6-5材料采購過程控制(編輯修改稿)
2025-06-09 18:41 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 建材供應(yīng)部經(jīng)理簽署意見后，報主管副總經(jīng)理處理。合同款項的辦理由采購員根據(jù)訂貨合同中有關(guān)要求，填寫《材料付款申請書》，并報上級領(lǐng)導(dǎo)審批，搬運費用按公司有關(guān)財務(wù)規(guī)定進行辦理。（一般情況審批時間：材料采購主辦、建材供應(yīng)部經(jīng)理、計劃財務(wù)部經(jīng)理、總會計師均不超過1個工作日，主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理均不超過2個工作日；急件審批時間：材料采購主辦、建材供應(yīng)部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、總會計師合計不超過1個工作日，主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理合計不超過2個工作日）。(例如無法供貨或供貨不合格等)的補救措施由材料采購主辦負(fù)責(zé)提出，報建材供應(yīng)部經(jīng)理審核后報主管副總經(jīng)理審批。，材料采購主辦負(fù)責(zé)，詳細(xì)統(tǒng)計已進材料的品種、數(shù)量、規(guī)格、價格及費用承擔(dān)單位、付款情況，并將其填入《材料采購月報表》（見GFP65F8），于次月5日前報建材供應(yīng)部經(jīng)理、預(yù)決算室主管、財務(wù)部、主管副總經(jīng)理各一份?！恫牧喜少徳聢蟊怼穼?yīng)扣施工隊材料款的各類材料進行統(tǒng)計并及時錄入《工程材料應(yīng)扣款匯總表》（見GFP65F6），每月3日前打印該表交材料采購主辦審核后，于當(dāng)月5日前報建材供應(yīng)部經(jīng)理、預(yù)決算室主管、財務(wù)部、主管副總經(jīng)理各一份。8. 記錄《合同章使用審批表》原件由建材供應(yīng)部兼職資料員移交檔案室永久保存，復(fù)印件由材料采購主辦保存至工程材料采購?fù)瓿珊笠荒??！督ㄖ牧希ㄔO(shè)備）選型定板通知單》、《工程材料采購范圍》原件由材料采購主辦負(fù)責(zé)保存至工程材料采購?fù)瓿珊笠荒辍！豆こ滩牧喜少徲媱潯吩山ú墓?yīng)部經(jīng)理保存至工程材料采購?fù)瓿珊?年，復(fù)印件由材料采購主辦、采購員保存?！豆こ滩牧喜少?fù)ㄖ獑巍?、《補貨申請單》、《報價單》原件由材料采購主辦負(fù)責(zé)保存至工程材料采購?fù)瓿梢荒旰笠平粰n案室永久保存，復(fù)印件由采購員保存。，一份由建材供應(yīng)部經(jīng)理保存至工程材料采購?fù)瓿梢荒旰笠平粰n案室永久保存，復(fù)印件由材料采購主辦、計劃財務(wù)部、預(yù)決算室保存。 《材料付款申請書》原件由計劃財務(wù)部兼職資料員永久保存，復(fù)印件由采購員、材料采購主辦保存至采購?fù)瓿珊蟀肽辍? 《材料采購月報表》原件由材料采購主辦負(fù)責(zé)保存至工程材料采購?fù)瓿梢荒旰螅平粰n案室保存。 《工程材料應(yīng)扣款匯總月報表》由材料采購主辦負(fù)責(zé)保存至工程結(jié)算完一年后，交檔案室保存。9. 附件. GFP65F1《合同章使用審批表》. GFP65F2《工程材料采購范圍》. GFP65F3《工程材料采購?fù)ㄖ獑巍? GFP65F4《報價表》. GFP65F5《材料付款申請書》. GFP65F6《工程材料應(yīng)扣款匯總表》. GFP65F7《補貨申請單》. GFP65F8《材料采購月報表》14 / 14合同章使用審批表 編號：合 同 名 稱日期用 途 說 明經(jīng) 辦 人部門經(jīng)理意見主管副總經(jīng)理意見總經(jīng)理意見計劃財務(wù)部經(jīng)理意見備 注：當(dāng)合同為工程材料采購合同時：1．金額在30萬元以下的，由建材供應(yīng)部經(jīng)理審批；2．金額大于30萬元（含30萬元），小于100萬元的，由主管副總經(jīng)理審批；3．大型設(shè)備及金額大于100萬元（含100萬元）的，由總經(jīng)理審批。附：合同 工程材料采購范圍 第 頁，共 頁 下清單中所列材料由建材供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購。項目名稱：
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