公司費用報銷制度與報銷流程圖(編輯修改稿)
2025-05-04 20:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 出憑證》→ 副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理審批→財務(wù)核對領(lǐng)款：行政費用報銷人整理報銷單據(jù)并填寫財務(wù)部門復(fù)核→辦公室負責(zé)人→到出納處報銷。 費用標準及說明：職務(wù)交通工具住宿標準伙食標準縣級元/餐伙食標準市外元/餐交通準費一般職員動車或者火車硬臥元/天元/餐元/餐實報實銷副總經(jīng)理/總經(jīng)理助理動車或火車軟臥飛機元/天元/餐元/餐實報實銷總經(jīng)理動車或者火車飛機實報實銷實報實銷實報實銷實報實銷：、住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，不 予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。、伙食費依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算，為了財務(wù)便于做帳必須提供發(fā)票或收據(jù) ，、移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與 崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報 銷標準，具體標準根據(jù)崗位實際情況報總經(jīng)理批發(fā)而定 。、固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費。、
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