【文章內(nèi)容簡介】 戶6評審報告客戶7實施項目驗收文檔客戶8采購流程到貨跟蹤客戶9客戶需求匯總售前10新版本升級試點開發(fā)，現(xiàn)場11備品備件提交管理者12銷售線索及運維續(xù)簽進展售前13變更記錄客戶，提交管理者，技術支持，開發(fā)，現(xiàn)場14日常運維項客戶，現(xiàn)場15事件報告客戶，現(xiàn)場16現(xiàn)場考勤客戶，現(xiàn)場17團隊建設開發(fā)，現(xiàn)場18人配結構總監(jiān)、提交管理者19培訓客戶，提交管理者，技術支持，總監(jiān)，現(xiàn)場20知識有效性客戶，開發(fā)，技術支持，總監(jiān)21ITSM工單檢查客戶，開發(fā)，技術支持，總監(jiān)，現(xiàn)場22數(shù)據(jù)安全客戶23主動發(fā)起檢查人力成本總監(jiān)24費用成本總監(jiān)25項目進度銷售，總監(jiān)26聯(lián)合交付人員考核總監(jiān)27投訴處理跟蹤客戶28客戶滿意度客戶，銷售，售前，開發(fā)，技術支持，總監(jiān)29員工滿意度客戶，現(xiàn)場30專業(yè)技能客戶，開發(fā)，技術支持，總監(jiān)31管理意見收集提交管理者，總監(jiān)，現(xiàn)場，現(xiàn)場32專項檢查數(shù)據(jù)核對日報、周報客戶33零點快照客戶34行業(yè)調(diào)控市場信息采集客戶35數(shù)據(jù)下行客戶36訂單專項核對客戶37暫不檢查績效評價檢查客戶，技術支持，總監(jiān)，現(xiàn)場38出差申請單現(xiàn)場39職業(yè)規(guī)劃、晉升通道客戶，全部，現(xiàn)場40接口人聯(lián)系方式表售前，開發(fā)41固定資產(chǎn)提交管理者42運維服務方案設計檢查銷售43應急預案客戶，技術支持，現(xiàn)場44跨區(qū)域人員質(zhì)量總監(jiān)45服務目錄設計發(fā)布檢查銷售四、 檢查方式及考核1. 日常檢查a) 檢查內(nèi)容：覆蓋檢查細則中列出的所有內(nèi)容。b) 檢查時間：以檢查細則中的時間要求為準。c) 考核標準：現(xiàn)場如有指標與檢查細則中要求不符，每項指標扣1分?？己私Y果與相關責任人績效掛鉤。2. 現(xiàn)場抽查a) 檢查內(nèi)容：原則上是包括但不限于檢查明細的內(nèi)容。b) 檢查時間：執(zhí)行檢查組不定期對全國各現(xiàn)場進行節(jié)點和質(zhì)量的抽查。c) 考核標準：現(xiàn)場如有指標與上報的結果不符，每項扣10分?？己私Y果與相關責任人績效掛鉤。3. 自查互查a) 檢查內(nèi)容：建議省內(nèi)、區(qū)域內(nèi)開展自查，同區(qū)域省間、不同區(qū)域間進行互查。b) 檢查時間：自查工作由省內(nèi)、區(qū)域內(nèi)自行組織；互查工作由執(zhí)行檢查組每季度組織。c) 考核標準：按照日常檢查標準，根據(jù)檢查結果進行獎懲，檢查方每檢查出一個指標加1分，同時被檢查方一個指標扣2分。4. 與績效相關聯(lián)的檢查項a) 周報、月報、季報、巡檢報告、評審報告、實施項目驗收文檔、日常運維項、現(xiàn)場考勤、培訓、ITSM工單檢查、項目進度、客戶滿意度、員工滿意度、專業(yè)技能、管理意見收集等共計15項目，此15項檢查結果與績效關聯(lián)。b) 其它檢查項檢查結果酌情作為績效考核參考。五、 檢查流程檢查流程圖：六、 檢查細則常規(guī)檢查1. 現(xiàn)場服務單1) 模板：《XX區(qū)域現(xiàn)場服務單匯總表》。2) 提交人：區(qū)域檢查崗。3) 接收人：北京檢查組。4) 檢查時間：每月6日，檢查上個月情況匯總，如遇節(jié)假日順延。5) 檢查指標：① 在ITSM系統(tǒng)中為現(xiàn)場服務類型的工單需要有現(xiàn)場服務單；② 現(xiàn)場服務單需要客戶方簽字或蓋章；③ 紙質(zhì)或掃描版服務單在區(qū)域歸檔。2. 周報（面向客戶）1) 模板：《XX區(qū)域客戶周報匯總表》。2) 提交人：區(qū)域檢查崗，原則上項目經(jīng)理發(fā)送。3) 接收人：北京檢查組。4) 檢查時間：每周二檢查上周周報發(fā)送情況匯總，如遇節(jié)假日順延。5) 檢查指標：① 駐點運維項目需發(fā)送周報，每周一下班前發(fā)送給客戶；② 抄送區(qū)域匯總；③ 抄送北京檢查郵箱。3. 月報（面向客戶）1) 模板：《XX區(qū)域客戶月報匯總表》。2) 提交人：區(qū)域檢查崗，原則上項目經(jīng)理發(fā)送。3) 接收人：北京檢查組。4) 檢查時間：每月6日檢查上月月報發(fā)送情況匯總，如遇節(jié)假日順延。5) 檢查指標：① 駐點運維項目需發(fā)送月報，每月5日下班前發(fā)送給客戶；② 抄送區(qū)域匯總；③ 抄送北京檢查郵箱。4. 季報（面向客戶）1) 模板：《XX區(qū)域客戶季報匯總表》。2) 提交人：區(qū)域檢查崗，原則上項目經(jīng)理發(fā)送。3) 接收人：北京檢查組。4) 檢查時間：每季度第一個月6日檢查上季季報發(fā)送情況匯總，如遇節(jié)假日順延。5) 檢查指標：① 駐點運維項目需發(fā)送季報，每季度結束后5個工作日內(nèi)發(fā)送給客戶；② 抄送區(qū)域匯總；③ 抄送北京檢查郵箱。5. 巡檢報告1) 模板：《XX區(qū)域巡檢報告匯總表》2) 提交人：區(qū)域檢查崗。3) 接收人：北京檢查組。4) 檢查時間：每月6日檢查上月巡檢報告情況匯總，如遇節(jié)假日順延。5) 檢查指標：① 合同約定應該產(chǎn)生巡檢報告日期內(nèi)完成；② 是否按時交給客戶；③ 是否在區(qū)域歸檔。6. 評審報告1) 模板：《XX區(qū)域評審報告匯總表》2) 提交人：區(qū)域檢查崗。3) 接收人：北京檢查組。4) 檢查時間：每月6日檢查上月評審報告情況匯總，如遇節(jié)假日順延。5) 檢查指標：① 合同約定應該產(chǎn)生評審報告日期內(nèi)完成（最晚到期后2個月內(nèi)提交）；② 是否完成客戶蓋章、公司蓋章；③ 是否在區(qū)域歸檔。7. 實施項目驗收文檔1) 模板：《XX區(qū)域驗收文檔匯總表》（含到貨驗收單）2) 提交人：區(qū)域檢查崗。3) 接收人：北京檢查組。4) 檢查時間：每周二檢查上周驗收文檔情況匯總，如遇節(jié)假日順延。5) 檢查指標：① 根據(jù)Whizible進度檢查應有的驗收文檔；② 是否完成客戶蓋章、公司蓋章；③ 是否在區(qū)域歸檔。8. 采購流程到貨跟蹤1) 模板：《XX區(qū)域軟硬件采購進度跟蹤統(tǒng)計表》2) 提交人：北京采購進度發(fā)布崗。3) 接收人：北京檢查組。4) 檢查時間：每周五檢查本周發(fā)布情況，如遇節(jié)假日順延。5) 檢查指標：① 《軟硬件采購進度跟蹤統(tǒng)計表》是否及時更新；② 最新進展。9. 客戶需求跟蹤匯總1) 模板：《XX區(qū)域客戶需求匯總表》。2) 提交人：區(qū)域檢查崗。3) 接收人：北京檢查組。4) 檢查時間：每周二檢查上周客戶需求匯總，如遇節(jié)假日順延。5) 檢查指標：① 客戶提出的需求，及時更新匯總；② 反饋情況更新匯總；③ 適當引導基礎上，我們更多的是如實轉(zhuǎn)達，需要痕跡管理。