【文章內(nèi)容簡介】 或最終產(chǎn)品的影響。，評價供應(yīng)商的能力和選擇合適的供應(yīng)商，并編制《合格供應(yīng)商名單》。 選擇、評審和再評審的標準應(yīng)在程序中做出規(guī)定。 。評審結(jié)果和所需措施的記錄應(yīng)予保存。 采購信息，采購員須確保采購物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、要求和送貨時間等數(shù)據(jù)清楚地列在采購合同或采購訂單上，并由采購經(jīng)理審批。 采購產(chǎn)品的驗證，以確保其產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。具體依照《供方評審與采購控制程序》POCQP0《產(chǎn)品檢驗控制程序》POCQP16執(zhí)行。，應(yīng)于采購單上注明有關(guān)檢查安排及收貨方法。 生產(chǎn)和服務(wù)的運作 依據(jù)生產(chǎn)計劃和客戶要求，并在受控制的條件下進行生產(chǎn)運作。 規(guī)定影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作指引。 對所有作業(yè)的員工進行適當?shù)呐嘤?xùn)，使其熟知和掌握工作要求。 確保對所有進料實施相關(guān)的檢驗方可使用。 使用適當?shù)脑O(shè)備及監(jiān)視和測量裝置。 對影響質(zhì)量的設(shè)備或儀器(包括檢驗和測試裝置)應(yīng)建立檢定或校準制度，維護與保護規(guī)范，并記錄確保其處于正?？捎脿顟B(tài)。 根據(jù)過程和產(chǎn)品檢驗作業(yè)實施相關(guān)的檢驗，并記錄結(jié)果，確認合格后方可發(fā)放。 對產(chǎn)品應(yīng)予以適當標示和追溯。 實施放行、交付和交付后活動。 具體依照《生產(chǎn)過程控制程序》POCQP10執(zhí)行. 生產(chǎn)和提供過程的確認當生產(chǎn)和服務(wù)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)控或測量加以驗證時，公司應(yīng)對任何此等過程實施確認，包括在產(chǎn)品經(jīng)使用或服務(wù)已交付之后缺陷才顯示出來的過程。具體按相關(guān)三階文件執(zhí)行。 標識和可追溯性，以示識別。，合格或經(jīng)批準妥協(xié)后方可放行。，并測量要求標示，可以采用標簽、蓋章、掛牌、區(qū)域等方式進行?！稑俗R與可追溯性控制程序》POCQP11執(zhí)行。 客戶財產(chǎn)、驗證、標示、保護和維護。當發(fā)現(xiàn)客戶財產(chǎn)遺失、損壞或不適用，應(yīng)予以記錄并通知客戶。 產(chǎn)品防護，應(yīng)根據(jù)《產(chǎn)品防護控制程序》POCQP12的規(guī)定提供防護措施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。，防止產(chǎn)品受損。，防止產(chǎn)品因受強撞而造成損傷。，明確訂定適宜的貯存環(huán)境及規(guī)范。 各種不同的產(chǎn)品在貯存時應(yīng)予以分隔及明確標識。，以保護產(chǎn)品免受損害。《監(jiān)視與測量裝置控制程序》POCQP13,公司應(yīng)對影響質(zhì)量的儀器實施監(jiān)視和測量活動. 所有檢驗和測試的設(shè)備或儀器使用前，應(yīng)依公司《檢測設(shè)備周期檢定計劃》進行檢定。當不存在上述標準時，應(yīng)記錄校準或檢定的依據(jù)。 所有檢驗與測試設(shè)備應(yīng)予以清楚標示校驗狀態(tài).(包括: 有效校驗日期、結(jié)果、負責(zé)人等)(包括: 搬運維護和貯存期間)防止損壞或失效。，應(yīng)采取適當措施對以往測量結(jié)果進行評估和記錄。 檢定和驗證結(jié)果由各部門自行保留記錄，外檢設(shè)備由設(shè)備科/質(zhì)檢科保留記錄。 測量、分析和改進： 表現(xiàn)產(chǎn)品的符合性； 確保質(zhì)量管理體系的符合性； 持續(xù)改善質(zhì)量管理體系的有效性?！犊蛻舴?wù)管理程序》POCQP14，公司應(yīng)定期向客戶發(fā)放客戶滿意調(diào)查表，通過調(diào)查的結(jié)果獲得客戶對公司表現(xiàn)的滿意程度和意見，并加以分析。根據(jù)客戶滿意度的結(jié)果測監(jiān)質(zhì)量體系的表現(xiàn)。若顧客認為公司的表現(xiàn)未達至預(yù)期水平，公司應(yīng)采取糾正、預(yù)防或改善措施，具體依照《糾正和預(yù)防措施控制程序》POCQP19執(zhí)行。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核，以確保符合ISO9001:2008的要求和公司質(zhì)量管理體系的要求?！秲?nèi)部審核控制程序》POCQP15，應(yīng)對內(nèi)部審核方案進行策劃并規(guī)定審核的過程，準則、實施方法，有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，應(yīng)有計劃地執(zhí)行，并記錄審核結(jié)果，跟蹤驗證評審缺點的改進。，但每年至少一次覆蓋全部體系的適宜性、有效性審核。應(yīng)由與被審核工作無關(guān)的人員進行。責(zé)任部門應(yīng)針對體系不符合分析原因，并采用正確的彌補及預(yù)防措施以提升改進質(zhì)量管理體系。，以確保質(zhì)量體系和產(chǎn)品符合標準。，應(yīng)依照《不合格品控制程序》POCQP17執(zhí)行及處理。、制程、成品在放行前必須按計劃完成相關(guān)的檢驗與測試方可放行，以確保符合產(chǎn)品要求。，否則產(chǎn)品未達到其計劃的標準要求和獲得有關(guān)放行產(chǎn)品的人員批準前，不應(yīng)放行產(chǎn)品?！懂a(chǎn)品檢驗控制程序》POCQP16執(zhí)行。，應(yīng)進行審核批準并存檔。 不合格品控制《不合格品控制程序》POCQP17，確保不合格品得到識別和隔離，以防止非預(yù)期的使用或交付。有關(guān)職責(zé)和權(quán)限應(yīng)在程序中做出規(guī)定。： 返工從而達到要求。 由機構(gòu)或客戶批準后，妥協(xié)使用。 讓步接收。 報廢。，以便采用適當?shù)募m正和預(yù)防措施及處理方法。，公司應(yīng)針對不合格所造成的影響或潛在影響采取適當?shù)拇胧?數(shù)據(jù)分析《數(shù)據(jù)分析控制程序》POCQP18，各部門主管負責(zé)收集相關(guān)和適當?shù)臄?shù)據(jù)，并進行統(tǒng)計分析，以評估質(zhì)量體系的適宜性和有效性，并確定改進的方面。數(shù)據(jù)分析須提供有關(guān)以下方面的信息： 客戶的滿意程度； 與產(chǎn)品要求的符合性； 過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢，包括預(yù)防行動的機會； 供應(yīng)商的表現(xiàn)。: 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的驗證與修訂； 內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果； 管理評審會議； 數(shù)據(jù)分析； 不合格的糾正和預(yù)防措施?！都m正和預(yù)防措施控制程序》POCQP19，以消除不合格/潛在不合格的原因，除止不合格的再發(fā)生/發(fā)生。： 分折不合格原因并記錄； 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； 制定和實施所需的糾正措施； 驗證和記錄所采取措施的結(jié)果。： 識別潛在的不合格原因并記錄； 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； 制定和實施所需的預(yù)防措施； 驗證和記錄所采取措施的結(jié)果。33 附錄1 組織架構(gòu)圖制定/日期: 審核/日期: 批準/日期:附錄2 職責(zé)和權(quán)限1) 領(lǐng)導(dǎo)、控制、計劃、協(xié)調(diào)公司各部門，保證公司正確有效地運作；2）確定公司機構(gòu)設(shè)置，確認其職責(zé)并授予權(quán)限；3）任命管理者代表, 督導(dǎo)有效建立, 實施和改進質(zhì)量管理體系；4）開展管理評審；5) 遵循質(zhì)量管理原則, 開展質(zhì)量工作；6) 制定質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標并確保有效實施；7）負責(zé)提供質(zhì)量體系實施所需資源；8）負責(zé)重大質(zhì)量異常的處理。1) 負責(zé)ISO9001 : 2008質(zhì)量管理體系的推行/建立/維護工作；2) 對內(nèi)督促 ISO9001：2008質(zhì)量手冊、相關(guān)程序、作業(yè)指導(dǎo)書的有效運作；3）召集各部門負責(zé)人舉行管理評審會議, 以確?，F(xiàn)行質(zhì)量系統(tǒng)之適合性、有效性；4）負責(zé)與外部單位進行質(zhì)量體系的介紹與聯(lián)絡(luò)工作；5）負責(zé)所需資源的提供；6）向總經(jīng)理匯報取得的業(yè)績。 1）協(xié)助總經(jīng)理健全公司的質(zhì)量管理體系；2）領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)行政科和人力資源科的工作； 3）負責(zé)審批人員編制的增加，安排及協(xié)調(diào)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的需求； 4）負責(zé)審批公司的年度培訓(xùn)計劃； 5）負責(zé)指引管理全公司的文件和資料。 1）執(zhí)行財務(wù)工作，按時遞交報表及預(yù)算；2）領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)科與各部門的協(xié)調(diào)工作；3）制定財務(wù)流程及政策實施。1）領(lǐng)導(dǎo)市場科和銷售科，監(jiān)督落實產(chǎn)品技術(shù)文件和資料的收集、提供；2）負責(zé)指引銷售科開發(fā)和拓展市場工作；3）指導(dǎo)和監(jiān)察顧客聯(lián)系、溝通及滿足需求工作，組織處理顧客投訴；4）確認下屬的培訓(xùn)需求。 1）統(tǒng)籌管理生產(chǎn)、質(zhì)檢科及設(shè)備科工作；2）領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)檢科、生產(chǎn)科及設(shè)備科，審核、安排落實生產(chǎn)計劃，監(jiān)控產(chǎn)品生產(chǎn)過程；3）監(jiān)督檢驗和試驗工作、做好產(chǎn)品質(zhì)量控制；4）確保生產(chǎn)、檢測設(shè)施滿足需求、運作正常；5）負責(zé)本部門的人員培訓(xùn)、教育工作。 1）負責(zé)技術(shù)部的日常工作安排；2）負責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)與改良；3) 提供產(chǎn)品的技術(shù)標淮、檢驗標準和檢驗方法；4) 負責(zé)全公司技術(shù)文件和資料的統(tǒng)一管理；5) 明確采購資料的質(zhì)量要求，參與供方的評價