【文章內(nèi)容簡介】 管理體系個別程序文件有待進一步完善，相關(guān)規(guī)定和記錄不適宜處做修訂。評審決議：各部門加強學習，進一步理解和掌握標準規(guī)定的內(nèi)涵，以便對管理體系的符合性和適宜性進行完善和改進。質(zhì)量保證處和綜合處繼續(xù)就外包裝質(zhì)量問題征求顧客意見和建議，確認產(chǎn)品外包裝質(zhì)量，如經(jīng)驗證確實有提高紙板桶質(zhì)量的必要時，立即修訂質(zhì)量標準提高紙板桶質(zhì)量，達到持續(xù)滿足顧客需要的目的。工會要廣泛征求員工對管理體系的有益建議，特別是改進產(chǎn)品質(zhì)量和職業(yè)健康安全方面的控制措施。管理評審報告范本（一） 中國數(shù)控信息網(wǎng) 2011年7月25日 來源：skxox 閱讀：921次評審時間上午9:0011:15評審地點集團520會議室評審目的：就質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，對集團質(zhì)量管理的現(xiàn)狀進行評審，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審輸入內(nèi)容：本監(jiān)審年度期間；，包括溝通、投訴和滿意程度的測量結(jié)果；、質(zhì)量事故的處理；、預防和改進措施的實施情況；；，包括質(zhì)量目標分解到各部門、各中心，體系的運行狀況和改進的意見。參加評審人員： 見簽到表評審內(nèi)容：一、集團質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核情況分析：審核綜述： 集團于2006年10月20日－10月30日進行了內(nèi)部質(zhì)量體系審核，內(nèi)審結(jié)果見附件《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》。本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)7個一般不合格項，涉及7個部門/中心；所發(fā)現(xiàn)的7個不合格項，6個已由責任部門在11月22日前進行了有效的整改，并經(jīng)內(nèi)審員進行跟蹤驗證完畢。質(zhì)量管理體系運行狀況評價： 根據(jù)2005年度管理評審決議要求，集團與各中心于2006年修改質(zhì)量手冊與各中心文件。大部分中心根據(jù)集團九千工作的要求，于上半年完成了管理分冊及三級文件的換版工作；集團質(zhì)量手冊B/0版也將于11月20日正式實施，文件根據(jù)集團的實際情況，進一步明晰了職責與權(quán)限，調(diào)整了有關(guān)中心的組織機構(gòu)和職能分配，根據(jù)人力資源部的職責進一步完善了人力資源控制程序，使質(zhì)量手冊結(jié)構(gòu)更趨合理，更具可操作性，與高校后勤服務要求結(jié)合緊密，能滿足服務控制需要；。通過對顧客滿意度的測量及過程業(yè)績的測量，集團制定的質(zhì)量方針、目標有效實現(xiàn)，故B/0版手冊中未做更改；以顧客為關(guān)注焦點的理念，逐漸增強，集團的產(chǎn)品和服務質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定，服務形象有較大改觀；但管理體系仍存在不足，各中心對集團質(zhì)量手冊中程序文件的細化、展開尚欠充分，自我評審、自我改進、自我完善的能力普遍薄弱。本監(jiān)審年度，集團組織了1次內(nèi)審，初步建立了自我發(fā)現(xiàn)問題、自我改進、自我完善的機制，初步具備了保證質(zhì)量管理體系要求實施的符合性、運行有效性的能力：經(jīng)過這一年的運行，質(zhì)量管理體系實施基本達到預期的效果，體現(xiàn)了集團的質(zhì)量保證能力。結(jié)論：本集團的質(zhì)量管理體系符合選定的標準要求，運行基本有效，不存在局部區(qū)域或某個條款的嚴重失效；質(zhì)量方針和目標基本得到實現(xiàn)。在對7個不符合項整改有效后，本年度內(nèi)審過程關(guān)閉。二、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施情況集團質(zhì)量方針與質(zhì)量目標實現(xiàn)情況見集團管代所作的《后勤服務集團 2006年度質(zhì)量管理體系運行情況報告》，各項目標已達標。三、產(chǎn)品、過程質(zhì)量趨勢通過各中心對顧客滿意測量、質(zhì)量目標考核及過程業(yè)績的測量，在質(zhì)量管理體系運轉(zhuǎn)的這一年來，集團的產(chǎn)品質(zhì)量、服務水平呈上升趨勢，服務意識和規(guī)范程度有所加強，網(wǎng)上顧客有效投訴數(shù)明顯減少；自我發(fā)現(xiàn)問題、自我改進的能力有一定的提高，基本具備持續(xù)地滿足顧客要求和潛在需求的能力。本年度集團加強對一線員工九千知識的培訓，員工的服務態(tài)度和以顧客為關(guān)注焦點的理念逐漸增強，集團的服務形象得到進一步提升。但有部門對一線員工的培訓不到位或是培訓枯燥無效果，一定程度上影響了產(chǎn)品/服務質(zhì)量。四、重大服務質(zhì)量事故的處理一年來，集團未出現(xiàn)重大服務質(zhì)量事故，一般質(zhì)量事故由各中心及時處理。五、顧客投訴現(xiàn)狀據(jù)統(tǒng)計，自去年12月至今年10月，后勤集團接到顧客網(wǎng)上有效投訴28起；顧客對本集團員工的服務態(tài)度、拾金不昧兩方面表示稱贊。建議a、各中心要進一步提高服務意識，真正以顧客為關(guān)注焦點，想顧客所想、急顧客所急，及時處理或反饋顧客咨詢的問題，確保顧客滿意。b、各中心需將顧客抱怨的情況及時反饋到集團，發(fā)揮團隊作用，加強與顧客的溝通和處理力度，以增強顧客的滿意。C、各中心要明確顧客各類信息收集、記錄、分析、傳遞的責任人、時間要求等規(guī)定。六、評審結(jié)論（一）、關(guān)于質(zhì)量方針和目標本集團的質(zhì)量方針：服務規(guī)范熱情，產(chǎn)品安全放心；誠信關(guān)愛師生，持續(xù)創(chuàng)新改進。本集團的質(zhì)量目標為：⑴顧客滿意度達90以上；⑵顧客有效投訴處理率達到100% ；⑶產(chǎn)品或服務的安全質(zhì)量事故為零。經(jīng)會議討論認為：質(zhì)量方針與質(zhì)量目標仍能很好地反映我集團后勤服務特點，體現(xiàn)組織追求顧客滿意、持續(xù)改進組織業(yè)績的企業(yè)精神，可繼續(xù)作為集團的中長期方針與目標，故2007年內(nèi)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標不作修改。（二）、資源結(jié)構(gòu)配置a、集團下屬個別中心對部門組織機構(gòu)進行了調(diào)整，調(diào)整后的組織機構(gòu)能夠滿足按ISO9001標準建立的質(zhì)量管理體系的順暢運行，2007年仍依其進行運作。b、動力中心需有計劃地培養(yǎng)和引進管理技術(shù)人才；工貿(mào)公司需引進接受過商業(yè)系統(tǒng)學習培訓的大專生來超市學習； C、接待中心南苑賓館設施陳舊，洗浴管道供水不暢，消防水壓不夠，需解決；彩印中心需增加庫房面積；工貿(mào)公司超市經(jīng)營面積?。浑S新校區(qū)的建設與發(fā)展，校管中心需增加新型的多功能設備。（三）、質(zhì)量管理體系運行情況a、去年管理評審會議后集團對質(zhì)量手冊予以改版，于2006年11月20日正式實施，將質(zhì)量手冊與程序文件單列，調(diào)整了有關(guān)部門的組織機構(gòu)與職能分配表，明晰了各部門職責，細化了人力資源程序，識別了疏漏的服務過程，明確并補充了相應的過程要求，各中心計劃在三級文件中將集團程序文件細化、展開，加強此類過程的控制。b、現(xiàn)行所采取的糾正與預防措施對已發(fā)生的異常能得到有效控制，故可持續(xù)運行。但因未能明確收集和利用有關(guān)信息的方法，數(shù)據(jù)分析和利用的能力較弱；對于去年管理評審決議決定的制訂禽流感疫情預防措施，尚需結(jié)合集團突發(fā)事件應急預案制訂。糾正或預防措施要求：a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進（包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價）：　?、?于2007年繼續(xù)修改各中心管理分冊，根據(jù)職能分配表內(nèi)容，仔細對照集團質(zhì)量手冊，及時將有關(guān)內(nèi)容予以轉(zhuǎn)化，特別是細化、展開集團質(zhì)量手冊中程序文件；，明確并控制需確認的過程；② 質(zhì)管辦結(jié)合集團突發(fā)事件預案于2007年制定完成禽流感疫情的預防措施，并納入體系。b）與顧客要求有關(guān)的服務改進（包括對現(xiàn)有服務是否符合要求的評價，是否需要對產(chǎn)品、過程進行審核的要求）：本年度，集團積極采取各種溝通形式加強與顧客的溝通，對顧客提出的意見適時整改，對一些適用的建議予以采納，體現(xiàn)了“以顧客為關(guān)注焦點”，現(xiàn)有服務基本滿足顧客要求。各中心對顧客的投訴除網(wǎng)上投訴形式外，大多未能留下記錄，或留下記錄卻未能予以統(tǒng)計分析，不利于信息利用。c）資源需求方面：各中心提出的資源配置需求（包括人員補充或崗位調(diào)整）由各中心拿出具體措施，并要與分管總經(jīng)理溝通，由分管總經(jīng)理批準后實施。編制/日期： 　　　批準/日期： 管 理 評 審 報 告2 R. q5 _5 Q39。 `7 M報告編號：GP200834 {3 j8 @ b! e。 q) o+ _, u39。 \評審目的：確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。d5 I* G! _/ I: U% r主持人 總經(jīng)理 評審時間 . 15 會議地點 公司會議室。 A. D4 _/ E U O: c4 y參加人員： e。 R( h6 F7 Z7 r T F39。 M! ]39。 I4 @1 @! {。 g2 ~5 z. |評審內(nèi)容摘要：。 }+ Z39。 y! d5 L 內(nèi)外部審核情況報告：2008年1月，TUV認證公司對我司質(zhì)量管理體系實施情況進行了初次的認證審核，審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題各部門都較重視，針對開出的不符合項進行了整改，并對審核員提出的觀察項實施了糾正，從執(zhí)行效果看應達到體系的有效性要求。2008年12月公司組織了3名內(nèi)部審核員進行了為期兩天內(nèi)部質(zhì)量