食品公司費用報銷操作流程-閱讀頁
2024-09-12 11:37本頁面
【正文】 所有費用的開支，均須按照標準執(zhí)行，標準外的費用開支，由經(jīng)辦人自行承擔，董事長特批除外。 六、 招待費本著節(jié)約、高效的原則，合理列支，招待客戶，我方陪同人員不得多余客方人員，招待標準經(jīng)理級及以上控制在 80 元 /人以內(nèi)，一般科員控制在 50元 /人以內(nèi)；董事長招待客人，可根據(jù)情況，據(jù)實列支。兩人及以上一塊出差，根據(jù)實際情況，本著節(jié)約的原則，參照個人出差標準不變。 八、 出差乘坐交通工具，根據(jù)級別及路程不同，標準不同。普通科員出差，單程（火車） 8 小時以上的，可乘坐硬臥或軟座， 8 小時以內(nèi)的須乘坐硬座，不通火車的依照公路客車 /輪渡票據(jù)據(jù)實報銷。 十、 出差人員出差期間享受出差伙食補貼，經(jīng)理級及以上人員，補貼標準為 50 元 /天 /人，普通科員補貼標準為 30元 /天 /人；出差期間有招待客戶或客方有招待的，應在報銷時予以適當扣減補貼。出差期間各項補貼標準
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