公司費用報銷制度與報銷流程圖(編輯修改稿)
2025-05-04 20:28 本頁面
【文章內容簡介】 出憑證》→ 副總經理審核→總經理審批→財務核對領款：行政費用報銷人整理報銷單據并填寫財務部門復核→辦公室負責人→到出納處報銷。 費用標準及說明：職務交通工具住宿標準伙食標準縣級元/餐伙食標準市外元/餐交通準費一般職員動車或者火車硬臥元/天元/餐元/餐實報實銷副總經理/總經理助理動車或火車軟臥飛機元/天元/餐元/餐實報實銷總經理動車或者火車飛機實報實銷實報實銷實報實銷實報實銷：、住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，不 予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。、伙食費依據實際出差天數結算，為了財務便于做帳必須提供發(fā)票或收據 ，、移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與 崗位相關制，即依據不同崗位，根據員工工作性質和職位不同設定不同的報 銷標準，具體標準根據崗位實際情況報總經理批發(fā)而定 。、固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費。、
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1