食品公司費用報銷操作流程(編輯修改稿)
2025-09-28 11:37 本頁面
【文章內容簡介】 理費用報銷制度》 為規(guī)范公司經營管理過程中發(fā)生的各項費用開支，高效利用公司資金，降本增效，特制定本制度。 一、 公司經營管理過程中發(fā)生的各項銷售 費用、管理費用，都須符合公司各項管理制度，出差費用報銷參照《出差管理及費用報銷流程》。 二、 各項銷售費用、管理費用的報銷，都須取得真實合法的原始憑據，并按照規(guī)范整理粘貼，按費用報銷流程報銷。 三、 所有原始憑據都須由經辦人簽字、財務審核后，方能拿到董事長處（授權人）審批，審批后方可辦理付款或入賬事宜。不經審核、審批的原始憑據，不得報銷、入賬。 四、 所有費用的開支，均須按照標準執(zhí)行，標準外的費用開支，由經辦人自行承擔，董事長特批除外。 五、 票據粘貼須按規(guī)定粘貼到票據粘貼單上，具體操作為按從右到左、由小到大的順序，正面依次粘貼；發(fā)票粘貼要保證上張單據不遮蓋下張單據金額等要素為標準，要求做到完整、有序、牢固
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