng)理《檢驗規(guī)范》檢驗合格后方可包裝入庫,并開具《成品檢驗報告》；《不合格品控制程序》執(zhí)行；,但產(chǎn)品不符合性又不影響產(chǎn)品的主要功能和特性或顧客急需的,應(yīng)由生產(chǎn)部開出《特采申請單》按《特采作業(yè)管理辦法》執(zhí)行?！端拓泦巍?、《原料入庫單》交采購部； ，需由品管做不合格品標(biāo)識，按《不合格品控制程序》執(zhí)行，如需特采，按《特采作業(yè)管理辦法》執(zhí)行。 2 范圍:從進料檢驗、過程控制及出貨檢驗等作業(yè)均適用之。《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)函》通知使用單位，使用單位接到通知后,在規(guī)定期限內(nèi)將儀器交品管部校驗.,則由儀校人員至現(xiàn)場粘貼“暫停使用”標(biāo)簽,強制召回校驗。,《請購單》經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后交采購部采購。第三章ISO程序文件一、量測儀器控制程序： 1目的:對公司監(jiān)視和測量儀器進行有效控制,確保其準(zhǔn)確性及精確性,從而保證產(chǎn)品的質(zhì)量。品質(zhì)部手冊版本A1制訂部門品質(zhì)部編號HDQA01頁次第 56 頁 共54頁制/修訂日期目 錄總 則 2 第一章 品管部組織架構(gòu) 3第二章 品管部組織職責(zé) 4 第三章 ISO程序文件 5 一．量測儀器控制程序 5~7二．檢驗與實驗控制程序 8~10三．不合格品控制程序 11~12四．糾正預(yù)防措施控制程序 13~15 五．產(chǎn)品一致性控制程序 16 六．認(rèn)證標(biāo)志控制程序 17~18 19八．產(chǎn)品設(shè)計變更控制程序 20~21九．例行、確認(rèn)檢驗控制程序 22第四章 品管部崗位職責(zé) 23 一．品管部主管工作標(biāo)準(zhǔn) 23~25品管部助理工作標(biāo)準(zhǔn) 26~28三．品管部IQC工作標(biāo)準(zhǔn) 29~30四．品管部IPQC工作標(biāo)準(zhǔn) 31~32五．品管部FQC工作標(biāo)準(zhǔn) 33~34六．品管部測試員工作標(biāo)準(zhǔn) 35~36第五章 品管部三階文件 第一節(jié) 檢驗規(guī)范 37 一．進料檢驗規(guī)范 37~41二．制程檢驗標(biāo)準(zhǔn) 42~44三．成品檢驗標(biāo)準(zhǔn) 45~47第二節(jié) 管理辦法 48一．抽樣管理辦法 48~51二．顧客抱怨及投訴管理辦法 52~53第六章 品管部四階表單 54總 則1 目的：為規(guī)范品質(zhì)部內(nèi)部管理，以使部門人員在品質(zhì)控制過程中做到標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、制度化，工作中做到有據(jù)可依、有據(jù)可循，達(dá)成保證產(chǎn)品過程品質(zhì)符合公司既定目標(biāo)要求、產(chǎn)品品質(zhì)符合客戶要求之目的特制定本手冊。10．負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系文件進行控制、管理；11．負(fù)責(zé)對記錄進行監(jiān)督、管理，并督導(dǎo)銷毀工作；12．糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行與追蹤。4定義：無 5作業(yè)內(nèi)容：序號權(quán)責(zé)單位作業(yè)流程圖作業(yè)要點說明相關(guān)文件/記錄需求部門量測儀器的領(lǐng)用量測儀器的管理量測儀器的驗收量測儀器的請購，以書面提出申請報告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交采購部填寫《請購單》請購?！缎ｒ灪细駱?biāo)簽》《量測儀器總表》《量測設(shè)備履歷表》量測儀器的校驗使用部門物控部儀校員：免校、內(nèi)校、外校： a)免校: 監(jiān)視和測量的使用不直接影響產(chǎn)品質(zhì)量或僅供參考用時,既可予以免校；b)內(nèi)校: 本公司可執(zhí)行校驗之儀器，由儀校人員按《校驗作業(yè)指導(dǎo)書》進行校驗； c)外校: 本公司無能力校驗之量測儀器，選擇國家認(rèn)可的計量機構(gòu)校驗，外校應(yīng)由總經(jīng)理核準(zhǔn)。《設(shè)備維修/報廢申請單》6補充說明：,其編碼原則如下:同種儀器/設(shè)備流水號儀器/設(shè)備名稱代號 游標(biāo)/數(shù)顯卡尺A；電阻測試儀B；壽命測試儀C；溫度測試儀D ；試電筆E；拉帽機F；其它Q；7相關(guān)文件：《校驗作業(yè)指導(dǎo)書》8相關(guān)表單《采購單》《入庫單》《量測儀器總表》《量測設(shè)備履歷表》《設(shè)備維修/報廢申請單》《請購單》《校驗報告》9 附件校驗合格暫停使用免校器具編號：器具編號：器具編號：校驗時間：次校時間：校驗時間：校驗時間：校 驗 員：校 驗 員：校 驗 員:規(guī)格: 50㎜*24㎜，綠底黑字規(guī)格: 50㎜*24㎜，黃底黑字規(guī)格: 50㎜*24㎜藍(lán)底黑字附件一附件二附件三禁止使用器具編號：校驗時間：校 驗 員：附件四二、檢驗控制程序 1目的:　為規(guī)范檢驗各階段的行為，確保公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量得到控制并達(dá)到顧客的要求。《原材料入庫單》品管部物控部總經(jīng)理進料檢驗采購部. 品管依《送貨單》,先核對來料的標(biāo)示、品名、規(guī)格、數(shù)量后再依《檢驗規(guī)范》進行檢驗，并將檢驗狀況記錄于《進料檢驗報告》上，由品管主管核準(zhǔn)； 如來料檢驗判定合格，由品管將《送貨單》及《進料驗收單》交物控部，由物控部開具《原料入庫單》，并做好《進出明細(xì)表》。；,不合格品應(yīng)做好相應(yīng)標(biāo)識并隔離放置，按《不合格品控制程序》執(zhí)行?！恫缓细衿房刂瞥绦颉诽幚?《出貨明細(xì)》 《出貨檢驗報告》 《不合格品控制程序》《成品檢驗報告》《不合格品控制程序》6補充說明： 無。 4定義：：未滿足要求的原材料、在