神馬集團公司-費用報銷管理流程(編輯修改稿)
2025-07-11 16:42 本頁面
【文章內容簡介】 務主管－ 業(yè)務經理以上級 出差補助標準 神馬集團有限責任公司 第十二章 財務管理 索引號 財務管理 004 第二節(jié) 付款管理 12－ 2－ 3－ 3 員工出差補助 __元 /天，司機帶車出差補助 __元 /天 乘坐交通工具標準 __級 乘坐飛機、火車軟臥、輪船一、二等艙位，其他人員不得乘坐飛機、火車軟臥、輪船一、二等艙位。若有特殊緊急任務需乘飛機者須事前經總經理批準，總經理 不在，授權主持工作領導簽字，否則財務不予報銷，超過部分一律由個人負擔 電話出租車費標準 出差電話費、出租車費的報銷審批人員、權限。 參加培訓人員，按規(guī)定應報銷的住宿費，不得超過上述標準。參加外地會議人員，按會議安排標準報銷，原則上不得超過上述標準。 提取現金超過 5 萬元，必須有保衛(wèi)部門隨行 5 費用報銷流程填表 說明 C12002003 步驟 涉及部門 步驟說明 1 相關部門 各部門費用報銷人員將原始票據整理粘貼好，并按規(guī)定填制報銷單。 2 部門經理、主
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