【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 或最終產(chǎn)品的影響。，評(píng)價(jià)供應(yīng)商的能力和選擇合適的供應(yīng)商，并編制《合格供應(yīng)商名單》。 選擇、評(píng)審和再評(píng)審的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在程序中做出規(guī)定。 。評(píng)審結(jié)果和所需措施的記錄應(yīng)予保存。 采購信息，采購員須確保采購物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、要求和送貨時(shí)間等數(shù)據(jù)清楚地列在采購合同或采購訂單上，并由采購經(jīng)理審批。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證，以確保其產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。具體依照《供方評(píng)審與采購控制程序》POCQP0《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》POCQP16執(zhí)行。，應(yīng)于采購單上注明有關(guān)檢查安排及收貨方法。 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作 依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和客戶要求，并在受控制的條件下進(jìn)行生產(chǎn)運(yùn)作。 規(guī)定影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作指引。 對(duì)所有作業(yè)的員工進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，使其熟知和掌握工作要求。 確保對(duì)所有進(jìn)料實(shí)施相關(guān)的檢驗(yàn)方可使用。 使用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備及監(jiān)視和測(cè)量裝置。 對(duì)影響質(zhì)量的設(shè)備或儀器(包括檢驗(yàn)和測(cè)試裝置)應(yīng)建立檢定或校準(zhǔn)制度，維護(hù)與保護(hù)規(guī)范，并記錄確保其處于正?？捎脿顟B(tài)。 根據(jù)過程和產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)實(shí)施相關(guān)的檢驗(yàn)，并記錄結(jié)果，確認(rèn)合格后方可發(fā)放。 對(duì)產(chǎn)品應(yīng)予以適當(dāng)標(biāo)示和追溯。 實(shí)施放行、交付和交付后活動(dòng)。 具體依照《生產(chǎn)過程控制程序》POCQP10執(zhí)行. 生產(chǎn)和提供過程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)控或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)對(duì)任何此等過程實(shí)施確認(rèn)，包括在產(chǎn)品經(jīng)使用或服務(wù)已交付之后缺陷才顯示出來的過程。具體按相關(guān)三階文件執(zhí)行。 標(biāo)識(shí)和可追溯性，以示識(shí)別。，合格或經(jīng)批準(zhǔn)妥協(xié)后方可放行。，并測(cè)量要求標(biāo)示，可以采用標(biāo)簽、蓋章、掛牌、區(qū)域等方式進(jìn)行。《標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序》POCQP11執(zhí)行。 客戶財(cái)產(chǎn)、驗(yàn)證、標(biāo)示、保護(hù)和維護(hù)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)客戶財(cái)產(chǎn)遺失、損壞或不適用，應(yīng)予以記錄并通知客戶。 產(chǎn)品防護(hù)，應(yīng)根據(jù)《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》POCQP12的規(guī)定提供防護(hù)措施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。，防止產(chǎn)品受損。，防止產(chǎn)品因受強(qiáng)撞而造成損傷。，明確訂定適宜的貯存環(huán)境及規(guī)范。 各種不同的產(chǎn)品在貯存時(shí)應(yīng)予以分隔及明確標(biāo)識(shí)。，以保護(hù)產(chǎn)品免受損害?！侗O(jiān)視與測(cè)量裝置控制程序》POCQP13,公司應(yīng)對(duì)影響質(zhì)量的儀器實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng). 所有檢驗(yàn)和測(cè)試的設(shè)備或儀器使用前，應(yīng)依公司《檢測(cè)設(shè)備周期檢定計(jì)劃》進(jìn)行檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。 所有檢驗(yàn)與測(cè)試設(shè)備應(yīng)予以清楚標(biāo)示校驗(yàn)狀態(tài).(包括: 有效校驗(yàn)日期、結(jié)果、負(fù)責(zé)人等)(包括: 搬運(yùn)維護(hù)和貯存期間)防止損壞或失效。，應(yīng)采取適當(dāng)措施對(duì)以往測(cè)量結(jié)果進(jìn)行評(píng)估和記錄。 檢定和驗(yàn)證結(jié)果由各部門自行保留記錄，外檢設(shè)備由設(shè)備科/質(zhì)檢科保留記錄。 測(cè)量、分析和改進(jìn)： 表現(xiàn)產(chǎn)品的符合性； 確保質(zhì)量管理體系的符合性； 持續(xù)改善質(zhì)量管理體系的有效性。《客戶服務(wù)管理程序》POCQP14，公司應(yīng)定期向客戶發(fā)放客戶滿意調(diào)查表，通過調(diào)查的結(jié)果獲得客戶對(duì)公司表現(xiàn)的滿意程度和意見，并加以分析。根據(jù)客戶滿意度的結(jié)果測(cè)監(jiān)質(zhì)量體系的表現(xiàn)。若顧客認(rèn)為公司的表現(xiàn)未達(dá)至預(yù)期水平，公司應(yīng)采取糾正、預(yù)防或改善措施，具體依照《糾正和預(yù)防措施控制程序》POCQP19執(zhí)行。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核，以確保符合ISO9001:2008的要求和公司質(zhì)量管理體系的要求?！秲?nèi)部審核控制程序》POCQP15，應(yīng)對(duì)內(nèi)部審核方案進(jìn)行策劃并規(guī)定審核的過程，準(zhǔn)則、實(shí)施方法，有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，應(yīng)有計(jì)劃地執(zhí)行，并記錄審核結(jié)果，跟蹤驗(yàn)證評(píng)審缺點(diǎn)的改進(jìn)。，但每年至少一次覆蓋全部體系的適宜性、有效性審核。應(yīng)由與被審核工作無關(guān)的人員進(jìn)行。責(zé)任部門應(yīng)針對(duì)體系不符合分析原因，并采用正確的彌補(bǔ)及預(yù)防措施以提升改進(jìn)質(zhì)量管理體系。，以確保質(zhì)量體系和產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)。，應(yīng)依照《不合格品控制程序》POCQP17執(zhí)行及處理。、制程、成品在放行前必須按計(jì)劃完成相關(guān)的檢驗(yàn)與測(cè)試方可放行，以確保符合產(chǎn)品要求。，否則產(chǎn)品未達(dá)到其計(jì)劃的標(biāo)準(zhǔn)要求和獲得有關(guān)放行產(chǎn)品的人員批準(zhǔn)前，不應(yīng)放行產(chǎn)品?！懂a(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》POCQP16執(zhí)行。，應(yīng)進(jìn)行審核批準(zhǔn)并存檔。 不合格品控制《不合格品控制程序》POCQP17，確保不合格品得到識(shí)別和隔離，以防止非預(yù)期的使用或交付。有關(guān)職責(zé)和權(quán)限應(yīng)在程序中做出規(guī)定。： 返工從而達(dá)到要求。 由機(jī)構(gòu)或客戶批準(zhǔn)后，妥協(xié)使用。 讓步接收。 報(bào)廢。，以便采用適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施及處理方法。，公司應(yīng)針對(duì)不合格所造成的影響或潛在影響采取適當(dāng)?shù)拇胧?數(shù)據(jù)分析《數(shù)據(jù)分析控制程序》POCQP18，各部門主管負(fù)責(zé)收集相關(guān)和適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以評(píng)估質(zhì)量體系的適宜性和有效性，并確定改進(jìn)的方面。數(shù)據(jù)分析須提供有關(guān)以下方面的信息： 客戶的滿意程度； 與產(chǎn)品要求的符合性； 過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)，包括預(yù)防行動(dòng)的機(jī)會(huì)； 供應(yīng)商的表現(xiàn)。: 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的驗(yàn)證與修訂； 內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果； 管理評(píng)審會(huì)議； 數(shù)據(jù)分析； 不合格的糾正和預(yù)防措施?！都m正和預(yù)防措施控制程序》POCQP19，以消除不合格/潛在不合格的原因，除止不合格的再發(fā)生/發(fā)生。： 分折不合格原因并記錄； 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； 制定和實(shí)施所需的糾正措施； 驗(yàn)證和記錄所采取措施的結(jié)果。： 識(shí)別潛在的不合格原因并記錄； 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求； 制定和實(shí)施所需的預(yù)防措施； 驗(yàn)證和記錄所采取措施的結(jié)果。33 附錄1 組織架構(gòu)圖制定/日期: 審核/日期: 批準(zhǔn)/日期:附錄2 職責(zé)和權(quán)限1) 領(lǐng)導(dǎo)、控制、計(jì)劃、協(xié)調(diào)公司各部門，保證公司正確有效地運(yùn)作；2）確定公司機(jī)構(gòu)設(shè)置，確認(rèn)其職責(zé)并授予權(quán)限；3）任命管理者代表, 督導(dǎo)有效建立, 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系；4）開展管理評(píng)審；5) 遵循質(zhì)量管理原則, 開展質(zhì)量工作；6) 制定質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標(biāo)并確保有效實(shí)施；7）負(fù)責(zé)提供質(zhì)量體系實(shí)施所需資源；8）負(fù)責(zé)重大質(zhì)量異常的處理。1) 負(fù)責(zé)ISO9001 : 2008質(zhì)量管理體系的推行/建立/維護(hù)工作；2) 對(duì)內(nèi)督促 ISO9001：2008質(zhì)量手冊(cè)、相關(guān)程序、作業(yè)指導(dǎo)書的有效運(yùn)作；3）召集各部門負(fù)責(zé)人舉行管理評(píng)審會(huì)議, 以確保現(xiàn)行質(zhì)量系統(tǒng)之適合性、有效性；4）負(fù)責(zé)與外部單位進(jìn)行質(zhì)量體系的介紹與聯(lián)絡(luò)工作；5）負(fù)責(zé)所需資源的提供；6）向總經(jīng)理匯報(bào)取得的業(yè)績(jī)。 1）協(xié)助總經(jīng)理健全公司的質(zhì)量管理體系；2）領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)行政科和人力資源科的工作； 3）負(fù)責(zé)審批人員編制的增加，安排及協(xié)調(diào)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的需求； 4）負(fù)責(zé)審批公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃； 5）負(fù)責(zé)指引管理全公司的文件和資料。 1）執(zhí)行財(cái)務(wù)工作，按時(shí)遞交報(bào)表及預(yù)算；2）領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)科與各部門的協(xié)調(diào)工作；3）制定財(cái)務(wù)流程及政策實(shí)施。1）領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)科和銷售科，監(jiān)督落實(shí)產(chǎn)品技術(shù)文件和資料的收集、提供；2）負(fù)責(zé)指引銷售科開發(fā)和拓展市場(chǎng)工作；3）指導(dǎo)和監(jiān)察顧客聯(lián)系、溝通及滿足需求工作，組織處理顧客投訴；4）確認(rèn)下屬的培訓(xùn)需求。 1）統(tǒng)籌管理生產(chǎn)、質(zhì)檢科及設(shè)備科工作；2）領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)檢科、生產(chǎn)科及設(shè)備科，審核、安排落實(shí)生產(chǎn)計(jì)劃，監(jiān)控產(chǎn)品生產(chǎn)過程；3）監(jiān)督檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作、做好產(chǎn)品質(zhì)量控制；4）確保生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)施滿足需求、運(yùn)作正常；5）負(fù)責(zé)本部門的人員培訓(xùn)、教育工作。 1）負(fù)責(zé)技術(shù)部的日常工作安排；2）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)與改良；3) 提供產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)淮、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法；4) 負(fù)責(zé)全公司技術(shù)文件和資料的統(tǒng)一管理；5) 明確采購資料的質(zhì)量要求，參與供方的評(píng)價(jià)