【正文】 業(yè)績考核辦公室2013年11月21日 36 / 36附表1 2013年110月經(jīng)營計劃收入完成情況表 單位：萬元單位名稱110月經(jīng)營計劃110月實際完成與計劃%全年計劃完成全年計劃%保增長計 劃完成保增長計劃%合 計1461002018090930%18000000%21000000 %一、煤炭產(chǎn)業(yè)23283202238826%3000000%3100000%二、化工產(chǎn)業(yè)35404503759628%4506900%4857000%化工產(chǎn)業(yè)管理局35348303754622%4500000%4850000%威虎公司56205006%6900%7000%三、鋁電產(chǎn)業(yè)18242602310057%2059500%2480000%兆豐鋁業(yè)公司17620502243607%1980000%2400000%發(fā)供電分公司6221066450%79500%80000%四、裝備制造業(yè)469710533837%570000%610000%（一）裝備制造管理局469710533837%570000%610000%華越公司172720204124%200000%210000%華鑫公司137398137190%172500%180000%奧倫膠帶分公司6772881755%82500%90000%陽煤廣瑞達(dá)公司2082722395%25000%27500%華越創(chuàng)力公司1853721536%20000%22500%陽煤忻通公司5250066837%61000%70000%整合重組東昌公司－－－9000－10000－五、建筑建材地產(chǎn)業(yè)746330866221%1030000%1110000%(一)地產(chǎn)建設(shè)集團(tuán)723390842933%952000%1030000%宏廈公司7848080355%110000%120000%宏廈一建115200115389%170000%175000%宏廈三建109750150445%170000%180000%太行公司119820160144%158500%160000%新宇巖土公司1510014140%24000%25000%亞美公司4564039620%57500%60000%建工商貿(mào)239400282840%262000%310000%(二) 房地產(chǎn)管理中心 9401268%1200%1300%(三) 房地產(chǎn)開發(fā)公司2200022020%76800%78700%六、物流貿(mào)易業(yè)46876007339596%5577500%7513100%國際貿(mào)易公司33000004778054%4100000%4600000%物資經(jīng)銷公司9625001172016%1000000%1200000%天成公司190000236497%245000%250000%陽煤國新公司235100405905%295000%300000%煤炭銷售公司－747124－1000000%1163100%單位名稱110月經(jīng)營計劃110月實際完成與計劃%全年計劃完成全年計劃%保增長計 劃完成保增長計劃%七、新興產(chǎn)業(yè)7158041070%87000%94000%陽煤山西吉天利公司330005156%36000%40000%煤層氣開發(fā)利用分公司2490024502%30700%33000%煤層氣發(fā)電分公司1040010940%12500%13000%揚德低濃度煤層氣發(fā)電3280472%7800%8000%八、服務(wù)業(yè)241170272980%329100%335900%(一)服務(wù)業(yè)7368081713%104300%106600%機電設(shè)備中心4300045353%57000%57800%運輸部1944023079%26700%27000%辰誠公司64408727%13500%14500%質(zhì)量監(jiān)督站870849%1200%1300%科林公司39003705%5900%6000%(二)事業(yè)性133990149330%182800%186300%升華分公司6047066313%91000%91600%新聞中心24503144%3750%3800%信息中心12301966%1950%2000%職教中心28203589%4200%4300%陽煤總醫(yī)院3650043179%44000%46000%陽煤二院33303810%4000%4100%陽煤三院62507084%7800%7900%職業(yè)病防治所550626%650%700%賓館旅游中心86407730%10600%10900%太原物業(yè)管理公司640274%970%1000%1鐵路公司1030010749%12900%13000%1車輛統(tǒng)籌辦810866%980%1000%(三)其它33500 41937 %42000 %43000 %財務(wù)公司3350038247%42000%43000%瓦斯治理分公司－187－－－－－天興公司(留守處)－380－－－－－勞動力管理中心－186－－－－－機關(guān)財務(wù)－2682 －－－－－科匯公司－255 －－－－－九、中小企業(yè)集團(tuán)700600728715%840000%900000 %附表2 2013年110月利潤基數(shù)完成情況表 單位：萬元分 類單 位考核指標(biāo)報表利潤調(diào)后實際與指標(biāo)比免獎因素免責(zé)因素調(diào)整后與指標(biāo)比較合 計154500 91173 91173 63327 　　　一、煤炭行業(yè)136216 66273 68807 67409 10269 74532 47387 陽泉本部97838 152408 110254 12416 20432 9563 17550 (1)一 礦43561 38813 49049 5488 3842 　1646 (2)二 礦34655 9803 5591 29064 29064 7723 21341 (3)三 礦11132 6619 11193 61 43 　18 (4)五 礦15984 14772 10386 5598 3919 　1679 (5)新 景 礦30167 33667 26785 3382 2367 　1015 (6)興峪公司4106 941 3147 959 959 984 　(7)泰昌公司136 1560 1560 1424 1424 857 567 (8)裕泰公司2040 1854 1894 146 146 　　(9)平定興裕1030 886 637 393 393 　　(10)天興公司8894 8588 8588 306 306 　　(11)本 部62635 157559 91124 28489 　　　壽陽公司54432 20823 41184 13248 34321晉東公司116 41087 47919 47803 17966 29837 晉北公司4981 38905 28206 23225 32661晉南公司10957 26966 6506 4451 10163二、化工產(chǎn)業(yè)6453 12947 12947 6494 化 工 局164 6331 6331 6495 48550威虎公司115 116 116 1 1 0氯堿公司6732 6732 6732 　　太化集團(tuán)＊27869 27869