【文章內(nèi)容簡介】 陽煤人字[2013]705號文件和局考核會要求，對累計未完成利潤但當月完成利潤指標的匯嶸公司考核如下：當月按工資控制指標的90%發(fā)放工資。對累計未完成利潤指標的下交、河寨公司考核如下：①科級以上管理人員按2000元/月、一般管理人員（不含隊干）按1500元/月標準發(fā)放工資；②工人及隊干按井下采掘每降低10%、井下輔助降低20%、地面工人降低30%的比例關(guān)系分別降低工資。(2)，；；；；；；外事系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)、綜合系統(tǒng)未按規(guī)定執(zhí)行考核，對以上處室扣3分。五、化工局110月基本指標完成情況(1)收入：實際完成3754622萬元，%。(2)利潤：實際完成6331萬元，比基數(shù)減盈6495萬元，考慮化工產(chǎn)品市場價格下降影響（按70%計算）48550萬元，免責(zé)后完成利潤指標，與基數(shù)比持平。(3)投資：實際完成1153148萬元，%。(4)產(chǎn)量：，%。內(nèi)部考核按照集團公司考核會的要求，化工局機關(guān)從四月份開始嚴格按集團公司規(guī)定的標準發(fā)放工資。經(jīng)化工局月度工作會研究，從五月份開始，對所屬化工企業(yè)的職工薪酬與本單位的經(jīng)營業(yè)績進行掛鉤考核。10月豐喜集團、深州化肥、電石化工和太化集團完成利潤考核指標正常發(fā)放工資，其他單位繼續(xù)執(zhí)行管理人員：科級以上管理人員按2000元/月的標準發(fā)放工資，一般管理技術(shù)人員按1500元/月的標準發(fā)放工資；生產(chǎn)人員：本年度工資總額不得高于去年同期工資總額。六、兆豐鋁業(yè)公司110月基本指標完成情況(1)產(chǎn)量商品鋁：，%；氧化鋁：，%；電力：，%；熱力：，%。運輸：，%。金屬鎵：，%；(2)收入：實際完成2243607萬元，%；(3)利潤：實際完成34392萬元，比基數(shù)減虧1682萬元，考慮進賬不均衡因素1682萬元，免獎后與基數(shù)比持平。內(nèi)部考核(1)薪酬考核對下屬分子公司利潤未完成指標的考核意見：電解鋁分公司剔除價格因素影響后完成利潤計劃指標。兆豐鎵業(yè)公司、兆豐東大公司110月份利潤未完成指標，兆豐鎵業(yè)公司、兆豐東大公司科級以上管理人員10月份按照陽泉市最低工資標準1290元/月發(fā)放，其他人員以年度預(yù)算工資標準折算月度平均工資的80%。陽煤千軍經(jīng)營管理層領(lǐng)導(dǎo)工資下降30%。(2) 。其中，、未完成利潤指標扣罰50萬元。其中，、。其中，、。其中，、。其中，、利潤得基礎(chǔ)工資、。其中，、單耗部分得基礎(chǔ)工資、。其中，、。其中，、。供銷部：，%；現(xiàn)匯價格提高，。七、地產(chǎn)集團110月基本指標完成情況(1)收入：實際完成842933萬元，%。(2)利潤：調(diào)后實際完成12148萬元，比基數(shù)增盈4003萬元，考慮進賬不均衡因素4003萬元，免獎后與基數(shù)比持平。(3)進尺：實際完成14455米，%。(4)水泥產(chǎn)量：，%。內(nèi)部考核(1)安監(jiān)系統(tǒng)考核①礦建系統(tǒng)考核十月份安全績效考核：根據(jù)陽煤地產(chǎn)發(fā)[2013]41號文件規(guī)定，宏廈一建10月份安全績效考核扣9分，考核3600元。三季度安全質(zhì)量標準化驗收考核：根據(jù)陽煤地產(chǎn)發(fā)[2013]63號及陽煤發(fā)[2012]471號文件規(guī)定，對礦建系統(tǒng)進行三季度安全質(zhì)量標準化驗收，共獎勵36200元，考核28600元。年度推進項目驗收:根據(jù)陽煤地產(chǎn)發(fā)[2013]1號文件規(guī)定，共獎勵235000元。②隱患排查系統(tǒng)考核根據(jù)陽煤地產(chǎn)發(fā)[2013]3號文件規(guī)定，對所屬單位進行三季度隱患排查系統(tǒng)檢查驗收，共獎勵35000元，考核61000元。(2)生產(chǎn)系統(tǒng)考核①生產(chǎn)考核亞美剛玉項目未完成投資計劃，根據(jù)陽煤地產(chǎn)發(fā)[2013]778號文件的相關(guān)規(guī)定，考核亞美公司4100元。以上考核記錄在案，年末累計考核兌現(xiàn)，未完成的計劃自動滾動到下一個月。②建設(shè)工程投資推進考核情況太行公司房地產(chǎn)未完成投資計劃，根據(jù)陽煤地產(chǎn)發(fā)[2013]778號文件的相關(guān)規(guī)定，考核太行公司28750元。以上考核記錄在案，年末累計考核兌現(xiàn)，未完成的計劃自動滾動到下一個月。宏廈三建新東方房地產(chǎn)項目投資實際報量為0,未完成計劃，根據(jù)陽煤地產(chǎn)發(fā)[2013]778號文件的相關(guān)規(guī)定，考核宏廈三建17100元。以上考核記錄在案，年終累計考核兌現(xiàn)，未完成的計劃自動滾動到下一個月。(3)經(jīng)營指標及對標管理單項指標考核收入指標完成情況考核：10月份，地產(chǎn)集團及宏廈公司、宏廈一建、宏廈三建、太行公司均完成累計收入考核指標，根據(jù)陽煤地產(chǎn)發(fā)[2013]17號文件規(guī)定，對以上單位各獎勵10000元。巖土公司未完成累計收入考核指標，考核10000元。亞美公司未完成累計收入考核指標，考慮剛玉項目未投產(chǎn)的實際情況，本月不予考核。以上考核記錄在案，年終根據(jù)利潤完成率及銷售回款率的完成比例予以兌現(xiàn)。(4)對標管理考核①全面成本管控督導(dǎo)檢查排名考核按照地產(chǎn)發(fā)[2013]101號文件規(guī)定，獎勵太行公司1000元、宏廈一建500元；考核宏廈公司1000元、巖土公司500元。②對標管理排名情況考核按照陽煤地產(chǎn)發(fā)[2013]21號文件相關(guān)規(guī)定，獎勵宏廈公司20000元、太行公司10000元；考核亞美公司20000元、宏廈一建10000元。③對標管理競賽活動考核根據(jù)陽煤地產(chǎn)發(fā)[2013]100號文件相關(guān)規(guī)定，獎勵宏廈三建10000元、宏廈一建8000元；考核亞美公司10000元、宏廈公司8000元。八、裝備制造局110月銷售收入: 實際完成533837萬元，%。110月利潤：調(diào)后實際完成4387萬元，比基數(shù)增盈340萬元，考慮進賬不均衡因素323萬元，免獎后與基數(shù)比增盈17萬元。各單位均已完成利潤計劃指標。奧倫公司是授權(quán)經(jīng)營，不參與月度利潤考核。根據(jù)陽煤裝備發(fā)[2013]7號文件及考慮到整體經(jīng)濟下行的因素，經(jīng)過裝備制造局月度工作會研究決定，對于完成利潤考核指標的單位，裝備局不進行獎勵，以豐補欠，各單位按集團公司規(guī)定的標準發(fā)放工資，年終再一次性進行工資與利潤掛鉤獎懲。10月份裝備制造局所屬單位對安監(jiān)系統(tǒng)進行了內(nèi)部考核,罰款共計13400元，其中華越公司內(nèi)部考核罰款13100元；華鑫公司內(nèi)部考核罰款300元。安全獎勵共計3600元，其中華越公司內(nèi)部考核獎勵3100元；華鑫公司內(nèi)部考核獎勵500元。九、中小企業(yè)集團110月銷售收入：實際完成728715萬元,%。110月利潤：調(diào)后實際完成5495萬元，比基數(shù)增盈167萬元，考慮進賬不均衡因素117萬元，免獎后與基數(shù)比增盈50萬元。業(yè)績考核辦公會上，集團公司總經(jīng)理助理張衛(wèi)星對下一步工作提出以下要求：各部門、單位要進一步增強安全意識，深刻吸取零打碎敲等安全事故教訓(xùn)，對照自身情況，認真剖析問題，各級領(lǐng)導(dǎo)要沉到一線去，嚴防死守地保證年底前不發(fā)生安全事故。各單位要認真捋清今年利潤、投資、收入等各項指標的完成情況，完成指標有困難的單位要采取有力措施，認真組織，強化管理；并通過改革創(chuàng)新思路，做好明年工作的安排，確保集團公司“三會”的順利召開，為今年結(jié)好尾，明年開好頭打下堅實基礎(chǔ)。各部門、單位要高度重視招投標過程中出現(xiàn)的問題，切實從制度建設(shè)方面制約違反招投標行為的發(fā)生，通過嚴格考核、查擺問題等方式規(guī)范招投標行為，保證該項工作健康有序開展。針對明年業(yè)績考核以利潤為中心的原則，基層各單位要結(jié)合自身情況，深刻學(xué)習(xí)領(lǐng)會，把握方向脈搏，提出合理想法，充分發(fā)揮自身的主動性和自覺性，統(tǒng)一好集團公司下放的責(zé)權(quán)利，圍繞主要指標，兼顧約束指標，實現(xiàn)自主經(jīng)營、自負盈虧，確保集團公司各項任務(wù)按預(yù)定目標順利完成。當前集團公司降成本工作發(fā)展不平衡，存在自上而下逐漸減弱的趨勢，各基層單位要始終貫徹執(zhí)行集團公司降成本的相關(guān)措施規(guī)定，與集團公司步調(diào)保持一致，真正將降成本工作落到實處，與企業(yè)共渡難關(guān)。業(yè)績考核辦公室2013年11月21日 36 / 36附表1 2013年110月經(jīng)營計劃收入完成情況表 單位：萬元單位名稱110月經(jīng)營計劃110月實際完成與計劃%全年計劃完成全年計劃%保增長計 劃完成保增長計劃%合 計1461002018090930%18000000%21000000 %一、煤炭產(chǎn)業(yè)23283202238826%3000000%3100000%二、化工產(chǎn)業(yè)35404503759628%4506900%4857000%化工產(chǎn)業(yè)管理局35348303754622%4500000%4850000%威虎公司56205006%6900%7000%三、鋁電產(chǎn)業(yè)18242602310057%2059500%2480000%兆豐鋁業(yè)公司17620502243607%1980000%2400000%發(fā)供電分公司6221066450%79500%80000%四、裝備制造業(yè)469710533837%570000%610000%（一）裝備制造管理局469710533837%570000%610000%華越公司172720204124%200000%210000%華鑫公司137398137190%172500%180000%奧倫膠帶分公司6772881755%82500%90000%陽煤廣瑞達公司2082722395%25000%27500%華越創(chuàng)力公司1853721536%20000%22500%陽煤忻通公司5250066837%61000%70000%整合重組東昌公司－－－9000－10000－五、建筑建材地產(chǎn)業(yè)746330866221%1030000%1110000%(一)地產(chǎn)建設(shè)集團723390842933%952000%1030000%宏廈公司7848080355%110000%120000%宏廈一建115200115389%170000%175000%宏廈三建109750150445%170000%180000%太行公司119820160144%158500%160000%新宇巖土公司1510014140%24000%25000%亞美公司